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1、发电企业承包商管理安全监察手册序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式具体问题备注1管理制度1.1编审发布(1)企业建立承包商相关方安全管理制度，包括：承包商安全管理、承包商约谈、承包商安全生产奖惩、生产外委承包商考核评价管理标准等。1第二十五条资料杳阅(2)相关制度经审核后发布。资料查阅1.2培训落实(1)企业应对承包商相关制度宜贯、培训及监督落实。资料查阅2责任落实2.1发包方(1)是否制定并有效落实具体安全管理措施，将外包项目纳入日常安全生产管理当中，统组织，统一协调，统一管理，统一考核。资料查阅(2)外包项目招投标中应明确项目施工安全文件。资料杳阅(3)涉及多个承包商的，发包方应当
2、切实履行安全管理责任，将所有承包商纳入外包项目安全管理体系，协调和解决影响安全生产的重大问题资料查阅(4)对承包商的资质、人员资质进行审查，确定其符合本标准所列条件，依法选择符合项目耍求的承包商。资料杳阅(5)对承包商作业人员进行入厂安全教育和考试，监督指导承包商按要求开展安全生产教育培训工作，禁止未经安全教育培训以及考核不合格的承包商人员进入工作现场。资料杳阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式具体问题备注2责任落实2.1发包方(6)依法选择监理方，签订书面委托监理合同，明确双方义务、权利、责任、监理范围和监理工作内容等。资料查阅(7)建立健全承包商和监理方安全管理工作评价、考核和退
3、出机制，建立执行承包商“黑名单”制度。资料杳阅2.2承包商(1)按照国家法律法规和标准规范组织施工，对其施工现场的安全生产负责。资料查阅(2)具备安全生产法和有关法律、法规、国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，在许可的范围内从事安全生产工作。资料查阅(3)确保安全专项费用按照合同规定有效投入；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。1第四十八条资料杳阅(4)向发包方提供本企业的相关安全资质、资格证明材料，对其真实性负责，严禁借用冒用第三方资质资格。资料查阅(5)人员台帐齐全，特种(设备)作业人员持证卜.岗。5第七条资料查阅(6)依法签订合同及安全生产管理协议，按约定内容落实安全生产责任及安
4、全风险防控措施。1第四十六条资料查阅(7)按规定做好环保、消防、保卫、交通安全等管理工作，对可能发生人身伤害、设备损坏、环境污染、电网破坏事故等危险性较大作业项目，编制专项工作方案、安全措施、应急预案或处置方案，定期组织开展应急演练。资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式具体问题备注2责任落实2.3监理方(1)按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，编制工程项目监理实施细则，确保安全生产监理与工程质量控制、工期控制、投资控制同步实施。资料查阅(2)按照发包方赋予的安全质量控制权，通过文件审查、工序检查、见证、旁站、巡视及平行检验等监理手段，对施工全过程的安全质量进行有效控制。资
5、料查阅现场检查(3)建立健全安全监理工作制度，建立工程例会、监理例会等制度，形成监理R志、监理周报，报业主方。资料查阅(4)组织审查承包商提交的专业报审文件，组织检查现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。资料查阅现场检查(5)参加各类安全检查活动，建立安全管理台账，发现存在生产安全事故隐患的应当耍求承包商及时整改；情节严重的，应当耍求承包商立即停止施工，并及时报告发包方。资料查阅现场检查(6)项目总监理工程师负责审批施工安全文件，如三措两案。资料查阅(7)在同区域两个及以上.承包商在承包项目工作过程中存在交叉作业的，监理方应当组织相关承包商签订专项安全生产管理协议。资料查阅现场检查3招投
6、标管理3.1企业资质(1)依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。资料查阅(2)企业近三年安全生产业绩证明。资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式具体问题备注3招投标管理3.1企业资质(3)近3年完成的相同或相似项目业绩情况及正在履行的其它相同或相似项目情况。资料查阅(4)企业法人营业执照、安全生产资质证书、组织机构代码证、安全、质量、健康体系认证。资料查阅(5)安全管理体系(或专兼职安全管理人员)设置情况：合同人数30人以下的应至少设置1名兼职安全管理人员；合同人数30人及以上100人以下的应当设置不少于1名专职安全管理人员；合同人数在100人及以上的应
7、当设置不少于2名专职安全管理人员；合同人数在100人及以上的长期外包单位，必须设置独立的安全监督机构，专职安全管理人员应不少于员工总数的3%,专职安全管理人员应具备安全管理相关专业中专及以上学历，从事安全生产相关工作2年及以上经历，且取得安全管理人员资格证书。1第二十一条资料查阅3.2人员资质(1)有项目经理任命囚项目经理、主要管理人员、技术骨干、特种作业人员等关键岗位人员是否满足国家规定的耍求，是否与投标文件中承诺的一致，核实后双方确认签字，存档备杳。4第七条资料查阅(2)承包商人员人身意外伤害保险或工伤社会保险在有效期范围内。1第四十八条资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式
8、具体问题备注3招投标管理3.2人员资质(3)每一名承包商人员必须身体健康、无职业禁忌证，承包商入厂前必须提供作业人员的体检报告。长期承包商人员必须提供具有职业健康体检资质的医疗机构提供的体检报告，其他承包商人员提交县级以上医院的体检报告。3第三十五条资料查阅3.3分包管理(1)合同中注明是否允许分包，禁止任何形式的转包和违法分包。如有分包项目需与总包单位签订安全管理协议。6第九条资料查阅4合同协议管理4.1合同(1)对外发、承包项目必须由企业统一管理，严禁以部门(车间)、班组或个人名义发、承包项目。资料查阅(2)合同签订前必须经项目主管部门和安全监督部门共同进行安全生产条件审查确认，不得擅自压
9、缩合同约定的工期，严禁先进场后签合同。资料查阅(3)应明确项目分包情况。资料查阅(4)合同中应约定安全生产违章考核及立功奖励相关条款，约束承包商严格遵守发包方各项安全生产规章制度，防止发生各类生产安全事故。资料查阅4.2安全协议(1)安全管理协议至少应包括以下内容：双方各自的权利、义务和安全责任；发包方提出的确保施工安全的安全、组织和技术措施耍求：施工现场安全管理实施奖惩的有关规定：承包商应遵照执行的有关安全文明生产、治安、防火等方面的规章制度：外包项目有关方事故报告、调查、统计、责任划分的规定及要求、安全文明生产相关要求等。资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式具体问题备注4合
10、同协议管理4.2安全协议(2)项目涉及多个承包商的，发包方应当与各承包商分别签订安全管理协议；工程实行总承包的，总承包商应与各分包单位分别签订安全管理协议，明确安全生产管理职责。资料查阅(3)签订安全管理协议前不得开工，安全管理协议一经生效后，协议双方均应严肃认真履行，不得违反协议规定。资料查阅(4)交叉作业必须签订安全生产历议：对于两个以上承包商在同一作业区域内进行作业，可能危及对方生产安全的，在施工开始前必须组织区域内承包商签订安全生产协议，明确各自的安全管理职责和必须采取的安全措施，并制定专人进行安全检查和协调。1第四十五条资料查阅现场检查5入厂管理5.1人员(1)承包商应当在入厂前对参
11、与项目施工的所有人员进行安全培训，并经考试合格，报发包方备案。资料查阅(2)承包商所有人员必须通过入厂三级安全教育培训并考试合格，方可办理入厂手续。104.1.9资料查阅(3)承包商人员、监理方人员应统着装，个人劳动保护用品必须符合国家、行业标准的安全要求。8第七条资料查阅现场检杳(4)承包商入厂前必须提供入厂人员用工合同。2第十九条资料查阅(5)发包方应建立具有人员身份识别、自动采集统计进出厂人员信息等功能的门禁系统，承包商人员经安全教育圮训以及考试合格后将人员信息录入系统。资料杳阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式具体问题备注5入厂管理5.2工器具(1)承包商必须保证工器具、安全
12、用具、安全防护设施等满足安全施工要求。涉及定期试验检验的工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品等，必须由具备检验、试验资质的部门出具检验合格报告，并将合格证或检验记录粘贴于明显位置资料查阅现场检查(2)承包商应使用取得生产许可证并经检验合格的特种设备，特种设备检测合格标志应置于设备的明显位置.，相关清册报发包方备案。4第一十六条资料查阅现场检查5.3三措两案(1)承包商编制的三措两案应符合现场实际情况，满足作业及管理耍求，并按规定履行审批手续。资料查阅6开工许可6.1开工许可(1)具备开工条件后，承包商项目负责人持“开工许可证”或“开工报告”到发包方安全监督部门、生产管理部门办理开工许可。资
13、料查阅(2)承包商项目负贲人持经审批的项目“开工许可证”或“开工报告”到发包方业务主管部门办理工作开工手续。资料查阅(3)发包方及监理单位是否掌握项目开工及作业进展情况。资料查阅(4)发包方对工期、人员配置是否满足作业安全要求进行评估和确认。资料查阅6.2安全交底(1)发包方业务主管部门应在开工前当向项目负责人，安全、技术管理人员进行全面安全技术交底,并保存完整的交底记录C资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式具体问题备注6开工许可6.2安全交底(2)工作负责人在开工前应向全体作业人员进行安全风险交底，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的危险因素、防范措施以及现场应急处置方案，并
14、保存完整的记录。资料查阅(3)是否开展针对作业项目开展有针对性的人身安全风险分析预控。(4)高风险项目应单独进行安全技术交底。资料查阅6.3安全措施(1)设备、器具等物品应分类定置摆放，物品摆放应整齐。现场检查(2)施工场地布置耍符合相关要求，可能影响人身安全、设备安全的，必须做好安全隔离措施及安全防护措施，发包方应至现场检查确认。现场检查(3)是否按照三措两案规定落实施工现场安全措施，发包方是否对现场安全措施进行合规性检杳并签字确认。资料查阅7过程管控7.1发包方(1)按照本企业生产部门(车间)、班组管理标准耍求，对承包商实行一体化、无差别管理，同部署、同检杳、同考核。劳务派遣人员应纳入本企
15、业班组管理，谁用工、谁监管、谁负责。资料查阅(2)要求长期承包商参加本企业的生产调度例会、安全网例会、月度安全生产分析会等会议，会议应对外包项目安全管理工作进行总结分析，对存在问题的承包商提出考核意见，并公布考评结果。资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式具体问题备注7过程管控7.1发包方(3)主管部门及安全监督部门每月必须至少参加一次长期承包商的安全学习活动。资料查阅(4)安全管理人员应至少每周检查各施工点安全监护情况，发现问题及时通报，并复查安全通报问题整改情况。资料查阅(5)每月组织相关单位对外包项目现场进行安全检查。资料查阅现场检查(6)安全见证点是否按照三级检查验收规定
16、执行。资料查阅现场检查(7)发包方是否掌握安全措施、人员、工期的变更情况。资料查阅现场检查7.2承包商(1)承包商人员必须严格执行国家能源集团发电企业员工人身安全风险分析预控管理办法，作业前针对承担的工作任务进行人身安全风险分析预控，确保人身安全。9第五条资料查阅现场检查(2)每天召开生产会，组织当天的现场施工；每周至少召开一次协调会，统一协调项目的安全、质量和进度，并形成会议记录或会议纪要。资料杳阅(3)所IeT施工作业，承包商都应设专人监护，承包商安全管理人员应同步实施检查监督。资料查阅现场检查(4)承包商对安全措施、人员、工期的变更调整情况是否履行报批手续。资料杳阅现场检查序号监察要素监
17、察内容监察依据重要程度监察方式具体问题备注7过程管控7.3监理方(1)对外包项目关键部位、关键工序、特殊作业和危险作业进行旁站监理，承包商应派专职安全员现场监护。现场检查(2)组织或参加各类安全检查活动，定期组织召开协调会，并形成会议纪录或会议纪要。资料查阅(3)每天深入施工现场进行检查、按规定旁站监理，检查现场作业人员及设备配置是否满足安全施工的耍求；监督交叉作业和工序交接中的安全施工措施的落实。资料查阅(4)监理方是否对安全措施、人员、工期的变更履行监理员任，现场检查7.4风险预管理(1)根据项目施工特点、范围，开展项目安全风险辨识、分析、评估与防控工作，结合风险性质内容编制现场处置方案，
18、并组织开展应急演练，提高作业人员应急处置及救援能力。资料查阅现场检杳(2)高风险作业要制定相应的组织、安全、技术措施和工作方案、应急预案(三措两案)，经审核批准后严格执行。资料查阅(3)根据要求及作业任务实际，做好风险分析，制定控制措施，填写人员风险预控本。资料查阅7.5班前班后会(1)每天召开班前会，结合当IJ工作任务，做好危险点分析，布置相应的安全措施，交待注意事项，告知当天工作和施工存在的风险隐患，并按规定做好记录。没有完善的安全措施，绝对不允许开工。12第十三条资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式具体问题备注7过程管控7.5班前班后会（2）每天召开班后会，对当天工作进行
19、总结评价，并按规定做好记录。12第十三条资料杳阅8重点管控8.1特种设备作业（1）特种作业人员持有效证件上岗，进入现场作业时必须随身携带特种作业证及特种设备操作证（原件或复印件）。5第五条现场检查（2）承包商施工过程中，如需使用发包方电动葫芦等特种设备，必须签订租赁协议，明确双方责任，严禁无证人员操作特种设备。资料查阅现场检查（3）动火作业、防腐作业、高处作业、大型起吊作业及脚手架搭拆使用等应严格执行特种作业专项作业标准。现场检查8.2临时用电水汽（1）项目施工需要临时用电、用水、用气（汽）时，承包商应向发包方提出使用申请，得到许可后方可依据接入点允许负荷容量限额使用。现场检查（2）承包商使用
20、的临时电源箱、电源控制柜、便携式开关箱等必须配备符合要求的漏电保护器，漏电保护器应进行定期试验检查，粘贴合格证。资料杳阅现场检杳（3）承包商在每天开工前对临时电源线及箱体进行检查，如有不安全情况，应立即停止使用；每日使用结束时，应及时分开各支路开关，拔掉所有插头，关闭临时电源箱中的总进线开关，锁好箱门。现场检杳序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式具体问题备注8重点管控8.3消防(1)承包商应在外包项目施工现场按规定设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，安排专人管理，并定期进行检查，严禁挪作他用。现场检查(2)现场开展防腐、动火等专项作业时，应另行配置专用消防设施和灭火器材。现
21、场检查(3)如需使用发包方消防设施，必须进行书面申请，发包方签字同意后方可使用(紧急情况除外)。费料查阅现场检查8.4高风险作业(1)是否明确高风险作业项目的确定及管控标准、“三措两案”的编制、培训、应急演练、开工审批流程、作业过程的安全管理规定。资料查阅8.5文明施工(1)检修现场做到“三齐”、“三不落地”、“三无”、三不乱”。11现场检查(2)作业区域必须做好安全隔离措施，不得影响运行操作及巡回检查。11现场检杳(3)小型检修区域看板齐全311现场检查(4)对于作业中产生的危废、固废、废油要严格管理，不得随意丢弃。现场检查9考核与评价9.1考核(1)承包商对现场违章进行自查，并考核、记录。
22、资料查阅(2)发包方应监督监理方对现场违章进行考核。资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式具体问题备注9考核与评价9.1考核(3)发包方应监督承包商对现场违章进行考核。资料查阅9.2评价(1)建立安全违章积分制度和实施细则，对承包商的违章行为给予相应经济处罚或采取其它管控措施。资料查阅(2)发包方应当从安全管理、安全教育培训、现场安全文明作业等环节评估承包商安全文明生产能力，并对承包商的安全表现和业绩进行综合考核评价。资料查阅10离厂管理10.1离厂管理(1)证件退回：由承包商按照各单位离厂要求办理，退还相关证件,录入门禁系统的相关承包商人员应从系统中清除权限C资料查阅(2)物品
23、出厂：由承包商按照各单位离厂要求办理，经各单位相关人员审核签字后，保卫人员确认后，方可放行。资料查阅11档案管理11.1档案管理(1)将承包商安全业绩考核评价报告存放到企业档案。资料查阅(2)检杳承包商履约情况，对不具备安全生产资质和安全生产条件的承包商予以清退，列入“黑名单”，并报上级公司备案。资料查阅企业监察总体概况：1.玷本情况2 .存在的主要问题3 .整改要求及建议等监察负责人签名企业负责人签名说明：,监察方式：资料查阅(包括文件.记录.台账等)、现场检查、人员考问、出题考试、抽人现场操作等。二.监察依据：1中华人民共和国主席令第13号中华人民共和国安全生产法2中华人民共和国主席令第2
24、8号中华人民共和国劳动法3中华人民共和国主席令第52号中华人民共和国职业病防治法(2018年12月29FI第四次修订版)4国家发展和改革委员会令第28号电力建设工程施工安全监督管理办法5安全生产监督管理总局令第80号特种作业人员安全技术培训考核管理规定6建市(2014)118号建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法7国家能源办(2018)408号国家能源集团火电产业安全生产工作暂行规定8安监总厅安健(2015)124号关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知9国家能源办(2018)293号国家能源集团发电企业员工人身安全风险分析预控管理办法(试行)10国电集生(2017)263号中国国电集团公司外包项目安全管理标准(试行)11国家能源集团发电企业安全工器具和专业工具标准化图册
