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1、启动与策划管理活动职责分配矩阵表（主责R,配合C,审核X,审批A）序号管理活动/职能企业层面项目层面项目管理班子级二级三级项目管理委员会工程部商务管理部法务合约部技术质量部安监部财务资金部人资部总经理项目总经理/书记生产经理总工程师商务经理质量总监安全总监1启动与策划管理项目策划召开项目策划会RCCCCCC2成立项目策划小组RCCCCCCC3编制项目策划书RCCCCCC4项目管理机构组建项目部CRACCCCCC5组建项目定义文件控制小组RCCCCCCCC6项目管理目标责任书完善项目管理目标责任书RR7签订项目管理目标费任书RR8项目部实施计划建立项目部实施计划RCCCCC9定义项目组建/子项目
2、并进行策划管理划分并规划项目组建/子项目CRCCCCC人员管理篇管理活动职责分配矩阵表（主责R,配合C,审核X,审批A）序号管理活动/职能项目层面一级二级三级四级工程部技术质量部安监部商务部办公室财务部总经理项目管理班子综合管理部一项目总经理/书记一生产经理商务经理质S总监安全总监行政后勒主管1人员管理项目人员管理计划编制项目人员管理计划组织编制项目人员管理计划CRCC2制定项目组织结构CRCC3撰写岗位职责描述CRCCCCCCC4编制人员配备管理计划RCCCCCC5编制稀缺人力资源的需求计ARCCCCCC6指派资源管理者R7项目部组建项EI部人员配置组建项目领导班子CCCCCRC8项目部其他
3、人员的分派CCCCCRC9注意事项项目人员分派相关的文件记录的保存R10制定相关人力资源成本RCCCCC11列出团队成员选择标准RCCCCC12项目团队S设团队建设的职责与活动制定明确的口常工作规则ARCCCCC13组织各种相关培训RCCCCC14团队绩效监督对团队整体绩效进行正式或非正式的评价RCCCCC15洞察和评估团队成员RCCCCC16管理项目团队团队工作跟进管理和跟进团队成员工作表现RCCCCC17人力资源管理事项项目岗位人员绩效考核RCCCCC18人才培养与培训开发RCCCCCC说明：本表是基于总承包管理大纲梳理出来的管理活动，并结合局A模式组织结构和总承包管理大纲所倡导的“流程导
4、向”进行管理职费分配，供项目参考。项目在实际应用时，可结合项目人员配置、合同要求等实际情况进行调整.附件计划管理活动职责分配垢陶表，主责R序号管理活一公司层三项目层面工程分管领导工程计划设计质量安全商务物资综合附件设计与深化设计管理活动职责分配矩阵表(主责R,配合C,审核X,审批序号A)管理活动/职能项目层面相关领导班子工程管理部计划管理部设计技术部质量部安全生产监督管理部商务合约部综合管理部业b.监理一级二级三级项目总经理、书记生产经理总工程师商务经理质量总监安全总监1设计与深化设计管理设计管理设计任务分配AXCRC2项目定义文件AXCRCC3设计标准与规范建立与维护AXCCRCCCC4设计
5、进度管控ACCRC5设计需求管理ARCC6设计接口管理CACCCRCCC7设计成果审核AXRXX8设计变更管理AXCCCRCCCXX9技术豁免管理AXCCCRCCC10设计风险管理XCCCRCCQ11深化设计管理深化设计设计界面管理AXCRC12深化设计标准与规范建立与维护AXCCRCCCC13深化设计接口管CACCCRCCC14深化设计进度管ACXCRC15深化设计质量管ACXCRC16深化设计审杳管AXCCCRCCCXX17深化设计图纸管ARCCC合约与采购管理活动职责分配矩阵表（主责R-配合C,审核X审批A）序号管理活动/职能项目层面一相关方_一级三级四级项目管理委员会技术中心安全生产监
6、督管理部商务管理部人力资源部企业管理部法务合约部财务部市场营销部项目管理班子工程管理部计划管理部设计技术部商务合约部物资设备部质殳部安全生产监督管理部综合管理部设计院/分包分供方-项目总经理/书记一生产经理总工程师商务经理安全总监质量总监1约采管理合与购利总合同管理商务策划AXCCRCCC2变更控制XAXCRCC3工程款支付CACXCR4索赔申报CCACCXCR5违约处理CCCACCXCR6争议处理CCCACCXCR7结算及收尾CCACCRCCCC8分包合同管理分包合同商务策划AXCCRCCCCCC9合同交底CCXCCRCCCCCCCCCC10履约监督管理CCCRCCCC11工程量计量管理AX
7、CRC12分包商索赔及争议管理XCRC13变更管理XXCCRC14结算管理AXCCXCCCRC15合同收尾AXRC16采购管埋采购管理策划AXRCCCC17供应商资源管理AXCRCCC18实施采购AXRCCC专业分包管理活动职责分配矩阵表（主责R,配合C,审核X,审批A）序号管理活动/职能公司层面项目层面-分包层面一相关方工程管理部门分管领导领导班子工程管理部计划管理部设计技术部质量部一安全生产监惇管理部一商务合约部综合管理部财务部业主监理一级二级三级四级一项目总经理书记一生产经理总工程师商务经理质量总监1业包理专分管分包商进退场分包进场见面会RCCCCICCCCCCCC2分包商提交分包商进场
8、提资提示清单ARC3审批分包商进场申请ARCCCCCCC4相关方管理要求教育、交底会RCCCCCCCCR5审批分包商退场申请ARCCCCCCC6监控与报告配套资源监控劳务资源管理RC7物资设备管理RC8施工图纸管理RC9公共资源管理RC10分包商的文件提交审核分包商提交的月度报告RCCCCCCC11分包商提交的文件的审核与回复RCCCCCCCC12建立维护分包商提交单管理台账R13分包商提问单统一提问单标准流程与格式R14识别并回爱分包商学提交单ARCCCCCCC15处理影响合同工期或费用的提交单AXXXCCCCCRCC16施工阶段风险监控更新风险登记薄XXXCCCCCRCC17召开成本审核会
9、议ACCRCCCCCCCCC18不符合项报告发布不符合项报告ARCCCCCCC19不符合项报告进行监控AXRCCCCCCC20联合作战室建立联合作战室RCCCCCCCC21分包商接口管理与协调分解、对比，明确分包商的合同内容XXACCCR22制定关键部位施工工序表ARCC23制定阶段工作面移交计划ACRCC24制定工作面移交滚动计划ARCC25工作面三级移交检杳RCCC26召开接口协调会议ARCCCC27分包商考核评价分包商过程考核XXXXXRCCCCCCC28分包商完工考核XXXXXRCCCCCCC公共资源管理活动职责分配矩阵表（主责R，配合C,审核X,审批A）序号管理活动/职能项目层面相关
10、方领导班子工程管理部计划管理部设计技术部质量部安全生产监督管理部商务合约部物资设备部综合管理部财务部业主-监理一级二级三级项目总经理、书记生产经理总工程师商务经理质量总监安全总监1公共资源管理公共资源管理规划制定项目公共资源管理策划书AXCRC2编制项目公共资源管理实施计划AXXRCC3项目公共资源使用规范纳入合同文件CR4公共资源管理通用要求审杳/集成分包单位项目公共资源管理分项策划书CR5制定G项目公共资源管理分项实施计划RCCC6公共资源动态分配及调整RCC7公共资源布置与维护不同施工阶段对公共资源进行规划与布置AXCCRC8向分包单位交底RCCCC9定期对公共资源日常使用进行质量、安全
11、检查并形成XCCCR10管理要求及收费标准纳入合同专用条款CRIl公共资源的分配场地及平面布置的分配管理RCC12垂直运输设备的分配管理RCC13临水临电的分配管理RCCC11临建设施的分配管理RCCC15公用操作平台的分配管理RCC16公用安全防护的分配管理CR17公共服务措施的分配管理RCCC质安环管理活动职贡分配矩阵表（主贵R，配合3审核X，审批A）If-1J管理活动/职能项目层Iii相关方粒导班子程W理即计总i?理a：设计技术林.K-安全生产Hff管理邰_Iis务介约洋羯由设&部tt合管理即W务邮业主监理二级三级四级项r.C.检理书记生产经理总.程Wi商务经理I2职业健尔与安全及环保的
12、组根机构级建项目安全环境管理委房会/RCCCCCCCCC环境囚求和危险源辨识.评价环境闪索和危障源那识/AXRCC3环境因素和她修猊评价/RCCCCCCCCI4项目职业健改与安全管理实班计划.项目环境因亲评估及控Mita/ACCRCC5项目环境因紊评估及控制计划/XCCCRCCC6建立安全保证体系/RCCCCCCCCCCCCC7职业健4K与安全及环保管理运行控制项目期业健康与安全及环保的协训在设W阶段识别他险源,考虑风险预防CRC8三对分包商的安全资格进行做审.在分包商合同中明确相关职业健瞋、安全环保的要求AXCR对项目自行累购和分包商采前的施工设番和防护用A进行安全控MAACCR在进度与施工
13、的协调中避免相关方提出不合理工阴，造成健康。安全施也.CR项目安全件理运行控制安全生产责任RCCCCCCCCCCCCCCC安全生产技术ACRC危险性较大的分部分项工程监HXRCR危险作业许可AR安全教育培训ACRC安全费用管理ARC现场防护标准化谛现XCCC轴导带班RCCCCC应急能理。故报告RCCCCCC项目安金生产奖罚与考核CCCCCRC职”但东运行并制IlHW（H承运行界制AR环境管理运行控制培训敦的。宣行活动ACCCRCCC将传M快的技术报推文底ARCC由目职业健康与安全及环保检查安全生产IaC/CCCCRCCCCCC环境管理检有AXCCRCCCCC26职业健康与安全及环保的持续改善对
14、职业健康与安全、环保窗改善信息进If/CCRCCC27定期口开分析会.积Iftm找改进机会/CCRCCC分包商的职业健康与安全及环保行理安全管理体系的总体要求建釐件化晌全面安全忏理体系RCCCCCC29仰促分包商建立相应的安管理体系RCCCC30台妁中明确分包商的安全管理体系建、运行和考核等约定条效.XCCCR旅St管理的姐织机构/KCCCCCCCCC项目质豉策划项“崂疑被划/CRC质金保证体系/ACCCRCCCCCCCC质St管理的运行拽制不同阶段的工作界湖实能挣制篁以设计与我购工作界面的侦量控制地磔XCRCCC设计与施工工作界面的hM控IW或点CACCRC设计与试运行工作界面的JJR捽制更
15、忘CCRC采购与俺I：工作界面的（SAt控制IR点;CCCR采购。试运行工行界面的成M控制，R占CACCRC他工与试运行匚作界面的质量控制11.CCRC质氟过程SIS控HH.芈成丛.设缶等进场谛现ARC样板弓I路CCRC成丛保护CACCR特殊过朴Pj关出工序柱制CCCR5蔽验收CCCR侦M投诉。侦M小故CRCCR量检青工序验收RC项H彩旗*工程师应啜持遛枪和冏检CARC质我总Ki组织开展实体实割实做RCCC召开月慢货量例会ACCCRCCCCCC建、工整改落实台账CCCRCIB量验收/CRCCCC不苻合项管理/CCXCCRC53rgj案56境量分析与改进/CXRCCCC对分包制的全面册版处理If
16、ifit管理体系的尊体要求建立文件化的全面Ififit里体系ACXRCCC杆配分也向建证相应的族M管理体靡AXXRC在合妁中明病分包商的Miflt管理体耒建立、运行和审核等约定条故XXCRC信息与沟通管理篇管理活动职责分配矩阵表（主责R,配合C,审核X,审批Q序号管理活动/职能项目层面相关方级二汲三级四级技术心安全生产监督管理部企业管理部财务部项目管理班子计划管理部商务合妁部物资设备部业主理安1信息与沟通XCCRCC2沟通管理识别项目管理相关方RCCCCCCCCCCCCC3斓制项目部沟通计划AXXCCCCCCCCCCR4根据项目部沟通计划实施相关方的沟通RCCCCCCCCCCCCCCCC5会议
17、与报告组织召开进度例会RCCCCC6娟织4开商务例会CCRCCC7组织召开设计例会CRCCCCCCC8娟织召开质照例会CCCRCCCCCCC9如织4开安全例会CCRCCCC10组织召开施工生产协调例会RCCCCCCCCCCCC11组织召开分包分供招标CCRCCCCCC12组织召开专项施工方案评审会RCCCCCC13组织3开项目办公会RCCCCCC14组织4开安全质量祭急RCCCCCCCCC15褊制项目经理月报ARCCCCC16嫔制项目商务月度报告3AXRC17监督分包商提交分包商月报RC18资料管理资料的编写ACCRCCCCC19资料的收发ACCCCCCCCCCCCR20资料的归档RR21资料
18、的废止CCCCRCCCCC22知识管理制定项目羟验总费计划:ARCCCCC23提交总结经验教训提交表RCCCCCCCCCCCCC24项目关闭时提交汇总的经6佥教训XRCCCCC25经於教训的持续改进RCCCCCCC收尾与移交管理活动职责分配矩阵表（主责R,配合C,审核X,审批A）序号管理活动/职能企业层面项目层面相关方项目管理班子级二级三级项目管理委员会工程部项目总经理/书记生产经理总工程师商务经理安全总监质量总监工程管理部计划管理部业主方监理方设计院1分包商退场管理RCCCCCC2分包商合同收尾管理分包商合同关闭RCCCCCCC3分包商综合考核评价ARCCCCC4编制项目收尾工作计划表RCCCCCCC5审查项目收尾信息RCC6完成竣工图和运营维护手册CRCCCC7主合同收尾管理现场清理RC8工程移交RCCCCCCC9工程资料归档和移交CRCCCCIO工程保修管理RC11项目结算清理工作CR12实施阶段满意度调查实施阶段满意度调查RCCC13
