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1、过程控制计划审核 Process Control Plan Audit,吴桐山2006-3-31,过程控制计划审核 Process Control Plan Audit,本课程主要介绍：,PCPA的目的PCPA原则PCPA频次PCPA方式如何进行PCPA/应用表格介绍PCPA之后的工作,过程控制计划审核 Process Control Plan Audit,PCPA 目的,PCPA 目的,目的在于根据 QS9000 的要求,对供应商的控制计划执行情况和生产过程的控制进行评估，促进供应商不断改进过程控制能力，提高生产过程的稳定性和产品的质量。,过程控制计划审核 Process Control P
2、lan Audit,PCPA 原则,PCPA 原则,每次进行PCPA时，应覆盖所供产品，且一次审核针对一个或一类产品进行，并覆盖该产品的各主要过程控制要素。,过程控制计划审核 Process Control Plan Audit,PCPA 频次,PCPA 频次,对关键物料要求每半年进行一次；对一般物料要求每年进行一次。,PCPA 频次,关键物料-涉及国家法规/安全/环保等有关规定的物料.（SGMW提供清单）一般物料-关键物料之外的物料.,过程控制计划审核 Process Control Plan Audit,PCPA 方式,PCPA 方式,PCPA主要用于对供应商物料过程质量监控及潜在供应商评
3、审，实施方式有：供应商自我审核客户监督审核,客户监督审核的条件：（满足条件之一即可实施）因质量问题，实施暂停供货1个月/一级/二级受控发运退出。物料停供12 个月后需恢复供货。造成SP重大质量事故。综合评价质量方面不合格供应商。供应商控制计划自评结果不通过。用于通过QS-9000或TS16949的潜在供应商评审。根据风险情况，SQE可以随时对供应商进行PCPA监督审核。,过程控制计划审核 Process Control Plan Audit,如何进行PCPA应用表格介绍,如何进行 PCPA,审核通知单,首先由SQE发出审核通知单 事前,SQE应与供应商协商好审核日期；供应商应按要求安排该零件的
4、生产或这类零件的生产。,如何进行 PCPA,PCPA审核表,然后按要求进行审核：供应商自审 或 SQE监督审核,如何进行 PCPA,PCPA审核表,分为四个部分，共82条记录：A。设计信息及实施状况 共5条记录B。质量体系文件 共25条记录C。质量体系实施状况 共44条记录D。管理层对质量体系的实施 共8条记录,如何进行 PCPA,PCPA审核表,分为四个部分，共82条记录：A。设计信息及实施状况 共5条记录主要查看：图纸、数模是否是最新版本的；图纸上的信息是否完整（公差，GD&T，正确的基准，KPC等等）；技术规范和标准是否完整；有设计责任时，是否有DFMEA，并用来指导PFMEA制定。,如
5、何进行 PCPA,PCPA审核表,分为四个部分，共82条记录：B。质量体系文件 共25条记录主要查看：PFD、PFMEA、PCP的完整性、统一性，并且是否是最新版本的？是否对这三大文件有流程来进行更改管理？供应商是否识别出关键岗位？并对岗位操作工进行培训。对分供方的传递特性，是否有流程来识别和管理。,如何进行 PCPA,PCPA审核表,分为四个部分，共82条记录：C。质量体系实施状况 共44条记录主要查看：是否有专人管理分供方？入厂的材料是否处于受控状态？可追溯性制造过程是否受控？工装/量检具是否有效？标准化作业指导目视化器具（标准样件、边界样件、缺陷目视墙，等等）防错装置及确认工装/设备的预
6、防性维护SPC5S、非计划内停线、交接班,如何进行 PCPA,PCPA审核表,分为四个部分，共82条记录：D。管理层对质量体系的实施 共8条记录主要查看：停线、报废、紧急发运、工厂问题等，是否有管理办法及记录；管理层逐层审核；对顾客抱怨的分析处理机制。,如何进行 PCPA,PCPA审核评分表,评分标准（分条）：分-公司现在没有该要求项并且没有证据表明公司有实施计划；1分-公司现在没有该要求项，但公司已经制定了实施计划；2分-公司现有该要求，但公司没有按要求实施；3分-公司现有该要求项，但公司没有按要求完全实施；4分-公司有该要求项，并且按要求完全实施。,如何进行 PCPA,PCPA审核评分表,
7、在“PCPA审核表”上打分，系统会自动将分数转换到“PAPC审核评分表”上，并自动给出最终评审结果：80%Green 绿色60-79%Yellow黄色59%Red 红色,如何进行 PCPA,PCPA审核总结单,这张表实际上是前面提到的表单的总结，内容一看就懂，这里不另介绍。,过程控制计划审核 Process Control Plan Audit,PCPA 之后的工作,PCPA 之后的工作,供应商行动计划表,供应商应针对PCPA中发现的问题，在5个工作日内向SQE提交不合格整改计划：供应商行动计划表；原则上要求问题在1个月内完成整改。整改评审记录存放在供应商处，供SQE查阅。,过程控制计划审核 Process Control Plan Audit,谢 谢！,
