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1、,欢迎您参加 KIS专业版培训课程！,账套管理系统初始化财务篇业务篇,提 纲,财务管理,财务管理,第一节 凭证录入案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。操作步骤：1、用会计“李林”的用户名和密码“123”登录账套。2、在KIS专业版的主界面，点击【财务处理】【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。该窗口的右上角显示凭证字、号等内容，凭证的下方显示有关制单人、审核人等信息。3、了方便凭证的录入，可以使用系统提供的方便功能，单击“记账凭证-新增”窗口的【查看】菜单，如图3-1-1-2所示，在下拉菜单中选择并单击【选项】，系统弹出“凭证录入选项”参数配置窗口，如图3-1-1
2、-3所示，按照图3-1-1-3的选择项进行设置（单击选项，前面框内打上“”），单击右上角“确定”按钮，退出选项设置。,财务管理,4、在“凭证新增”窗口的第一行，“摘要”栏内输入“提现”；用鼠标单击“科目”栏，则系统会出现科目列表，用鼠标选择并双击“1001 现金”，则“1001-现金”这个科目就填入到科目框内，（提示：直接输入科目代码1001也可以）单击“借方金额”栏(提示：按“ENTER回车键”也可以跳格)，输入“1000”。5、单击第二行“摘要”栏，系统弹出“提现”字样（刚才在选项中已经设置了“自动复制上条摘要”选项），单击“科目”栏，在弹出的科目列表中，双击“1002.01 银行存款-工
3、行”，在“贷方金额”栏中输入“10000”；此时，窗口的左下角“结算方式”下拉框也处于被激活状态，单击其输入框的下拉箭头选择并单击“现金”，在结算号框内输入“1234”（提示：输入银行存款类科目时，“结算方式”和“结算号”处于激活状态）。6、单击工具栏上“保存”按钮，则“记”字“1”号凭证被保存。7、（注：手工操作时单击工具栏上“打印”按钮，将此张凭证打印出来，并将原始凭证附在后面，被会计主管或部门经理审核，本教程将省略打印这一步骤，直接操作下一步骤）,财务管理,数量金额凭证输入案例：1月3日购买低值易耗品5个，单价200元。操作步骤：单击工具栏上【新增】按钮，在第一行摘要栏中输入“购买低值易
4、耗品”，在“科目”栏中选择“1231低值易耗品”，此时科目后出现了单价和数量的输入栏。第二行的摘要将自动继承第一行的摘要，“科目”栏中选择并双击“1001现金”。点击【保存】。,财务管理,带核算项目的凭证输入案例：1月6日收到太和电脑公司的欠款，20000元支票入工行账户。支票号码1235 操作步骤：单击工具栏上【新增】按钮，系统清空刚才录入的“记”字“2”号凭证，并自动将凭证号变为“3”。录入摘要，选择科目“1002.01 银行存款-工行”，录入金额20000。选择下一条分录，选择科目“1131-应收账款”，录入界面下方的客户栏目显示两家客户供选择，选择“太和电脑公司”，在金额出录入2000
5、0。见图3-1-1-6所示。点击【保存】。,财务管理,第二节 凭证的审核、查询、修改和打印案例：查询已录入系统的所有凭证 操作步骤：1、在KIS专业版主界面，点击【账务管理】【凭证管理】，进入凭证管理界面。系统此时会弹出“会计分录序时簿过滤”窗口。2、在“会计分录序时簿过滤”界面，选择需要查询的会计分录。本案例不用修改任何参数，直接点击【确认】开始查询。,财务管理,凭证的修改如果凭证没有过账修改方法如下：操作步骤：在“序时簿”窗口，将光带定位于要修改的凭证中，在【操作】菜单中选择【修改】或单击工具条中相应的【修改】按钮或双击此凭证。在凭证修改页面对凭证进行修改，完成后，按“保存”按钮。,财务管
6、理,凭证的审核方法1：对单张凭证一一进行审核 操作步骤：在会计分录序时簿界面，将光带定位于需要审核的凭证上，然后在文件菜单中选择【审核】选项或工具条中单击【审核】按钮，系统即进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下【审核】按钮或【F3】即表示审核通过，系统会在审核人处进行了签章。如果记账凭证已经过审核，则在按下【审核】按钮后会消除原审核签章。,财务管理,凭证的审核成批审核操作步骤：在会计分录序时簿界面，选择【编辑】菜单中【成批审核】选项，弹出成批审核项目选择界面。如图3-1-2-5 所示。选择“审核未审核的凭证
7、”，则将会计序时簿中所有凭证成批审核（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核）。,财务管理,第三节 凭证的过账案例：使用凭证过账向导将现有凭证过账处理。操作步骤：在【财务处理】界面点击【凭证过账】，弹出“凭证过账”向导。如图3-1-3-1所示。不修改系统的默认参数，点击开始过账，完成过账操作后，显示凭证过账完成情况汇总情况，,财务管理,第四节 常用账簿报表 总分类账案例：查询1月份各科目的总账。操作步骤：1、在【财务处理】界面点击右边账簿报表中的【总分类账】，进入总分类账查看界面2、在总分类账过滤条件界面（如图3-1-4-2），不修改系统参数，点击【确认】按钮，进入总分类账查看界面,财务管理
8、,总分类账簿引出案例：将2005年第1期所有科目总分类账簿引出为Excel文件。操作步骤：在总分类账查看界面点击菜单栏中的【文件】【引出】，弹出“引出总分类账”对话框，点选需要引出的文件格式，此案例中为“MS Excel 97-2000（*.xls）”，点击【确定】按钮。（如图3-1-4-4所示）。系统提示输入需要保存的文件位置和名称。并在随后弹出的对话框中选择【确定】。系统提示，“成功导出总分类账”,财务管理,明细分类账 案例：查看金华电子公司一月份的明细分类账。操作步骤：1、在【财务处理】界面点击右边账簿报表中的【明细分类账】，进入明细分类账查看条件设定界面。在明细账的查询中，有四个查询条
9、件设置的标签，分别是“条件”、“高级”、“过滤”、“排序”，可以进行多种条件的设置。2、单击【确认】，进入明细分类账查看界面。,财务管理,多栏账案例：查看金华电子公司2005年第1期应收账款多栏账。操作步骤：1、在【财务处理】界面点击右边账簿报表中的【多栏式明细账】，进入多栏式明细分类账查看条件设定界面。由于每个用户使用的多栏账都不尽一致，系统无法预设多栏账的格式，因此，多栏账只能由用户自己生成。系统为用户提供了十分方便的多栏格式生成器。在上面的界面中单击【设计】，弹出“多栏式明细账定义”界面对多栏账进行设计。,财务管理,2、选择该界面中的编辑页面，点击【新增】按钮，在“会计科目”栏中选择“应
10、收账款”，在核算项目类别栏选择“客户”，币别代码中选择“人民币”，点击右下角的【自动编排】按钮。点击【保存】。结束多栏账设置。在多栏账选择界面选择刚定义完毕的“应收账款多栏明细账”。点击【确认】，进入多栏账查看界面。,财务管理,第五节 往来核销 核销设置操作步骤：1、在KIS专业版主界面点击【系统设置】【系统参数】，弹出系统参数设置界面。选择财务参数选项卡，确保启用往来业务核销已经选中。2、在KIS专业版主界面点击【系统设置】【会计科目】，进入会计科目查看界面。选中应收账款科目，点击【修改】，在会计科目修改界面，选中往来业务核算。3、仿照第2个步骤，选中应付账款科目，点击【修改】，在会计科目修
11、改界面，选中往来业务核算。,财务管理,外来核销业务凭证录入案例：1月20日金华电子公司代垫向太和电脑公司发货的运费1000元。1月25日金华电子公司收到太和电脑公司银行转账1000元。操作步骤：1、按照凭证录入的步骤录入两张凭证：摘要：运输费用借：应收账款太和电脑公司 1,000元 贷：现金 1,000元 业务编号 1211摘要：收回前欠货款借：银行存款工行 1,000元贷：应收账款太和电脑公司 1,000元 业务编号 1211将凭证做过账处理,财务管理,2、在【账务管理】界面，选择【往来核销】，进入“核销管理”界面。在弹出的“过滤条件”窗口选择筛选条件，此时看到的是已经完成核销的业务日志。3
12、、在【核销管理】界面，点击工具栏中的【核销】按钮进入核销操作界面（如图3-1-5-6所示）。在弹出的过滤条件选择核算类别“客户”，点击【确认】。进入核销操作界面。4、在【往来业务核销】界面，选择待核销列表中对应凭证（点选“选择”列中的项目）。选择对应凭证后点击工具栏中的【核销】按钮，核销完成。,财务管理,往来对账单案例：查看金华电子公司与太和电脑公司2005年发生的所有往来业务操作步骤：在“账务管理”界面，选择右侧“账簿报表”中的【往来对账单】，弹出过滤条件选择界面。选择会计科目1131，币别为人民币，项目类别为客户。选择全部项目。点击【确认】后进入往来对账单查看界面。,财务管理,第六节 期末
13、结账 自动转账案例：金华电子公司本月发生制造费用10000元，月底将“制造费用”科目中的数据转入“生产成本”科目。操作步骤：1、按照上述凭证录入方法，制作一张制造费用凭证，并审核、过账。摘要：制造费用借：制造费用 10,000元 贷：银行存款工行 10,000元2在【账务管理】界面，点击“自动转账”，系统弹出自动转账方案设置界面，点击【编辑】选项，进入编辑界面，点击【新增】按钮。,财务管理,3、在新增方案界面，在名称处录入“制造费用转出”，在“机制凭证”处选择“否”，转账期间选择所有月份。在“凭证摘要”处录入“制造费用转出”，科目分别选择“制造费用”和“辅助生产成本”，方向均为“自动判定”，转
14、账方式为“按比例转出余额”和“转入”，转账比例均为“100%”。点击【保存】。4、点击浏览选项卡，选择“制造费用转出”方案，点击【生成凭证】，系统自动生产凭证。,财务管理,结转损益操作步骤：1、点击【基础设置】【系统参数】【财务参数】，在“本年利润”处点击选择“权益”类科目中的“3131本年利润”科目，点击【确认】。2、在KIS专业版主界面，点击【财务处理】【结转损益】，弹出“结转损益操作向导”，点击【下一步】，系统弹出所有损益类科目及各自对应的系统参数预设的“本年利润”科目 3、点击【下一步】进入结转损益设置界面，如图3-1-6-11所示，点击【完成】开始结转损益操作。,财务管理,期末结账操
15、作步骤：点击【财务处理】【期末结账】，弹出“期末结账”对话框（如图3-1-6-12所示），点击【开始】按钮开始操作。系统弹出确认提示，点击【确定】,出纳管理,业务流程,出纳管理,第一节 现金管理 现金日记账案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【现金日记账】，弹出“现金日记账”查看设置界面，直接点击【确认】进入“现金日记账”查看界面。3、在“现金日记账”查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，或者点击“操作”菜单中的【新增】按钮。进入现金日记账新增操作界面。4、在现金日记账录入界面中依次录入：日期：2005年1月2日对
16、方科目：1002.01银行存款工行借方金额：1000元,出纳管理,现金盘点单案例：1月30日，公司保险箱内有100元现金共15张，50元现金10张进行现金盘点操作。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【现金盘点单】，进入“现金盘点单”查看界面。2、在现金盘点单查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，进入现金盘点单录入操作。在票面100元尾款处输入15张，在票面50元尾款处输入10张。合计2000元现金。点击【保存】退出。,出纳管理,现金对账案例：1月31日会计进行现金对账操作。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【现金对账】，弹出“现金对账”条件设置界面。2、
17、点击【确认】进入现金对账查看界面，可以看到本期现金对账平衡。,出纳管理,第二节 银行存款管理银行存款日记账案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【银行存款日记账】，弹出“银行存款日记账”查看设置界面直接点击【确认】进入“银行存款日记账”查看界面。2、在“银行存款日记账”查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，或者点击“操作”菜单中的【新增】按钮。进入银行存款日记账新增操作界面.3、在银行存款日记账录入界面中依次录入：日期：2005年1月2日摘要：提现对方科目：1001现金贷方金额：1000元,出纳管理,银行对账单操作步
18、骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【银行对账单】，弹出“银行对账单”设置界面。2、点击【确认】进入银行对账单查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，进入对账单新增界面，输入银行对账单数据。注意：银行对账单中的借贷方向与账簿刚好相反，银行存款增加在银行对账单中数据要录入到贷方金额中，反之减少要在借方金额中录入。,出纳管理,银行存款对账案例：进行银行存款对账操作。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【银行存款对账】，进入银行存款对账选项设置界面。2、点击确认进入“银行存款对账”操作界面。在该表上，选定条件的银行存款对账单和银行存款日记账的所有内容分别列示在该表的上，下
19、两段区域。3、用户如果要进行自动对账，单击“编辑”菜单中“自动对账”选项，并让用户选择是“按结算方式、结算号和金额相等”等自动对账的方法。系统会根据我们所设定的条件进行勾对。,出纳管理,4、用户如果想完全按手工情况下的程序对账，则单击“编辑”菜单中“手工对账”选项，手工对账还可以解决自动对账中“一对多”的问题。此时，选择对应的多笔记录，只要金额相等，就可进行勾对。5、当银行对账单中存在调账或内部冲销记录时，比如：借贷方向相同，金额相同，一正一负或借贷方向相反，金额相同的记录等，可以单击“对账单内部冲销”，将对账单内部的记录核销。6、账务中对以前的凭证进行更正的现象是比较常见的，日记账也同样会遇
20、到这种情况，日记账内部冲销就是处理这类记录在日记账中的内部冲销业务。操作与对账单内部冲销相似。7、如果发现记录被错误的勾对，此时，你可以选择“编辑”菜单中的“已钩对记录列表”，再按“取消勾对单条或全部记录”重新进行对账。,出纳管理,银行存款与总账对账案例：进行银行存款与总账对账操作。操作步骤：1、在KIS专业版主界面，点击【出纳管理】【银行存款与总账对账】，弹出对账设置对话框。2、点击【确定】，进入对账画面。,出纳管理,第三节 支票管理支票购置案例：1月10日从工商银行购置转账支票10张，转账支票号：1000110010。操作步骤：1、点击【出纳管理】【支票管理】，进入“支票管理”主窗口。点击
21、【购置】进入“支票购置”查看界面。2、在“支票购置”查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，进入“支票购置”操作界面。在银行名称处选择“工行”，支票类型为“转账支票”，支票规则为“100*”，起始号码为“1”，结束号码为“10”，购置日期为“2005-1-10”。点击【确定】并退出。,出纳管理,支票领用案例：采购部张铁1月20日领用工商银行转账支票1张，转账支票号：10001，限额10000元。操作步骤：1、点击【出纳管理】【支票管理】，进入“支票管理”主窗口。（如图3-2-3-4所示），点击【领用】，进入“支票领用”操作界面。2、在支票号码处录入“1”，领用时间为“2005-1-20”，预计报
22、销时间为“2005-2-10”，使用限额为“10000”，领用单位为“供应科”，领用人为“张铁”，领用用途为“购置原料”，对方单位为“IBM公司”。录入完毕后，点击【确认】退出。,出纳管理,支票核销案例：采购部张铁1月20日领用的工商银行转账支票1张，转账支票号：10001，已经付款并报销，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。操作步骤：1、点击【出纳管理】【支票管理】，进入“支票管理”主窗口。选择左侧的工行转账支票，在右侧窗口出现支票列表。选择00001号。2、点击工具栏中的【查看】按钮，进入支票操作界面。点击工具栏中的【核销】按钮，实现对该发票的核销。,出纳管理,期末结账案例：完成本期
23、的出纳管理系统结账操作。操作步骤：1、点击【出纳管理】【出纳结账】，弹出出纳结账操作对话框。2、结账成功后，系统提示结束操作。点击【关闭】退出。,出纳管理,第三章 报表与分析,报表与分析,第一节 新建报表案例：制作一张管理费用明细表，并将其总额与预算数比较。操作步骤：1、点击【报表与分析】【自定义报表】，系统弹出报表选择对话框。2、点击工具栏中的【新建】按钮，系统将显示空表界面（类似于电子表格）。其具体操作与电子表格有点类似，例如复制、粘贴、插入、删除等。每一个单元格可以直接录入数据和文字，并可以在单元格中设置取数公式。,报表与分析,3、根据案例可知该管理费用报表有8行、5列，选择【格式】菜单
24、中【表属性】，在行、列中直接录入行、列数即可，在此还可以确定缺省行高。在【页眉页脚】栏中可以定义表名和表末文字以及报表附注，页眉页脚是在打印报表时才会显示的在报表上面的名称、单位和报表下方的注解等，在报表主体处是无法直接看到的。假设该表名称为“管理费用明细表”。点击页眉第一行【报表名称】或点击【编辑页眉页脚】，直接录入报表名称。其他页眉页脚的录入方式相同。4、如图3-3-1-5所示，录入各单元格文字。其中，合并单元格的操作为：选择需要合并的单元格，单击工具栏上的【单元融合】按钮，或者在【格式】菜单中选择“单元融合”。第一单元格设置特殊。选择“格式”菜单中“定义斜线”，弹出对话框，根据案例选择“
25、三分”并录入内容。如果要删除斜线，选中该单位格后点击“格式”菜单中“删除斜线”。,报表与分析,设置取数公式点击需设置公式的单元格，选择【插入】菜单中【函数】或点击快捷健【fx】。系统将函数进行了分类，函数类别和函数的名称分别显示，用鼠标选择不同的函数类别，系统列出该函数类别下的函数名称。当用户点击到具体的函数名时，在报表函数界面的下方会出现该函数的具体含义。系统设置了全部函数与常用函数：全部函数即全部列出的函数的集合；而对您经常使用的函数系统将会自动将其放置在常用函数中。,报表与分析,第二节 常用报表操作 案例：制作海天公司的资产负债表和利润表操作步骤：在【报表与分析】界面，选择左侧的资产负债
26、表。进入报表操作界面。,报表与分析,第三节 现金流量表在金蝶KIS专业版系统中处理现金流量表有两种方式：1、通过在凭证中直接指定现金流量项目。2、在总账凭证中提取数据，形成现金科目的T型账户，并在T型账目中指定现金的流向，确定现金的流动是属于经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、还是属于筹资活动产生的现金流量。,报表与分析,案例：指定凭证“购买低值易耗品”的现金流量表。操作步骤：1、在KIS专业版主界面，点击【财务处理】【凭证管理】，选择所有凭证，进入凭证管理界面，选择“购买低值易耗品”凭证，点击工具栏上的【流量】按钮。2、系统弹出指定现金流量操作界面（如图3-3-3-3所示）。在现
27、金流量操作界面录入对方科目，并选择对应的现金流量主表和附表项目。注意：在“系统参数”中提供了对现金流量科目必须指定现金流量项目和附表项目的控制，如果在凭证中对现金流量科目必须指定现金流量和附表项目，则必须选中这两个选项。此时，如果凭证中有现金流量科目没有指定现金流量项目或附表项目，凭证无法保存。,报表与分析,账户式处理案例：查看2005年第一期现金流量T型账户。步骤：1、点击【报表与分析】【T型账户】，进入“T形账户”的操作界面中。首先弹出“过滤”界面，T型账户可以按期间查询，也可按日期查询。2、确定过滤条件后，进入“T型账户”界面。选择某一行，点击鼠标右键，弹出功能键。3、选择某一个会计科目
28、后，通过指定现金项目来编制现金流量表。同样对现金流量表的附表项目进行处理。,报表与分析,案例：查看2005年第一期现金流量表。步骤：点击【报表与分析】【现金流量表】，进入“现金流量表”的查看界面中。首先弹出“过滤”界面，现金流量表可以按期间查询，也可按日期查询。点击确定后，进入现金流量表查看界面。,固定资产系统应用流程图,系统设置,日常处理,期末处理,基础资料设置,卡片新增卡片变动卡片清理,计提折旧,生成凭证,与总帐对帐,统计管理报表,固定资产,系统设置,日常处理,期末处理,基础资料设置,卡片新增卡片变动卡片清理,计提折旧,生成凭证,与总帐对帐,统计管理报表,一、基础设置,固定资产,二、日常业
29、务处理卡片新增、变动,固定资产,案例：金华电子公司与2005年1月1日购买了一辆新轿车，办公室使用，价值 600000元，预计使用6年，净残值为18000。,操作步骤：在KIS系统主界面，选择并单击【固定资产】-【业务处理】-【固定资产增加】，系统弹出“卡片及变动-新增”设置窗口，依据案例内容设置。,二、日常业务处理固定资产卡片清理,固定资产,案例：金华电子公司清理电脑生产线一套。,操作步骤：在KIS系统主界面，选择并单击【固定资产】-【业务处理】-【固 定资产变动】，系统弹出“卡片管理”设置窗口，选择“SC0001电脑生产线”卡 片资料，进行“清理”处理。,二、日常业务处理计提折旧,固定资产
30、,案例：对金华电子公司固定资产进行折旧处理。,操作步骤：在KIS系统主界面，选择并单击【固定资产】-【业务处理】-【计 提折旧】，双击菜单【计提折旧】，系统进入“计提折旧”向导窗口。,当期新增的固定资产当期不提折旧；当期减少的固定资产当期照提折旧。,二、日常业务处理凭证管理,固定资产,凭证管理模块主要是根据固定资产增加、变动、清理等业务产生凭证，并对凭证进行有效管理。根据案例要求，对金华电子公司固定资产进行进行凭证处理。,二、日常业务处理与总帐对帐,固定资产,三、期末处理报表查询处理,固定资产,KIS专业版固定资产系统提供常用报表的功能与操作，案例：对金华电子公司固定资产清单进行查询处理。,操
31、作步骤：在KIS系统主界面，选择并单击【工资管理】-【账簿报表】-【固定资产清单】，系统弹出“固定资产清单-方案设置”窗口。方案设置完 毕，即可进入“固定资产”清单列表窗口。,工资管理系统应用流程图,系统设置,日常处理,期末处理,基础资料设置,工资数据录入,所得税计算,统计管理报表,工资管理,工资审核,费用分配生成凭证,人员变动,一、基础设置,工资管理,二、日常业务处理工资数据录入,工资管理,案例：金华电子公司工资数据如下表。,操作步骤：在KIS系统主界面，选择并单击【工资管理】-【业务处理】-【工资录入】，双击菜单【工资录入】，进入工资录入操作处理。,工资录入界面分2种颜色：黄色：固定项目或
32、有计算公式的项目，不可录入。白色：需要手工录入或引入数据。,二、日常业务处理所得税计算,工资管理,案例：金华电子公司工资所得税设置如下表。,操作步骤：在KIS系统主界面，选择并单击【工资管理】-【业务处理】-【所得税计算】，双击菜单【所得税计算】，进入工资所得税操作处理。,二、日常业务处理工资审核,工资管理,案例：审核金华电子公司工资。,操作步骤：在KIS系统主界面，选择并单击【工资管理】-【业务处理】-【工资录入】，进入工资录入界面进行工资审核处理。,二、日常业务处理费用分配与生成凭证,工资管理,案例：对金华电子公司工资进行费用分配处理及生成凭证。,操作步骤：在KIS系统主界面，选择并单击【工资管理】-【业务处理】-【费 用分配】，双击菜单【费用分配】，进入工资费用分配界面处理。,二、日常业务处理人员变动,工资管理,企业人员变动、职位异动导致工资计算发生变化，KIS专业版工资管理提供了人员变动的业务功能。,三、期末处理报表查询处理,工资管理,案例：查询金华电子公司在职员工的工资条。,操作步骤：在KIS系统主界面，选择并单击【工资管理】-【账簿报表】-【工资 条】，双击菜单【工资条】，进入工资管理中工资条查询处理。,凭证导入,
