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1、库存管理流程,Page 2-3 原材料、设备入库管理流程Page4 成品、半成品入库流程Page5 生产车间领料流程（SMT）Page6 生产车间领料流程（后端）Page7 一般领料流程Page8 内部转库流程Page9 分物流转库流程Page10 生产过程中原材料退料流程Page11 材料报废处理流程Page12-13 盘点流程Page14 总公司向网点发货流程Page15 分公司网点接收流程,流程编号,供应商按采购订单准备 发货，采购员在到货3天前提供到货通知单,指示运输商（直接供应商）库位,原材料、设备入库管理流程（1）,货物运到,仓库收料员清点实收数量核准供应商送物单，贴待检标签,采购
2、申请/采购计划,物资管理部仓储,财务部,采购部,到货通知单,-货物清单,C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001,预计到货期时是否超过安全库存上限、或到货与到货通知单存在重大差异,送综合业务部进行处理,是,否,收料员上报储运主管，存放暂存区，按照 异常情况报送,到货通知单,帐务员根据签收的原材料检验及仓库实点报告单在系统中入库,入库单,SAP,SAP,确认入库,打印原材料入库单,计量器具计量检定流程C-06-005-002,不需安装的固定资产,固定资产高级专员、技术质量部联合质检,固定资产收货流程C-08-003-001,更新财务库存帐,入库单及汇总信息,SAP,SAP,
3、入库单,B,A,仓管员清点、签收，物料入库，登记库存卡片,原材料、设备入库管理流程（2）,自检,外协检验报告,制造公司的检验单质量合格的证明文件或合格标识,是否合格,是,否,原材料检验单,技术质量部,物资管理部-仓储,检验员委外检验,检验员按照生产材料入库检验标准或检验规范进行检验,检验员在外包装上贴好检验合格标签,检验员在系统中填写原材料检验并打印，交仓库,是否生产急需,综合业务经理上报生产执行副总裁召开材料审核会议，确定材料处理方式和处理负责部门,A,由综合业务根据生产计划确定生产是否急用,退回采购协调供应商退货或索赔,，或进行监督改正,接采购管理的退换货及索赔、供应商制造过程监控流程C-
4、09-008-001,C-09-009-001C-09-006-001,否,是,有关的人员进行挑选，挑选后若需要，再次进行质检,挑选,由技术质量部和生产部协调进行工艺修改,工艺修改,降级使用,检验员在外包装上贴好检验不合格标签,检验员在系统中填写检验报告，将其中交仓库,C,品质主管判断各种检验方式,生产线小批使用验证,C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001,供方检验,检验报告,品质经理审批是否到供方或外部检验,委外,供方检验,生产线小批量试验,由有关人员进行操作,C,物料部根据材料审核会议决定在ERP中做使用决策,A,SAP,SAP,SAP,收货员验证进货是否符合规范，
5、完整及正确的标识，是否损坏,是否外包装损坏或受潮及缺少厂家检验证明等材料,是,否,B,收货员在原材料收货单上备注中签署有关的情况说明报技术质量部,货物是否和随箱单证及到货通知单相符,是,按实收情况放入暂存区,否,单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款,采购员督促供应商及时补货,签收的送货单,否,C,物资管理部综合业务,采购部,A,是否为免检产品,在系统中收货,SAP,是,生产部,半成品、成品入库流程,根据仓储计划、销售和生产的需要设置成品仓库并指定库位和编号,仓库人员按照仓储计划，作业计划准备库位,指定库位的仓管员清点接收,生产部手工填写成品、半成品入库单，附质检合格报告（
6、注明生产订单号）,数量是否与入库单一致,登记入库，仓库管理员在入库单上签字,是,责成生产部查明原因，并抄送计划人员,否,生产部确认短缺原因,入库单,仓库人员按照仓储计划，按需要安排入库,仓库规划,物资管理部仓储,财务部,C-11-002-002ERP-MMQM-11-002-002,质检合格报告,库管员更新平衡卡,作业计划,GSM系统清点工序、(车载）手机生产、寻呼机生产安装流程C-07-007-007,C-07-011-001,C-07-012-002,月度生产计划与作业计划下达流程,成品、半成品入库单,SAP,系统自动更新财务产成品账,帐务员输入系统入库,帐务员在系统 中确认工时,SAP,
7、SAP,SAP,更新库存台帐,生产车间发料流程（SMT）,生产部SMT,C-11-003-001ERP-MMQM-11-003-001,物资管理部仓储,财务部,确认工时，根据成品、半成品入库数量反冲，计生产SMT用料,仓管员根据工单及料架 物料的消耗情况及时补充物料到在线料架，登记平衡卡,领料单及汇总信息,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,生产线人员根据工单和SMT线上物料消耗到在线料架领料，手工填写领料单,领料单,月度生产计划与作业计划下达流程C-07-001-001ERP-PP-00-01-01,生产工单,生产工单,生产人员领料签收，仓管员在平衡卡上登记,GSM系
8、统清点工序、(车载）手机生产、寻呼机生产安装流程、成品半成品入库流程C-07-007-007,C-07-011-001,C-07-012-002,根据需要打印领料单,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库存管理C-11-009-001,库存报警,是,SAP,SAP,SAP,领料单,帐务员在系统中移库至在线库,SAP,生产车间发料流程（后端）,C-11-003-001ERP-MMQM-11-003-002,SAP,物资管理部仓库,生产部,物资管理部仓储,财务部,帐务员在系统中发货至生产订单,仓管员根据生产工单打印领料单,生产线人员根据工单
9、签收,月度生产计划与作业计划下达流程C-07-001-001ERP-PP-00-01-01,生产工单,生产工单,仓管员配料，填写 平衡卡,领料单,SAP,SAP,仓管员填写实发数量，生产领用人签收,SAP,领料单及汇总信息,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库存管理C-11-009-001,库存报警,是,领料单,C-11-003-001ERP-MMQM-11-003-003,一般领料流程（包括材料、设备、备件、半成品）,物资管理部仓储,财务部,使用部门,否,仓管员查看库存台帐确定发货
10、的库位、库存量,帐务员在系统中发货至成本中心（对应领用部门）,否,根据领料单发货并与领用人核实数量,领用人在领料单上签收,仓管员对领料单填写完整性、合规性进行审核,是否同意,是否合格,是,是,是否需要主管领导审核,库存是否能满足,主管领导对发货单进行审批,领料单,领料单及汇总信息,领料单一式三联,领料单/委托加工材料领料单,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,仓库人员将主管领导注明未同意的领料单返还使用部门重填领料单,月度采购计划的滚动制定/审核及下达执行流程及原材料、设备入库流程C-09-001-001/ERP-PP-00-01-02C-11-002-001/ERP-
11、MMQM-11-002-01,填写缺料表报综合业务计划，转采购部补货,是,否,是,否,有关人员将经部门相关负责人审核的领料单提交仓库,仓管员先将库存已有货物发给使用部门人员，并将缺料情况在领料单上注明,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库存管理C-11-009-001,库存报警,是,仓管员更新库存卡片,领料单,根据领用情况汇总,月底领料情况汇总报告,采购部,根据委托加工采购单打印委托加工材料领料单,委托加工材料领料单一式三联,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否属对生产订单的领料,帐务员在系统中发货至生产订单（对应生产订单）,SAP,是,否,内部转库
12、流程,物资管理部综合业务,物资管理部-仓储,计划人员根据生产进度、销售情况、库位情况通知仓库转库,转库通知,库管人员确认转入库位是否合理,是否合理,发出仓库在系统中输入转库数量，打印转库单,接收仓库核对物品与单据是否相符，确认转库,否,是,否,重新确认,A,A,结束,必要时请运输协助转库,运输管理流程C-10-003-001,C-11-005-001ERP-MMQM-11-005-001,否,结束,SAP,SAP,SAP,仓库主管人员根据库位情况和仓库调整情况通知转库,A,转库单,根据核准的转库单在系统中接收,分物流转库流程,物资管理部运输,物资管理部仓储、分物流,计划员根据分物流库存情况、区
13、域销售情况、库位情况、供应商到货计划拟订转库计划,转库计划,计划调度主管确认转库计划是否合理,是否合理,订单处理员根据转库计划在系统中创建内部采购订单,接收仓库仓库管理员根据内部采购订单进行收货,否,是,否,C-11-005-001ERP-MMQM-11-005-02,否,结束,SAP,杭州成品库、分物流仓库仓库主管人员根据库存情况提出转库申请,订单处理员打印内部发货信息单,信息跟踪员将内部发货信息单以EMAIL、传真等方式通知相应仓库,SAP,转出仓库仓库管理员根据内部采购订单进行发货,参见总公司向网点库发货流程C-10-006-003ERP-MMQM-006-003,参见分公司网点库接收流
14、程ERP-MMQM-006-004,SAP,SAP,内部发货信息单,生产过程中原材料退料流程,手工填写退料单，注明退料原因,经审核的退料单（三联）,是否合格,在系统中做报废处理，报废至生产订单,退库单,放入合格库,否,是,退料单,将退库物料附退料单递交仓库,是否为来料不良,材料点收入库,是,否,技术质量部,生产部,物资管理部仓储,技术质量部检验退库物料，在退料单上签署意见,线长每日定期收集，出具意见，送技术技术质量部检验,C-11-006-001ERP-MMQM-11-006-001,通知采购员处理,采购部根据已签订的合同与供应商协调解决,是否退换货,仓库在SAP中退货,否,是,SAP,SAP
15、,SAP,根据核准的退料单在系统中接收,入库凭证,SAP,退货单,采购部,采购退货、换货流程、索赔流程C-09-008-001,C-09-009-001,入终端不合格材料库,更新库存卡片,更新仓库库存台帐,仓库库存台帐,A,A,A,SAP,SAP,采购员提供对应采购订单号,SAP,在系统中做报废处理，报废至采购成本中心,SAP,闲置、报废物料处理流程,物资管理部仓储,财务部,对超过储存期限和长期闲置物料提出处理意见,综合业务经理审核超过储存期限和长期闲置物料报告,财务总经理审核,是否同意需要专业人员对物料（包括闲置和残次）状况进行判断,相关部门专业人员对物料情况和处理方法提出意见,是否批准,否
16、,是,否,上报物资管理部总经理核准,填写超过储存期限和长期闲置物料报告报综合业务经理,超过储存期限和长期闲置物料报告,每月定期对库存物料进行分析，尤其对于退库和残次品库中的物品进行审核,是否超出金额限制,否,是,是,是否为退库残次品,是,否,A,说明原因，结束,C-11-007-001ERP-MMQM-11-007-001,经审批后的闲置、报废物料处理报告（一联综合业务留存）,报废过帐,SAP,结束,仓储经理根据处理意见组织相关部门人员讨论确定是否报废/物料处理方式/报废成本中心,库存盘点(1),财务部/盘点小组,盘点人员在盘点之前领用盘点表，小组长登记盘点表领用表,财务经理组建盘点工作小组，
17、将小组名单报财务总监审核,盘点小组成员名单,正式成立盘点小组，指定小组负责人制定盘点计划，确定盘点方法、时间、人员分工及负责区域,盘点计划,根据盘点计划小组各个人员在各自负责的区域进行盲点,财务总监（物资管理部储运经理）是否同意小组组成,生产部,盘点前将盘点当天需使用的物料填写领料单领出，存放于仓库特定区域，视同出库,盘点通知,盘点表领用表,各仓库的管理人员填写品名、规格、计量单位三项后将盘点明细表退回财务部,实地盘点各种物料的库存数量，对已经盘点过的物料用盘点标志进行标志,是否有其他公司寄存货物,独立区域封闭存放,是否有我公司寄存外埠货物,派专人或委托专业机构盘点,是否同意,上报财务经理（物
18、资管理部储运经理）审批,盘点通知,盘点通知,A,是,否,根据盘点通知做好盘点前准备工作,盘点计划,退回仓库重填,盘点小组核对盘点明细表是否完整,是,否,是,否,B,仓库将盘点日供应商送到的货物存放与特定区域，做在途货物处理,是,否,否,是,物资管理部仓储,通知储运部安排准备盘点,C-11-008-001ERP-MMQM-11-008-001,内审部聘请外部审计人员确定盘点时间并调整财务部,年末财务总监下发盘点工作通知,仓储经理每月25日安排所有的仓库进行盘点,盘点通知,生产执行副总裁下发盘点通知,生产部的有关人员安排全天停产，暂停物料的出入库,将在线盘点表下发生产线长，线长组织员工进行盘点，盘
19、点结束将盘点结果上报计划主管核对,主管核对后将在线盘点表递交财务、综合业务经理,C,生产部,生产情况出现异常时在22日前提出变更盘点时间的要求，并上报生产执行副总裁审批,生产执行副总裁判定生产线和物资管理部是否能够配合同时进行盘点,盘点明细表,盘点明细表,275,确定盘点范围，打印盘点明细表,SAP,库存盘点(2),物资管理部仓储,财务部/盘点小组,财务经理,根据盘点差异自动调整库存台帐,财务人员定期按处理意见对待处理财产损益进行财务处理,财务总经理作初步处理意见，对差异部分做待处理财产损益处理,上报财务总监审核,是否同意财务经理的处理意见,提出处理意见,是,否,盘点结束后盘点小组人员上交盘点
20、表和异常情况登记表,小组长确定收回的盘点表是否与盘点表登记表一致,盘点小组长汇总盘点表,盘点汇总表,小组长确定盘点结果是否与库存报表是否一致,否,是,否,否,是,编制盘点总结报告（附盘点汇总表、异常情况登记表和盘盈盘亏表），报储运经理和财务经理、生产部总经理审阅,盘点总结报告,是否完成盘点任务,财务（账务）计算编制盘盈盘亏报表、并协调相关部门分析差异原因,盘点汇总表,盘点时严格按照规定的顺序进行盘点并填写盘点表,盘点中对于异常情况（例如破损或未按照规定堆放货物等）进行记录,异常情况登记表,仓库管理人员将库存报表和库存台账整理后上报财务部,是,盘点中是否发现库存物资异常情况（状态）,财务经理和物
21、资管理部总经理（生产部总经理）共同决定进行处理,闲置、报废物料处理流程C-11-007-001,是,否,A,在系统中创建盘点凭证，将盘点差异输入系统,库存台账,财务明细账,综合业务根据处理意见追究责任进行处理,C-11-008-001ERP-MMQM-11-008-001,C,276,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,退回盘点小组重新盘点,B,填写货运委托单通知运输商提货,串号输入系统,总公司向网点库发货流程,物资管理部仓储,终端营销总部,C-10-006-003ERP-MMQM-10-006-003,内部采购订单,仓管员备货到操作区,物资管理部运输,仓管员扫描电子串号，贴地址标签,SA
22、P,货物交接单,存档,运输商,SAP,库存帐,SAP,系统可用量判断,订单处理员选择货运途径以及货运方式,是,SAP,否,订单处理员打印 内部发货信息单,SAP,货运委托单,仓管员与运输商 进行货物交接，双方签字,运输商发运,SAP,发货单交仓库，仓库根据发货单打印地址标签,内部发货信息单 传真到分公司,发货记帐确认完成,SAP,分公司产品申请流程ERP-SD-01-11-14,内部发货信息单,SAP,分公司网点库接收流程,物资管理部-仓储,物资管理部-网点库,网点库管拒收，填写事故报告给信息跟踪员,ERP-MMQM-10-006-004,总公司向分物流、网点发货流程C-10-006-003ERP-MMQM-006-003,运输部指示配送商，将货物返回总部,否,总部办理内部采购订单退货,SAP,运输部配合财务部进行事故处理,物资管理部-运输,储运部接收,接受入库记帐,库管员在送货单上签字,日库存报表,网点库管内部采购订单接收,配送商到货，登记接受,SAP,网点库管接收货物到检验区,网点库管检验收货，数量型号是否匹配,是,SAP,打印入库单,SAP,SAP,存档,SAP,库存帐,内部发货信息单,
