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1、过程方法-乌龟图与章鱼图,主讲：刘林,1、专心听讲（请手机“收声”）2、积极思维（杜绝“鱼眼”现象）3、互动学习（敞开心胸，积极投入）4、些许自由（允许小磕睡、短时外出，但须保持安静）5、拒绝干扰（非紧急情况下，请勿接受干扰）6、禁止在课室内吸烟。,小憩后请准时回到课室切勿流连忘返,温 馨 提 示,第二讲 TS16949-过程方法,目 录,第一章、过程方法简介,过程方法,过 程,顾 客 要 求KCC/KPC资 源法 律 法 规,合格的产品满意的服务符合的文件,规定过程实现的方法途径和步骤,监视测量,产品特性过程特性,过程绩效,1、过程（Process）：,一组将输入转化为输出的相互关联或相互作
2、用的活动,典型的过程模型,第一章:过程方法简介,过程方法,2、过程方法 1/4,组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”,过程化管理,第一章:过程方法简介,2、过程方法（Process approach）：2/4,输 入,输 出,组 织,过程(Process),过程方法,10,2 过程方法 3/4,过程相互关系与作用,11,过程方法,2 过程方法（Process approach）：4/4,中世纪拦路抢劫的骑士每天的作业流程,第一章:过程方法简介,3 汽车行业的过程方法,就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。包括：COP过程：顾客导向过程 SP过程：
3、支持过程 MP过程：管理过程,顾客导向的过程的分析,这是一个过程接口 组织外部环境 输入(I）接口 组织外部环境 输出(O）,第二章:章鱼图分析方法,过程方法,3.1 COP过程（Customer Orientation Process）：,为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）,过程方法,3.2 SP过程（Support Pro：1/2,为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）,3.2 SP过程（：2/2,过程是有层次的,过程方法,3.3 MP过程agement Process）：1/
4、2,指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）,19,输入,计划和项目确定,产品设计和开发,过程设计和开发,产品和过程确认,反馈/评审纠正措施,输出,1,2,3,4,5,3.3 MP过程（Management Process）：2/2,20,过程方法,4 IATF规定效分析的过程方法 顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式,I,I,O,O,1.市场分析/顾客要求2.投标(成本分析、核算)3.订单/要求(合同评审)4.产品和过程设计(产品 实现、设计和开发)5.产品和过程验证/确认6.产品生产(供应商)7.交付8.支付(财务追踪)9.担
5、保/服务10.销售/顾客反馈,1.市场调研2.产品/过程设计3.产品/过程设计确认4.订单评审5.生产制造6.交付7.销售/支付8.售后服务,TS16949及过程方法分析应用“章鱼图”,范例 超级市场 史密斯先生正在休假,今天下雨,他决定用大部分时间购物.现在他在寻找超级市场.史密斯先生从指路牌上看到一家名叫“不可思议的好吃”的超级市场就在街道的拐角处,就决定去那里.到达超级市场后，史密斯先生找到一个车库，这样可以使他的车不被雨淋湿。然后史密斯先生开始寻找购物车，并在他的汽车附近找到一辆。史密斯先生进入超级市场，开始寻找妻子要求他采购的物品。他很容易找到了他们，因为所有的商品已经按类别划分，并
6、有指示标志方向。现在史密斯先生准备付款并开始排队。没有拥挤，他很快付了款。在停车场指示牌的帮助下，他很快找到了自己的车。把物品放入后备箱内，然后交还了购物车。在下页我们将看到如何对这个场景使用顾客导向的过程分析方法,COP过程方法图,24,7.产品实现,7.1 策划,7.2 与顾客有关的过程,7.4 采购过程,7.3 设计 和开发,过程方法,7.5 生产和服务提供过程,5 产品实现过程,25,过程方法,6 IATF规定的组织绩效分析的过程方法 过程分析和过程审核的“乌龟图”,输出 填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系,输入 填写详细的实际输入,这可能是一份文
7、件、材料、工具、计划等,使用的关键准则是什么？（测量/评估）填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标,如何做？（实现）（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明,谁进行？（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等,使用什么方式？（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明,过程 填写COP或过程名称,6 乌龟图过程设计开发示例,输出 PPAP资料和合格产品,输入 技术规范 开发协议 适用法规 成本要求 战略计划 服务要求 以往经验 交付要求 KCC/KPC,使用的关键准则是什么？（测量/评估）
8、设计目标 质量目标完成进度 开发成本开发业绩.,如何做？APQP 产品设计程序P-FMEA 多方论证方法DOE QFD样件控制计划 防错法.,谁进行？技术人员 工程人员营销人员 财务人员质量人员 管理人员技能资质培训,使用什么方式？CAD CAM检验试验设备 试制设备试制材料 供应商清单试制场地,过程 过程设计,过程方法,7 过程分析/改进,过程标准化,过程改进,YES,过程分析,合理化？,NO,寻求最佳实务-Best Practice,效果确认,YES,NO,日常管理/过程监测,过程再造(BPR),过程绩效和有效性,质量目标,质量方针,数据分析,过程方法,过程监控和测量,知识管理,过程改进,
9、经营理念,8 过程监控和测量,COP1市场营销,顾客满意度处置及时率退货PPM公司客诉次数,评价/监控,电话/传真/电脑/国际互联网,主导：市场营销部,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,合同正式订单,输入,COP2合同评审,合同评审表内部销售订单/包装卡,输出,评审及时率,评价/监控,电话、传真、电脑、打印机、评审单、合同章,主导：市场营销部协助：各相关部门,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,COP3过程设计,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,COP4产品生产,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,COP5产品交付,设备、工具
10、,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,COP6货款回收,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,COP7服务及顾客信息反馈,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP1文件、资料/质量记录控制,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP2成本控制,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP3人力资源管理及培训,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP4应急计划管理,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP5可行性分析,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP6潜在失效模式及其后果分析,设备
11、、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP7生产件批准过程,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP8产品/过程更改,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP9采购及供应商管理,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP10生产过程控制及确认,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP11生产计划及进度监控,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP12设施、设备维护管理,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP12.1工装模具管理,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP13标
12、识和可追溯性管理,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP14顾客财产,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP15产品防护,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP16计量管理与MSA分析,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP17试验室管理,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP18-1进料检验,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP18-2制程检验,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP18-3出货检验,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP19不合格
13、品控制,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,SP20数据分析,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,MP1质量方针、目标及经营计划,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,MP2职责和权限管理,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,MP3管理评审,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,MP4内部稽核,设备、工具,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,MP5持续改进,分析跟踪技术和评价方法,设备、工具,主导：质控部协助：各相关部门,谁来做,质量体系过程确认 版次:A/0,MP6纠正和预防措施,质量体系过程确认 版次:A/0,65/40,Thank you!,
