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1、1、根据配方拟定微机程序2、根据微机程序开始制膏3、膏体质量检验4、膏体输送到落实,生产计划,1、销售状况分析2、生产状况分析3、采购状况分析4、财务状况分析5、安全库存分析6、汇总编制生产计划（包含全面预算）7、提交生产计划书供决策层审批8、下达生产计划9、非正常生产计划调整,主要活动：,主要产出：,生产流程(制膏类）分析,生产安排,1、生产线状况分析2、设备状况分析3、人员状况分析4、技术工艺分析5、编制车间生产任务计划书6、提交车间生产任务计划书供决策层审批7、下达车间生产任务计划8、非正常车间生产任务计划调整,主要活动：,成品车间生产任务计划书成品车间生产任务计划调整书,主要产出：,制
2、膏,生产计划书生产计划调整书,配料,1、配方核实2、原材料出库3、调整和控制计量参数4、配料操作,主要活动：,配料单原材料领料单,主要产出：,灌装包装,主要活动：,主要产出：,膏体质量检验单,1、膏体和半成品（软管）进入灌装机灌装2、装一支盒3、装中包装4、装大包装5、成品6、灌装质量和包装质量检验（车间自检和技术发展部专检,主要产出：,成品质量检验单成品数量计量单,主要活动：,出库,主要产出：,成品综合验收单,主要活动：,1、成品规范堆码2、运输到成品库,生产活动,人工配料,生产计划,1、销售状况分析2、生产状况分析3、采购状况分析4、财务状况分析5、安全库存分析6、汇总编制生产计划（包含全
3、面预算）7、提交生产计划书供决策层审批8、下达生产计划9、非正常生产计划调整,主要活动：,主要产出：,生产流程（漱口舅）分析,生产安排,1、生产线状况分析2、设备状况分析3、人员状况分析4、技术工艺分析5、编制车间生产任务计划书6、提交车间生产任务计划书供决策层审批7、下达车间生产任务计划8、非正常车间生产任务计划调整,主要活动：,成品车间生产任务计划书成品车间生产任务计划调整书,主要产出：,制膏,生产计划书生产计划调整书,原料处理,1、筛选2、除渣3、热处理4、预处理,主要活动：,配料单原材料领料单,主要产出：,灌装包装,主要活动：,主要产出：,膏体质量检验单,1、熟化产品2、抛光3、铝塑包
4、装4、装盒5、塑封6、外包装,主要产出：,成品质量检验单成品数量计量单,主要活动：,出库,主要产出：,成品综合验收单,主要活动：,1、成品规范堆码2、运输到成品库,生产活动,配料,1、搅拌2、成型,生产业务流程界定,生产计划、生产调整计划,生产安排,生产活动,入库,董事会,审批全年生产计划,生产部,生产科,营销部,财务部,技术发展部,劳工科,总经理,批准执行全年计划,成品车间,组织实施,负责制订,参与,参与,参与,参与,组织实施,具体执行,成品运输到库房,验收入库,采购计划,1、公司安排分析2、各部提出办公用品使用申请3、生产状况分析4、采购状况分析5、财务状况分析6、安全库存分析7、汇总编制
5、采购计划（包含全面预算）8、提交采购计划书供决策层审批9、制订非正常采购计划调整,主要活动：,主要产出：,办公用品（总务科）采购流程分析,采购任务安排,1、采购任务分工2、月度计划细化3、下达采购任务计划8、非正常采购任务计划调整,主要活动：,采购任务计划书采购任务计划调整书,主要产出：,采购作业,各部使用申请单采购计划申请书采购计划调整书,采购前期工作,1、供应商信息收集调研2、供应商初步选择3、产品试用评价4、意向洽谈5、供应商确定6、合同谈判7、合同签定,主要活动：,供应商评价分析报告采购合同,主要产出：,到货验收,主要活动：,1、按照采购计划采购2、保存好采购单据,主要产出：物资请购单
6、,1、通知质量检验检验质量2、与供应方共同验货,主要产出：货物到货验收单,主要活动：,付款,主要产出：付款凭证,主要活动：,1、牵头货物验收单送达提交财务部,采购计划,1、公司员工药品使用情况分析2、采购状况分析3、安全库存分析4、汇总编制采购计划（包含全面预算）4、提交采购计划书供决策层审批6、制订非正常采购计划调整,主要活动：,主要产出：,药品（总务科）采购流程分析,采购任务安排,1、采购任务分工2、月度计划细化3、下达采购任务计划4、非正常采购任务计划调整,主要活动：,采购任务计划书采购任务计划调整书,主要产出：,采购作业,采购计划申请书采购计划调整书,采购前期工作,1、供应商信息收集调
7、研2、供应商初步选择3、意向洽谈4、供应商确定5、合同谈判6、合同签定,主要活动：,供应商评价分析报告采购合同,主要产出：,到货验收,主要活动：,1、按照采购计划采购2、保存好采购单据,主要产出：,1、与供应方共同验货,主要产出：,主要活动：,付款,主要产出：,主要活动：,1、牵头货物验收单送达提交财务部,药品请购单,药品到货验收单,付款凭证,采购计划,1、公司安排分析2、采购状况分析3、财务状况分析4、安全库存分析5、汇总编制采购计划（包含全面预算）6、提交采购计划书供决策层审批7、制订非正常采购计划调整,主要活动：,主要产出：,福利品（总务科）采购流程分析,采购任务安排,1、采购任务分工2
8、、月度计划细化3、下达采购任务计划8、非正常采购任务计划调整,主要活动：,采购任务计划书采购任务计划调整书,主要产出：,采购作业,采购计划申请书采购计划调整书,采购前期工作,1、供应商信息收集调研2、供应商初步选择3、福利品试用评价4、意向洽谈5、供应商确定6、合同谈判7、合同签定,主要活动：,供应商评价分析报告采购合同,主要产出：,到货验收,主要活动：,1、按照采购计划采购2、保存好采购单据,物资请购单,1、通知质量检验检验质量2、与供应方共同验货,货物到货验收单,主要活动：,付款,付款凭证,主要活动：,1、牵头货物验收单送达提交财务部,主要产出：,主要产出：,主要产出：,采购业务流程界定（
9、办公用品）,货物到货验收单,付款,总经理,党委工作部,营销部,财务部,技术发展部,生产部,采购任务书或调整书,供应商评估报告,采购合同,经理办公室,采购计划申请单采购计划调整书,物资请购单,提出申请,提出申请,提出申请,提出申请,提出申请,总务科,汇总申请提出计划,审批,提出申请,审核,编制,编制,编制,签定,验收,付款,采购业务流程界定（福利用品）,货物到货验收单,付款,总经理,党委工作部,营销部,财务部,技术发展部,生产部,采购任务书或调整书,供应商评估报告,采购合同,经理办公室,采购计划申请单采购计划调整书,物资请购单,提出年度计划,总务科,提出计划,编制,编制,编制,签定,验收,采购业
10、务流程界定（药品）,货物到货验收单,付款,总经理,党委工作部,营销部,财务部,技术发展部,医务室,采购任务书或调整书,供应商评估报告,采购合同,经理办公室,采购计划申请单采购计划调整书,物资请购单,提出申请,总务科,提出计划,编制,编制,编制,签定,验收,新产品初步筛选,1、新产品信息搜集2、新产品信息筛选3、新产品初步机会研究4、新产品初步机会确定,主要活动：,主要产出：,新产品开发流程分析,1、产品政策初步研究2、产品市场初步研究3、产品技术工艺初步研究4、产品经济初步研究5、初步综合分析6、企业内部资源分析,主要活动：,项目建议书（项目较小级别本流程代替可行性研究）,主要产出：,新产品初
11、步研究报告,项目建议书,1、产品政策研究2、产品市场研究3、产品技术工艺研究4、产品经济研究5、初步综合分析6、企业内部资源分析,主要活动：,可行性研究报告（本流程限于大型项目）,主要产出：,设计开发任务书,主要活动：,1、新产品 设计产品目标及主要任务确定2、新产品 设计小组负责人及其成员构成3、新产品 设计协调组织确定、4、新产品 设计时间进度确定5、新产品 设计经费确定6、新产品 设计其它物质准备确定、,设计开发任务书,1、新产品 设计产品目标及主要任务组织分工分解2、项目进度总控和分阶段时间进度控制计划3、主要设计开发程序和思路确定4、人财物信息等资源的详细配置,设计开发方案,主要活动
12、：,设计开发实施,主要产出：,新产品样品,主要活动：,1、分工设计开发2、及时报告进度，加强总体协调和控制3、小试4、中试5、试生产,可行性研究,设计开发方案,与营销部关于包装沟通不畅，影响进度,主要产出：,主要产出：,产品研制报告,1、产品研制总结2、产品试产总结3、设计开发验证http:/,主要活动：,主要产出：,新产品开发流程分析,1、客户试用2、新产品鉴定,主要活动：,新产品鉴定报告客户试用报告,主要产出：,产品研制报告试产总结报告产品研制过程总结,产品鉴定报告,1、新产品设计开发内部评审2、新产品设计开发外部评审,主要活动：,新产品设计开发评审报告,主要产出：,1、正式生产,主要活动
13、：,新产品评审,正式生产,新产品开发流程界定,新产品初步研究报告,设计开发方案,试产报告,新产品鉴定报告,董事会,生产部,项目组,营销部,开发科,销售公司,供应科,财务部,技术发展部,质量检验科,提出和参与,总经理,审阅,项目建议书,可行性研究报告,设计开发任务书,审批,参与,编制,生产车间,产品研制报告,设计开发评审报告,正式投产,审核,制订,组织审阅,主持编制,技术科,市场科,参与,提出和参与,组织审阅,提出和参与,参与,参与,提出和参与,参与,参与,组织论证,参与,参与,审批,审阅,组织编制,参与,参与,参与,参与,参与,参与,参与,参与,组织论证http:/,参与,参与,审批,审阅,审
14、阅,审阅,审阅,阅知,审批,主持编制,阅知,阅知,参与,归档,审核,审核,组织评审,参与,参与,传阅,参与,参与,存档,审批,审阅,组织,参与,主持,参与,审阅,递检,传阅,传阅,参与,参与,参与,参与,参与,参与,参与,参与,参与,参与,参与,审批,参与,主持编制,参与,初审,初审,组织审阅,参与,需要定义一下这个概念,关于外包的管理流程需要规范,研发计划,1、公司战略规划分析2、各项目市场状况分析3、各项目技术状况分析4、各项目财务状况分析5、研发现状分析6、研发设备状况分析7、人员状况分析8、各项目进度分析9、汇总编制研发计划（包含全面预算）10、提交研发计划书供决策层审批11、下达研发
15、计划12、非正常研发计划调整,主要活动：,主要产出：,研发管理流程分析,研发任务安排,1、编制研发任务计划书2、提交研发任务计划书供决策层审批3、下达研发任务计划4、非正常研发任务计划调整,主要活动：,研发任务计划书研发任务计划调整书,主要产出：,研发计划书研发计划调整书,研发计划实施（新产品研发流程）,1、定期听取项目组的汇报2、协助解决项目运行过程中出现的问题3、按照项目进度审核项目资金到位4、审查项目组编制的项目内部控制标准5、编制公司对项目的控制标准6、按照控制标准考核7、矫正项目运行出现的和可能出现偏差,主要产出：,项目进展情况汇报审查意见项目资金拨付审核表项目考核表,主要活动：,研
16、发评价,主要产出：,项目综合评价表,主要活动：,1、搜集研发项目有关资料2、组织鉴定项目成果3、多方面评价项目（包括项目组织和运行状况）4、对项目的结果进行考核,研发管理流程界定,研发任务安排,研发项目实施,董事会,审批全年计划,生产部,营销部,财务部,技术发展部,总经理,审核年度计划,研发计划书,研发评价,负责制订年度研发计划,项目小组,参与,参与,参与,组织实施,具体实施,过程管理（控制、协调）,组织评价实施,审核研发成果,通过研发成果,递交研发成果,生产计划流程表,后勤保障系统,营销部：销售计划：品种、规格、数量,生综设备科：设备状况及能力利用率、故障率,财务部：资金准备,生综劳工科：劳动力配置基层班组、工种配置,营销供应科：原材料供应情况,生产科制定年度、季度、月度生产计划生产综合办修改和审核生产计划，并监督实施计划,成品车间：制管成品的日、月进度安排及完成情况,供应科：按生产计划采购原材料，并将库存反馈到生综部,技术发展部：质检、技术、工艺和人员配置,
