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1、主业务流程,销售部,仓库,查成品库存,售后服务部,生产部,市场需求,总经理,采购部,查原材料库存,发现好的材料,生产任务,执行采购,销售,检验入库,采购需求,安装完成,无,有,有,领料,完成生产,入成品库,安装任务,无,和顾客洽谈,不买,买,放弃,估计采购生产时间,查原材料库存,大厅销售流程,销售部,仓库,业务员接待,导购议价,售后服务部,生产部,客户购买需求,总经理,部长议价,大致确定品种,生产通知,看货、确定规格,交款并开单据,提货或通知留货,采购需求,安装任务,查成品库存,查原材料库存,是否安装,放弃,放弃,否,否,否,是,继续谈,确定,无,了解采购生产时间,无,有,确定价格,确定,确定
2、提货时间,有,不管,零售客户换板程序,导购接待,重新分库、包装,问题板入库,开具出库单,仓库,销售部,是否符合规定,客户换板,完成换板,输入数据库,符合,不符合,不换,新板出库,客户,办理换板,开入库单,客户退板程序,导购接待,凭售后签的剩余地板退回证明,确定退板数量,办理退款,开入库单,仓库,销售部,客户,质量检验,客户退板,完成退板,输入数据库,合格,不合格,不退,是否要砂光,砂光,重新包装,归类堆放,归类堆放,否,是,办理退板,记录,门市销售流程,销售大厅,售后服务部,门市接待,确定购买意向,门市部,客户购买需求,到销售大厅,收款并开单据,完成销售,客户提货,是否安装,大厅销售程序,通知
3、销售大厅,安装任务,继续谈,是,否,否,是,放弃,到仓库开调拨单,货到门市,到大厅交款,做销售记录,开出库单,开入库单,入门市库,经销商销售管理流程,销售,收款或确认汇款,仓库,经销商购货,开提货单,收货,完成销售,安装完毕,退零头货,退款入帐,另请安装,公司安装,经销商短期赊货,安排发货,提货,部长和财务签字,经销商,由于经销商退板后退款挂账，单据不退回销售，造成销售上报的销售额报表和仓库的出库统计报表不一致,代理商管理,财务部,收取20万押金,资金审查,代理意向,销售,公司领导,信用审核,特别信用审核,发给代理资格,代理商,特别审核,代理商提货,总体审查,不合格,合格,不合格,合格,放弃,
4、放弃,不合格,发货,合格,合格,不合格,放弃,放弃,办理退货,退货要求,合格,不合格,放弃,不合格,出口业务流程,国际贸易部,生产部,初步洽谈,双方同意否,出口业务意向,总经理,采购部,协作审批,协作审批,要求报价,报价,谈判,初步合同,履行合同,合同签字,监督实施,审批,审批,是,否,同意,同意,同意,同意,不同意,不同意,不同意,不同意,放弃,价格不同意,工程销售,市场部,审批,公司领导,确定工程意向,洽谈,初步协议,签订合同,执行工程,成立工程项目组,结束工程,工程部,仍需谈判,完全不同意,同意,放弃,信息收集,原材料采购流程,仓库,通知采购,审核,财务部,总经理,采购部,审核,自己采购
5、,收集信息,执行采购,采购计划,运达仓库,检验,付款或交定金,处理办法,检验报告,留存,原材料入库,结算,退货,采购需求,完成采购,不合格,合格,小问题,合格,严重问题,生产辅料采购流程,仓库,采购部,财务部,入库、入电脑,检验货,填写申购单,订货、采购,开收料单,审核,放弃,结算,采购需求,完成采购,同意,不同意,安装辅料（地樑、轨道）采购流程,仓库,执行采购,采购部,入库,检验货,缺货报告,联系订货,开收料单,洪茶香审核,放弃,审核、结算,采购需求,完成采购,同意,不同意,财务部,签字,其他安装辅料采购流程,仓库,采购部,财务部,入库,检验入货,订货、采购,开收料单,审核、结算,采购需求,
6、完成采购,审核签字,小额日耗品采购流程,仓库,采购部,财务部,入库,检验货,填写申购单,决定执行采购人,开收料单,审核,放弃,审核、结算,采购需求,完成采购,同意,不同意,采购,签字,日常办公用品各部门采购流程,各部门,采购部,财务部,申购单,采购,审核、结算,采购需求,使用,审核签字,审核,不同意,同意,放弃,生产设备配件采购流程,仓库,采购部,生产部,财务部,入库,检验货,填写申购单,订货、采购,开收料单,审核,放弃,审核、结算,采购需求,完成采购,不同意,同意,决定采购人,签字,生产流程,领原材料,成型组,油漆组,包装组,加工成型,生产部,仓库,生产单,上漆,质检、包装,入库,生产工艺单
7、、生产通知单,四面刨车间细工艺流程,领料,选料,底槽口,底面刨,槽舌加工,槽口加工,刨侧面基准,喂料,正面刨,检验,两端企口,截断齐头,印字,成型车间,油漆、包装车间,仓库,检验,包装,上漆,检验,检验,送库,码放贴标签,领料,停机、换刀,开机、调试,补漆,截短,合格,合格,合格,符合,次品,不合格,板面不平,不符合,退料,次品,入次品库,磨刀,另处理,油漆和包装车间细工艺流程,领料,上料,双滚平面涂装,单滚筒平面涂装（固化）,粉尘清除,送料,砂光,底漆砂光,紫外线烘干,输送流平,输送,滚筒式涂装,紫外线固化,底漆砂光,粉尘清除,逆滚涂装,分色,淋幕,印箱,包装,包装车间,成型车间,油漆车间,
8、质量检验,如何处理,补漆,截短,合格,不合格,送库,打报告,部长批,送四面刨,中检,接板,码料,终验,成型,次品,次品库,合格,合格,不合格,恒温流平,紫外线固化,冷却输送,不合格,另处理,原材料干燥流程,仓库,干燥,过程控制,装窑,完成,生产部长,总经理,干燥车间,停止干燥,适应环境,干燥计划,原材料检验,含水情况,经验判断,经验判断,入库,回潮,卸窑,合格,不合格,干燥计划的制定存在多头领导现象,整个干燥过程没有任何书面的纪录，不利于过程控制，也不利于追究责任,原材料检验入库流程,仓库,财务部,总经理,采购部,审核,卸货,处理办法,检验报告,留存,结算,退货,小问题,合格,严重问题,片检,
9、检验,运达仓库,原材料入库,抽检,产成品入库流程,仓库,输入电脑,开入库单,码放,产成品运到仓库,符合要求？,符合,不符合,返工？,完成生产,生产部,产品入库基本没有检验，这道程序形同虚设,产成品出库流程,仓库,开出库单,输入电脑,发料,完成,领货,销售单据,客户,原材料领料生产流程,仓库,符合要求？,生产部,分拣（樱桃木提前分拣）,库存情况,生产计划,开出库单、输入电脑,领料,退料,生产,完成领料计划,领料计划,输入电脑,分拣入库,开入库单,符合,不符合,原材料领料数往往大于销售要求生产数量，原材料领料数完全由生产决定，有时候仓库也可以根据库存量决定领料的多少，领料计划缺乏控制,生产辅料领料
10、流程,仓库,开出库单,单据报财务,输入电脑,完成,领料,生产部,生产计划,安装辅料领料流程（客户自购买）,客户,开入库单,退料,出库单、销售收据,输入电脑,完成,领料,仓库,安装,输入电脑,安装完毕,销售大厅,财务收款,结算,销售,安装辅料领料流程（公司包安装）,售后服务,开入库单,退料,销售开的辅料领料单,输入电脑,领辅料单据,完成,领料,仓库,安装,输入电脑,安装完毕,销售,几乎没有工人退料,销售开的辅料领料单，对于领料数量没有参考标准,售后服务（销售安装）程序,铺装,铺装后,铺装前,收到铺装通知,铺装结束,安排任务,到仓库领料,前去安装,与客户洽谈安装，填写基本情况登记表,和客户确定地板质量、分选地板,铺装,清理现场,用户验收填写质量跟踪卡,签剩余地板退回证明,退安装辅料,客户退板,讲解使用注意事项,客户换板,重要问题请客户在质量跟踪卡签字注明,电话回访,记录,售后服务（投诉处理）程序,填写用户投诉情况登记表,预借材料申请,仓库领料,实地勘察并记录,杨助理签字,协同其他分清责任,实际用料部长签字,安排维修,收取维修费用,维修完毕、带回反馈意见,剩余材料返回仓库,质量鉴定报告,收到投诉,记录投诉内容与要求,分析原因,计算损失，作出处罚,客户原因,质量原因,安装原因,找到安装责任人,售后服务部,完成投诉处理,执行处理办法,开收据,交财务,
