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1、附表1金属非金属露天矿山安全生产监督检查表（安全生产基础管理） 编号： 企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查时间年 月 日序检查内容检查方式检查依据检查结果备注一相关证照1安全生产许可证、采矿许可证等相关证照的有效性。查看证照二安全生产管理机构及人员资质2安全管理机构设置和专职安全管理人员配备。查看相关文件和相关证书安全生产法第十九条、非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第五条3主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员的安全资质。4特种作业人员的资质。三安全生产责任制、安全生产管理制度及操作规程的制订5安全生产责任制的建立。查看相关文件、责任制、制度和操作规程文本安全生产法第十七
2、条、非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第五条6安全生产管理制度的制订和发布。7安全操作规程的制订和发布。8安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程的执行。查看相关记录、档案和台帐四技术资料9矿山各期工程初步设计或开采方案设计的有关资料、图纸，以及“三同时”验收资料。查看相关图纸、资料矿山安全法第八条、小型露天采石场安全生产暂行规定第九条10有关技术资料、图纸的更新情况。查看相关图纸、资料矿山安全法实施条例第十二条、金属非金属矿山安全规程4.15五安全生产教育与培训11年度职工安全教育培训计划的制定，培训计划的完成情况。查看相关培训记录和档案矿山安全法实施条例第三十五条、江苏省安全条例第十六
3、条六安全生产投入12安全生产费用的提取和使用情况。查看相关资料高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）13安全生产风险抵押金的交纳情况。查看相关资料企业安全生产风险抵押金管理暂行办法(财建2006369号）七职业危害管理14粉尘、噪声等职业危害防治措施的制定，以及对存在职业危害场所的定期检测情况。查看相关资料、检测记录和台帐金属非金属矿山安全规程7.115劳动防护用品的配备、发放情况。查看相关发放记录金属非金属矿山安全规程4.17八安全检查、隐患排查整改16企业组织安全生产检查的情况。查看相关记录、台帐安全生产法第三十八条17事故隐患排查及整改落实情况，以及监控措施的制
4、订、落实情况。查看相关记录、台帐和资料安全生产事故隐患排查治理暂行规定九应急救援和事故管理18建立应急救援组织或配备应急救援人员的情况，或与邻近专业救援队伍签订救援协议，以及应急救援预案的制订和演练情况。查看相关文件、资料和记录安全生产法第六十九条、非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第五条19生产安全事故的上报、处理以及档案建立情况。查看相关档案、台帐生产安全事故报告和调查处理条例第九条检查意见检查人员（签字）：企业意见负责人（签字）： 单位盖章备注：1本表列出了各级安监部门对金属非金属露天矿山安全生产基础管理进行监督检查的基本要点，各级安监部门可参照本表格式，制订适合本地区实际的监督检查表
5、。2每次检查时，应根据所确定的检查重点，填写相应内容。不符合规定要求的检查项目，应注明具体内容。3检查结束后填写“检查意见”时，应写明检查的结论性意见；需要企业限期整改的，应出具相应的文书。4本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。附表2金属非金属露天矿山安全生产监督检查表（生产作业现场安全状况） 编号： 企业名称主要负责人企业地址联系电话检查地点或名称检查时间年 月 日检查人员序检查内容检查方式检查依据检查结果备注一采场基本状况1“采剥并举，剥离先行”的开采原则，以及自上而下、台阶式（或分层式）开采方式的实际执行情况。现场查看金属非金属矿山安全规程5.1.22开采工作面的台阶
6、高度、坡面角、平台宽度、最终边坡角等采场要素与金属非金属矿山安全规程及设计文件要求是否相符合。结合设计文件现场查看金属非金属矿山安全规程5.2.13矿山对边坡进行定期观测和检查情况。是否存在超挖坡底的现象。有潜在滑坡危险的地段是否采取了治理措施。查看有关检查记录，现场查看金属非金属矿山安全规程5.2.54矿区边界及废弃巷道、陷坑、水仓等地段设置围栏或警示标志的设置情况。现场查看金属非金属矿山安全规程5.1.9，5.2.5.15采场人行通道的安全标志和照明。现场查看金属非金属矿山安全规程5.1.126采场边帮是否存在浮石，采剥工作面是否形成伞檐、空洞。现场查看金属非金属矿山安全规程5.2.5.7
7、7采场作业人员佩戴、使用劳动防护用品情况。特种作业人员的持证上岗情况。现场查看金属非金属矿山安全规程4.178采掘设备的安全防护设施、警示标志的齐全完好情况。现场查看金属非金属矿山安全规程4.6，4.79爆破安全规程执行情况。委托专业爆破队伍进行爆破的，应签订相关安全管理协议。查看有关记录及相关资料金属非金属矿山安全规程5.1.21爆破安全规程二运输安全10运输道路的技术参数与符合金属非金属矿山安全规程及设计文件要求是否相符。运输道路上护栏、挡车墙等安全防护设施的设置、完好情况。现场查看金属非金属矿山安全规程5.3.2.611企业运输车辆的安全状况。查看有关检测记录非煤矿矿山企业安全生产许可证
8、实施办法第九条三供配电安全12矿山电气设备、线路的避雷、接地装置,以及保护罩、警示标志的设置情况；避雷、接地装置的定期检测、维护情况。查看有关记录，现场查看金属非金属矿山安全规程5.8.113变电所的避雷系统是否独立，是否有防火、防潮和防止小动物窜入带电部位的措施，过流和欠压保护装置动作是否灵敏可靠。现场查看金属非金属矿山安全规程5.8.314矿用设备供电电缆的敷设是否符合金属非金属矿山安全规程及有关规定的要求，绝缘是否良好。现场查看金属非金属矿山安全规程5.1.1615停、送电作业的工作票制度执行情况，停电作业时验电、挂接地线、加锁和挂警示牌的工作程序是否符合要求。现场查看，查看有关记录金属
9、非金属矿山安全规程5.8.3四防排水16采场、工业场地、排土场等场所采取的必要的防排水措施，排水设施、设备的工作状态。现场查看金属非金属矿山安全规程5.9.117汛期前防洪措施的制订情况，防汛物资的准备情况。查看有关记录，现场查看金属非金属矿山安全规程5.9.1五排土场18排土作业是否按照设计文件要求的工艺参数进行，以及排土场的定期检查情况。查看有关记录，结合设计文件现场查看。金属非金属矿山安全规程5.7六其他检查的内容19企业在重要节假日和重大活动前需要停产时所采取的安全防范措施，以及复工前进行安全检查、安全教育培训的情况。20高温、雨季等特殊时段企业所采取的安全措施。21其他需要检查的情况
10、检查意见检查人员（签字）：企业意见负责人（签字）： 单位盖章备注：1本表列出了各级安监部门对金属非金属露天矿山（露天采石类矿山）生产作业现场进行监督检查的基本要点，各级安监部门可参照本表格式，制订适合本地区实际的监督检查表。2每次检查时，应根据所确定的检查重点，填写相应内容。不符合规定要求的检查项目，应注明具体内容。3检查结束后填写“检查意见”时，应写明检查的结论性意见；需要企业限期整改的，应出具相应的文书。4本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。附表3金属非金属矿山安全生产监督检查复查表编号：单位名称主要负责人单位地址联系电话复查依据复查时间检查人员复查内容复查结论检查人员（签字）：被检查单位负责人（签字）：单位（盖章）备注：1本表用于各级安监部门对金属非金属露天矿山进行监督检查，需要企业限期整改或停产停业整顿的，在企业整改完成后的复查。 2本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。
