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1、汇报内容,1、2013年三季度体系运行2、存在问题/不足3、四季度体系运行规划,体系,三季度体系运行,三季度体系运行,体系建设活动,外部审查,管理评审,安全推进,内部自查,集团互审,安全专检,1、管理评审,7月15日，总经理主持召开13年度上半年管理评审，通过各部门体系运行汇报及输入，对体系适宜性、充分性和有效性进行评价并提出主要改进建议：进一步加强特种岗位人员操作技能，不可仅停留在取得证书，公司安环部需加强相关岗位人员的培训。责任人：赵伟龙，完成时间：8月31日对识别出的重大危险源，除制定措施外，更要指明引发安全事故的行为，起到直接警示员工的作用。责任人：赵伟龙，完成时间：8月15日生产设备
2、的创新技改应全面发散，全员维保意识增强。责任人：徐缪华，完成时间：长期执行。,（应12年底管审要求管审频次增加为2次/年）,管理评审改进建议跟踪验证,2、安全推进,防雷检测,来客安全告知,施工安全协议,针对外来参观及货物运输人员编制来客安全告知与承诺，并落实签订。针对外来施工人员编制工程施工环保安全协议。防雷检测中心对防雷设施进行了检测。,安全演练,消防演练,检验员工对30Kg推车式干粉灭火器及消防水带的配合使用情况。,煤气中毒演练,停电演练,对煤气中毒人员的急救,突发停电情况下生产设备的防护及应急水使用,3、体系自查工艺纪律执行检查,三季度开始由质量部每周对工艺纪律检查执行情况进行检查，公布
3、并落实整改；每月由技术部汇总，对工艺员进行排名。,问题汇总,工艺排名,工艺纪律执行检查：生产原始记录、工艺文件规范性、各工序SOP操作,通过工艺纪律执行情况检查发现，一些不符合项是老问题，阶段性发生，例如员工的自检不到位、各工序未按照SOP流程操作。针对以上问题落实整改：车间统计出频率发生较高的问题，对症下药，进行相应培训；工艺员对于SOP中标识量值的合理性进一步排查；每班班组长参与检查，每天对基础数据进行检查，保证真实数据的积累，便于指导后期生产；控制机台工艺卡的发放与回收，借助班组长与主机工及时收起已结束合同工艺文件；,4、集团体系互审,审查问题,落实整改,部门总结,采购部,生产设备部,质
4、量部,技术部,仓库,9月份体系整改月度交流会消化,文件控制 文件是体系运行的基础。从文件的有效性、使用权限等方面考虑，学习光纤、精密材料文档的软件管理。OA中增加文件更改申请流程；提交CMS软件实现文档管理的需求。,文件更改流程化,质量目标 质量目标同步确定统计公式，使质量目标更有效统计。不合格控制 CMS中增加模块，根据质量事故缺陷发生的原因、频次、金额损失等类别，按照A、B、C分级的方式自动统计。状态可视化,已提交中天铝线集团互审不符合项整改汇总，烦请徐亚琴总进行把关，整改不到位的进一步落实整改。,4、安全检查,9月4日及10月11日，金鹰总对铝线工厂进行了5S安全的专项检查，检查过程中共
5、发现不符合项51项。整改完成率98.04%，有一项未完成。,9月13日，南通安监局专家对铝线工厂的安全工作进行了指导，发现8项安全问题，目前已全部落实整改。,1、基础管理不到位 2013年7月18日，BBUSL（英国总包）对河口导线工厂进行了审查工作，审查过程中发现了体系运行中的一些不足，致使此次审查未能通过。审查结束，领导对BBUSL指出的不足之处以及合理建议高度重视，召集相关人员针对审查发现的问题召开讨论分析会，制定整改措施：不符合描述：原材料部分“未检测的铝锭放置于熔铝炉旁，很有可能被操作工误放入炉中”整改措施：明确划分铝锭待检、已检区域，并进行标识，铝杆车间室外为铝锭待检区，经检测合格
6、的铝锭放置铝杆车间内的已检区域。不符合描述：拉丝工序-发现有标记错误的盘号，可能导致连锁错误 整改措施：记录填写规范性纳入工艺纪律检查及检验员 巡检范畴，发现错误及时纠正并落实考核。不符合描述：铝锭合格供应商名单未包含厂商名字 整改措施：细化合格供方名录，在合格供应商名单上铝锭的供应商增加所供应铝锭厂商的名字。不符合描述：青铜峡铝锭过多的杂质（但铝的纯度是可以接受的）用于制造铝合金杆；中天科技接受使用，并没有体现在供应商绩效监测。情况说明：因生产铝合金产品的需要，我们在采购的铝锭的时候会购买有一定杂质含量但纯度符合要求的铝锭。考虑到涉及商业机密的问题，不方便在供应商名录中具体体现生产某类产品和
7、使用对应的铝锭品牌，但在实际生产的时会在工艺卡上进行注明使用铝锭的厂家。另外，对于购买的生产非铝合金产品的铝锭时，如检测出杂质超标，会对供应商进行反馈并在绩效考评中进行体现。,存在问题/不足,2、14000、18000体系管理能力不足 体系运行时间短，相关法规不熟悉，体系管理较被动。改进措施：购置管理学书籍HSE法规手册，多途径学习法规；向光纤、精密、装备等兄弟单位学习，提高14000、18000体系运行管理能力。,体系运行管理能力,四季度体系运行规划,11月份接受上海CQC质量认证中心9000复评换证及14000、18000年度监督审查迎接挪威国家电网审查按照年度内审计划进行公司四季度内审（南通、河口工厂两地互审）深入推进2013年度上海中天铝线体系建设规划集团互审待跟踪项的跟踪,
