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1、生活垃圾深度综合处理清洁焚烧项目水土保持投资估算与效益分析1.1编制依据原则与方法1.1.1 编制原则1）本工程水土保持投资估算作为主体工程投资估算组成部分，计入工程总投资估算中，水土保持投资从基建费中计列。2）本水土保持方案投资估算编制的依据、价格水平年、主要工程材料单价与主体工程相一致，不足部分按市场价格和水利部水总200367号文规定编制。3）建设期融资利息暂不考虑。4）本方案的投资估算工程措施按预算单价扩大10%o1.1.2编制依据1）开发建设项目水土保持技术规范（GB50433-2008）；2）市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目投资估算；3）开发建设项目水土保持工程投资概（估）算
2、编制规定（水利部水总200367号）；4）开发建设项目水土保持工程概算定额（水利部水总200367号）；5）水土保持工程施工机械台时费定额（水利部水总200367号）；6）工程勘察设计收费标准（国家计委、建设部计价格200210号）；7）关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知（湘建价2012237号文）；8）湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定（湘水建200816号文）；9）湖南省物价局、湖南省财政厅关于重新发布全省水利系统行政事业性收费项目及标准的通知（湘价费200962号）；10）关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）；11）关于开发建设项
3、目水土保持咨询服务费用计列的指导意见（水利部司局函保监200522号）。1.1.3编制方法1、项目划分第一部分工程措施；第二部分植物措施；第三部分临时工程；第四部分独立费用，以及基本预备费和水土保持补偿费。2、费用计算：(1)工程措施按设计工程量乘以工程单价进行计算。(2)植物措施植物措施材料费由苗木、草、种子的预算价格乘以数量计算。栽种植费按设计工程量乘以单价计算。(3)临时措施临时防护工程按设计工程量乘以单价计算。其他临时工程按第一和第二部分之和的1.50%计算。(4)独立费用水土保持方案的独立费用由建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费、水土保持监测费、水土保持设施竣工验收技术评估报
4、告编制费、水土保持技术技术文件技术咨询服务费、工程质量监督费组成，按照相关规定确定。（5）预备费：仅计算基本预备费。水土保持补偿费：湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省水利厅关于印发湖南省水土保持补偿费和水土流失防治费征收使用管理办法的通知（湘财综200655号）计取。1.1.4基础单价1、人工单价本方案按湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定,工程措施人工工资预算单价采用7.22元/工时，植物措施人工工资预算单价采用5.60元/工时。2、施工用电、水价与主体工程保持一致，施工用电0.99元/Kw.h；施工用水4.38元Jt。3、材料预算价格工程措施与临时措施主要和次要材料采用主体工程材料预算
5、价格；植物措施材料价格由当地市场价格加运杂费、采购及保管费组成。4、施工机械台时费按水土保持工程施工机械台时费定额计算。1.1.5费用组成及费率1、工程措施（1）水土保持工程措施单价由直接工程费、间接、企业利润和税金组成。其中直接工程费包括直接费（人工费、材料费、机械使用）、其他直接费和现场经费组成。（2）其他直接费：按直接费的百分率计算，本方案取2%。（3）现场经费：按直接工程费的百分率计算，按表1.1-1计取。（4）间接费：按直接工程费的百分率计算，按表LlJ计取。（5）企业利润：按直接工程费与间接费之和百分率计算，本方案取7%o（6）税金：按直接工程费、间接费及企业利润之和的百分率计算，
6、本方案取3.22%。工程费用计算表1.1-1现场经费费率间接费费率税金土石方工程35%土石方工程35%建设在市区3.41%砂工程6%混凝土工程4%城镇3.35%基础处理工程6%基础处理工程6%市区和城镇以外3.22%其他工程5%其他工程4%植物措施4%植物措施3%2、植物措施（1）水土保持植物措施单价由直接工程费、间接工程费、企业利润和税金组成。（2）其他直接费：按直接费的百分率计算，本方案取2%。（3）现场经费：按直接工程费的百分率计算，本方案取4.0%o（4）间接费：按直接工程费的百分率计算，本方案取3.0%。（5）企业利润：按直接工程费与间接费之和的百分率计算,本方案取5.0%。（6）税
7、金：按直接工程费、间接费及企业利润之和的百分率计算，本方案取3.22%。3、临时工程临时防护工程按设计方案的工程量乘单价编制。其他临时工程按第一和第二部分之和的1.5%计算。4、独立费用（1）建设管理费：按工程措施费、植物措施费、临时工程三部分之和的1.5%计列。（2）工程建设监理费：根据建设工程监理相关服务收费管理规定（发改委建设部发改价格2007670号）规定，需工程建设监理费22.5万元。（3）水土保持工程竣工验收费：根据关于开发建设项目水土保持咨询范围服务费用计列的指导意见（水利部保监200522#）规定,计列10万元。（4）勘测设计费：按国家计委、建设部计价格200210号文工程勘察
8、设计收费管理规定计算。（5）水土保持监测费：根据水土保持生态环境监测网络管理办法（水利总第12号令）和水土保持监测技术规范（SL277-2002）要求，本工程监测费根据本方案水土保持监测的设计项目和内容，估算监测费45.83万元（见表1.1-2）。5、预备费基本预备费按一至四部分之和的6%计算。6、水土保持补偿费按照湖南省物价局、湖南省财政厅关于水土保持补偿费和水土流失防治费标准有关事项的通知和湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省水利厅关于印发湖南省水土保持补偿费和水土流失防治费征收使用管理办法的通知（湘财综200655号）的规定，生产建设项目扰动地表面积，应当给予补偿，本工程按1.5元?的标准
9、计取水土保持补偿费46.28万元。表 1.1-2水土保持监测费估算表分类监测设备小位数量单价（元）监测损耗计费方式折旧时间（年）合计（元）1土建设施(I)钢钎个36400按30%折旧3.573442地面观测设备(O皮尺把2100易损品，全计200(2)钢卷尺把250易损品，全计1003植被调查设备(1)植被测量仪器批12000按30%折旧3.56004扰动面积、开挖、回填(1)GPS定位仪套112500按30%折旧3.58212(2)2m抽式标杆个380按30%折旧3.51575其他设备(1)摄像机台18000按30%折旧3.55256(2)数码照相机台12300按30%折旧3.51511(3
10、)笔记本电脑台16000按30%折旧3.53942(4)对讲机台3400按30%折旧3.5788(5)地形图张350购买，全计150(6)气象资料组22500购买，全计5000(7)标志绳m5001.5易损品，全计750(8)野外观测防护用具套2350易损品，全计700分类监测设备小位数量单价（元）5000监测损耗计费方式折旧时间（年）3.5合计（元）3285(9)烘箱个1按30%折旧(10)铝盒个1005按30%折旧3.53286人工费人.年260000安排2人进行监测3.5420000合计4583231.2 水土保持投资估算本项目水土保持总投资1499.76万元，其中水土保持措施静态投资1
11、443.82万元，水土保持补偿费55.94万元。在水土保持措施静态投资中，工程措施费为693.42万元，植物措施费为417.8万元，临时工程费用为130.23万元，独立费用为120.64万元，基本预备费为81.73万元。水土保持工程投资估算总表、工程措施估算表、植物措施估算表、临时措施估算表、独立费用估算表、分年度投资表详见表1.2-1表1.2-6。表1.2-1本工程水土保持投资总估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程费植物措施费设备费独立费合计栽（种）植费苗木、草、种子费第一部分工程措施693.42693.42一、厂区648.04648.041表土剥离12.4012.402砂排水沟190
12、.82190.82序号工程或费用名称建安工程费植物措施费设备费独立费合计栽（种）植费苗木、草、种子费3浆砌沉砂池1.811.814综合护坡443.01443.01二、引水管线区1.001.001碎排水沟0.980.982土地整治0.020.02三、取土场区44.3844.381表土剥离8.918.912校排水沟21.5221.523浆砌沉砂池2.322.324综合护坡11.3611.365土地整治0.270.27第二部分植物措施7.62304.97105.22417.80一、厂区4.43296.17100.26400.861回填表土4.434.432道路绿化5.901.977.873园林绿化2
13、78.2492.75370.984临时铺草地9.813.2713.095撒播草籽2.212.284.49序号工程或费用名称建安工程费植物措施费设备费独立费合计栽（种）植费苗木、草、种子费二、引水管线区2.741.344.081临时铺草地2.130.712.842撒播草籽0.610.631.24三、取土场区3.196.063.6112.861回填表土3.193.191撒播草籽2.292364.652栽植水保林3.761.255.02第三部分临时措施107.4822.75130.23一、厂区11.784.0515.821临时排水沟1.244.055.282临时沉砂池1.171.173临时覆盖5.8
14、75.874临时拦挡3.503.50二、引水管线区86.9018.70105.601临时排水沟0.4418.7019.142临时沉砂池4.844.843临时覆盖3.883.884临时拦挡77.7477.74序号工程或费用名称建安工程费植物措施费设备费独立费合计栽（种）植费苗木、草、种子费三、取土场区8.808.801临时排水沟0.090.092临时沉砂池0.330.333临时覆盖4.224.224临时拦挡4.164.16第四部分独立费用5.2115.44120.641建设管理费18.6218.622工程建设监理费22.5022.503水土保持工程竣工验收费1.001.004水土保持监测费5.2
15、040.6345.835科研勘测设计费15.0015.006招标代理服务费8.698.69第一至四部分合计808.52327.72105.225.20115.441362.10基本预备费81.73静态总投资808.52327.72105.225.20115.441443.82水土保持补偿费55.9455.94工程总投资1499.76序号分区级项目二级项目三级项目单位数卮技术经济指标合计（万元）1厂区主厂房区土方工程表土剥离m310496.0755.93元/100m37.932砌石工程砂排水沟长度m1962碎量m3882.947409.97元/100m341.86土方开挖n1913.01117.
16、67元/100m32.14土方回填n588.63098.28元/100m31.823砌石工程浆砌沉砂池数量个2土方开挖m37.6380.16元/100m30.003土方回填m36.63098.28元/100m30.02砂浆抹面m221.61836.29元/100m20.04混凝土n3.25504.2元/100m30.03表122工程措施估算表序号分区一级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）浆砌m37.4447409.97元/100m30.354辅助子项区土方工程表土剥离m31804.0755.93元/100m31.365砌石工程碎排水沟长度m1230碎量n553.547409.
17、97元/100m326.24土方开挖n1199.31117.67元/100m31.34土方回填m33693098.28元/100m31.146砌石工程浆砌沉砂池数量个1土方开挖m33.81117.67元/100m30.004土方回填m33.33098.28元/100m30.01砂浆抹面m21.81836.29元/100m20.02混凝n1.65504.2元0.03序号分区级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）土/100m3浆砌m33.7247409.97元/100m30.187运输设施区土方工程表土剥离m32952.O755.93元/100m32.238砌石工程碎排水沟长度m3
18、450碎量m31552.547409.97元/100m373.60土方开挖m33363.81117.67元/100m33.76土方回填m310353098.28元/100m33.219砌石工程浆砌沉砂池数量个3土方开挖m311.4380.16元/100m30.004土方回填m39.93098.28元/100m30.031砂浆抹面9HT32.41836.29元/100m20.059序号分区级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）混凝土m34.85504.2元/100m30.029浆砌m311.1647409.97元/100m30.52910综合护坡工程浆砌石挡墙长度m1835337
19、99.58元/100m3443.01砌石量n11194植草护坡植草量r4700013.76cm211厂前生活区砌石工程砂排水沟长度m630碎量m3283.547409.97元/100m313.44土方开挖m3614.31117.67元/100m30.69土方回填m31893098.28元/100m30.5912砌石工程浆砌沉砂池数量个1土方开挖m33.8380.16元/100m30.001序号分区级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）土方回填m33.33098.28元/100m30.01砂浆抹面m21.81836.29元/100m20.02混凝土m31.65504.2元/100
20、m30.03浆砌n3.7247409.97元/100m30.1813预留用地区土方工程表土剥离n1148.O755.93元/100m30.8714砌石工程砂排水沟长度m720碎量m332447409.97元/100m315.36土方开挖m3702.01117.67元/100m30.78土方回填m32163098.28元/100m30.6715砌石工程浆砌沉砂池数量个1土方n3.8380.16元0.001序号分区级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）开挖/100m3土方回填m33.33098.28元/100m30.01砂浆抹面m21.81836.29元/100m20.02混凝土n
21、1.65504.2元/100m30.03浆砌n3.7247409.97元/100m30.1816施工生产生活区砌石工程砂排水沟长度m178.89碎量m380.5047409.97元/100m33.82土方开挖m3174.411117.67j/100m30.19土方回填m353.673098.28元/100m30.1717引水管线泵站区砌石工程碎排水沟长度m42.00碎量n18.9047409.97元0.90序号分区级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）区/100m3土方开挖m340.951117.67元/100m30.05土方回填m312.603098.28元/100m30.0
22、418施工营地区土地整治工程土地整治hm20.30699.13元hm20.02119取土场区土方工程表土剥离n11790.0755.93元/100m38.9120砌石工程砂排水沟长度m1443.0碎量m3392.447409.97元/100m318.61土方开挖m31406.91117.67j/100m31.57土方回填m3432.93098.28元/100m31.3421砌石工程浆砌沉砂池数量个7土方n26.6380.16元0.010序号分区级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）开挖/100m3土方回填m323.13098.28元/100m30.072砂浆抹面m2771836
23、.29元/100m20.141混凝土n11.25504.2元/100m30.029浆砌n43.60547409.97元/100m32.06722护坡工程植草量r825313.767Gm211.35623土地整治工程土地整治hm24699.13元Zhm20.27524合计693.42序号分区一级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）表1.2-3植物措施估算表单位：万元序号分区一级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）1区主厂房区土方工程绿化覆土m310496.00270.29元/100m22.842绿化美化工程道路绿化hm20.161.5万元/hn?1.723绿化美化
24、工程园林绿化hm23.0860万元/hm?184.804植物防护工程临时铺草地草坪面积hm21.54631.69元/100m23.285辅助子项区土方工程绿化覆土m31804.00270.29元/100m20.496绿化美化工程道路绿化hm20.101.5万6hm21.087绿化美化工程园林绿化hm21.5260万chm291.148植物防护工程临时铺草地草坪面积hm20.76631.69元/100m24.805运输设施土方工程绿化覆土n2952.00270.29元/100m20.80序号分区一级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）6区绿化美化工程道路绿化hm20.431.5万
25、元/hn?4.537绿化美化工程园林绿化hm21.2060万7Ghm272.248植物防护工程临时铺草地草坪面积hm20.60631.69元/100m23.801O厂前生活区绿化美化工程道路绿化hm20.051.5万7Ghm20.5511绿化美化工程园林绿化hm20.3860万元/hn?22.80I213植物防护工程临时铺草地草坪面积hm20.19631.69元/100m21.2014预留用地区土方工程绿化覆土m31148.00270.29元/100m20.3115植物防护工程撒播草籽撒播草籽面积hm23.255831.38元Zhm21.90序号分区一级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标
26、合计CJj元）狗牙根kg195.00100元kg1.9516临时堆土场植物防护工程临时堆土场绿化撒播草籽面积hm20.555831.38元hm20.32狗牙根kg32.80100元kg0.331718引水管线区输水管线区植物防护工程临时铺草地草坪面积hm20.45631.69元/100m22.8419撒播草籽撒播草籽面积hm20.755831.38元Zhm20.44狗牙根kg45.00100元kg0.452O施工营地区植物防护工程撒播草籽撒播草籽面积hm20.305831.38元Zhm20.17狗牙根kg18.00100元kg0.1821取土场区土方工程绿化覆土m311790.00270.29
27、元/100m23.1922植物防护工程撒播草籽撒播草籽面积hm23.935831.38元Zhm22.29序号分区一级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）狗牙根kg235.80100元kg2.3623栽植乔木株45635元/株2.2824栽植灌木株91263元/株2.7425合计417.80序号分区一级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）长度m11401主厂房区临时防草皮沟挖方11l3684380.16元/100m30.26房区护工程草皮m21195631.69元/100m20.75临时沉砂池个11668.58元/座0.172辅助子项临时防草皮沟长度m830临时措
28、施估算表表1.2-4单位：万元序号分区一级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）区护工程挖方H?498380.16元/1OOm30.19草皮m2870631.69元/1OOm20.55临时沉砂池个11668.58元/座0.173运输设施区临时防护工程草皮沟长度m2560挖方m31536380.16元/100m30.58草皮m22683631.69元/100m21.69临时沉砂池个11668.58元/座0.174厂前生活区临时防护工程草皮沟长度m420挖方m3252380.16元/100m30.10草皮m2440631.69元/100m20.28临时沉砂池个11668.58元/座0
29、.175预留用地区临时防护工程草皮沟长度m120挖方H?72380.16元0.03序号分区一级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）/100m3草皮m2125631.69元/1OOm20.08临时沉砂池个11668.58元/座0.176临时堆土场临时防护工程草皮沟长度m262挖方IH3189380.16元/100m30.07草皮m2602631.69元/100m20.38临时沉砂池个11668.58元/座0.17临时覆盖m29293631.69元/1OOm25.87堆置拦挡挡土坎长度m262填土草袋m36354030.24元/100m33.40拆除草袋m3631642.87元/1
30、00m30.107施工生产临时防草皮沟长度m215序号分区一级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）引水管线区生活区护工程挖方H?19380.16元/1OOm30.01草皮m2493631.69元/1OOm20.31临时沉砂池个11668.58元/座0.178泵站区临时防护工程草皮沟长度m34挖方m33380.16元/100m30.00草皮m278631.69元/100m20.05临时沉砂池个11668.58元/座0.17堆置拦挡挡土坎长度m填土草袋m31754030.24元/100m30.94拆除草袋Dl3171642.87元100m30.039输水管线区临时防护工程草皮沟长度
31、m1254O序号分区级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）挖方11)31129380.16元/1OOm30.43草皮m228801631.69元/1OOm218.19临时沉砂池个271668.58元/座4.51堆置拦挡挡土坎长度m填土草袋IH3112054030.24元/100m360.51拆除草袋H?11201642.87元/100m31.84临时覆盖m25120631.69元/100m23.231O施工营地区临时防护工程草皮沟长度m316挖方m328380.16元/100m30.01草皮m2724631.69元/100m20.46临时沉砂池个11668.58元/座0.17序号分区一级项目二级项目三级项目单位数量技术经济指标合计（万元）堆置拦挡挡土坎长度m填土草袋m325954030.24元/100m313.99拆除草袋m32591642.87元/100m30.43临时覆盖m21024631.69元/100m20.6511取土场区临时防护工程排水土沟长度kg312挖方n?224380.16元/100m30.09草皮m2631.69元/100m20.00临时沉砂池个21668.58元/座0.33临时覆盖11l26681631.69元/100m24.22堆置拦挡挡土坎长度m260填土草Dl37554030.24元4.04
