《绥宁县第二中学项目资金自评价报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绥宁县第二中学项目资金自评价报告.docx（9页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、绥宁县第二中学项目资金自评价报告一.基本情况1、绥宁县第二中学校现有60个教学班，在校学生2920人,在职教工211人。学校占地120542平方米，现有3栋教学楼，根据新高考的要求，学生选科需要走班上课，原有的教室不能满足新高考的组班要求。县委、政府及教育局党委高度重视，从改善高中办学条件专项经费中拨付资金批准我校新建教学一栋，该项目概算资金为1431.03万元，建筑面积4995m2,占地面积950.54Itf,六层框架结构，新建教室30间，教师集体办公室6间。该项目自2021年3月开工建设，2022年9月投入使用。2、绥宁二中原四合院学生宿舍楼共有4栋，有3栋建于上世纪70、80年代，当时修
2、建成本低，达不到现在的建筑质量要求，加上使用了30-40年，存在一定安全隐必须拆除重建。学生宿舍楼项目已争取到2020年教育现代化推进工程中央预算内投资（教育基础薄弱高中）资金682万元。该项目概算资金为980.5万元，学生宿舍项目总建筑面积331711）2,工程总造价852.2万元，六层框架结构，共有大宿舍60间，小宿舍12间卫生间132个，该项目于2020年3月开工建设，2021年8月竣工验收，2021年秋季学期投入使用，新增学生床位744个。（一）专项资金或项目资金绩效目标情况。1.财政项目指标下达情况；A、县委、政府及教育局党委高度重视，从改善高中办学条件专项经费中拨付资金批准我校新建
3、教学一栋，该项目概算资金为1431.03万元，建筑面积499511县财政承担教学楼附属工程及教学、办公设备设施配套资金。县教育局、学校非常重视，召开专门会议研究并组织开展教学楼建设工作。B、学生宿舍楼项目已争取到2020年教育现代化推进工程中央预算内投资（教育基础薄弱高中）资金682万元。该项目概算资金为980.5万元，学生宿舍项目总建筑面积3317i112,工程总造价852.2万元。2.项目绩效目标值；A、教学楼项目：建成教学楼一栋，六层框架结构，新建教室30间，教师集体办公室6间。班主任办公室30间、可容纳学生1600人学习，100名教师教学办公。B、学生宿舍项目：六层框架结构，共有大宿舍
4、60间，小宿舍12间卫生间132个，744个床位，可供744名学生住宿。（二）、预算单位分解下达预算资金情况县财政局通过（绥财教指（20190074号）、绥财教指2019）00136号）、（绥财建指（2020）0319号）、绥财教指（2019）OoO73号）（绥财预指（2021）0120号）、（绥财预指（2021）0468号）下达专项资金1332万元二、绩效自评工作开展情况（一）前期准备；根据关于开展2021年度各预算单位专项资金和项目资金支出绩效自评价工作的通知（绥财绩（2022）7号）要求，绥宁县第二中学成立专项工作组负责本次绩效自评工作。（二）组织过程；工作组根据年度验收结算情况：1、安
5、排工程监督人员深入建设现场，核查教学楼施工建设情况。2、安排专人负责宿舍楼的验收及投入使用。（三）分析评价；1、监督教学楼工程项目按建设质量要求及建设规定时间完成，保证教师、学生能够在教学楼进行教学及学习。2、监督学生宿舍验收及投入使用，确保学生按时住进新的宿舍。三、综合评价结论按我单位制定的项目自评分值表进行考核，该项目绩效综合评价为良（优、良、合格、不合格）。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析。1 .项目资金到位情况分析；县财政局通过（绥财教指（2019）0074号）、绥财教指2019）00136号）、（绥财建指（2020）0319号）、绥财教指（2019）OOo73号）（绥财
6、预指2021）0120号）、（绥财预指（2021）0468号）下达专项资金1332万元。2 .项目资金执行情况分析；A、绥宁县第二中学教学楼项目2021年度实际已使用该专项资金688.14万元，主要是教学楼工程进度款688.14万元。B、学生宿舍项目2021年度实际使用专项资金110万元，主要是工程尾款。3 .项目资金管理情况分析；该资金由绥宁县第二中学财务室负责管理，资金使用按工程进度据实报销。(二)项目绩效指标完成情况1.产出指标完成情况分析(1)项目完成数量；A、2021年年底教学楼项目部分主体工程已完工。B、2021年9月学生宿舍项目工程投入使用。(2)项目完成质量；按设计要求施工：A
7、、教学楼正在进行工程施工。B、学生宿舍已经验收，投入使用。(3)项目实施进度；A、学校教学楼该项目自2021年3月开工建设，2021年底完成部分主体工程，2022年9月投入使用。B、学生宿舍项目于2020年开工建设，总建筑面积3317m2,工程总造价852.2万元，2021年8月竣工验收，2021年秋季学期抽于使用，新增学生床位744个。(4)项目成本节约情况;严格控制经费支出。4 .效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析；该项目能给当地老百姓特别是贫困人口增加劳务收入，财政增加税收约170万元。（2）项目实施的社会效益分析；A、教学楼项目建成后通容纳1600名学生学习、100名教师
8、办公教学，能满足学校教育教学需要，为学生教师创造良好的学习、教学环境。B、学生宿舍建成后，可以给700多个学生提供舒适的住宿环境，让他们安心学习，提高学习效率。（3）项目实施的生态效益分析；该2个项目附属工程地面硬化、绿化后对周边环境生态无影响。（4）项目实施的可持续影响分析；该2个项目是一项利国利民项目，建设成后可持续使用50年。五、存在的主要问题及产生的原因（一）项目申报及实施管理方面1、项目立项；A、教学楼项目2020年10月立项，2021年1月教学楼项目招标，由湖南柏强建筑工程有限公司中标承建，2021年3月签订施工承包合同后进场施工。B、学生宿舍工程于2018年10月立项，2019年
9、12月招标，由湖南九崇建筑工程有限公司中标承建。2020年2月签订施工承包合同后进场施工。2、项目跟踪监管；A、教学楼项目2021年3月签订施工承包合同后进场施工。4月签订施工监理合同，6月县安质站进入工地进行全程工程质量监督，2021年底项目工程完成部分主体。B、学生宿舍项目2020年2月签订施工承包合同后进场施工。2020年3月签订施工监理合同，4月县安质站进入工地进行全程工程质量监督，2021年8月项目工程完工。2021年9月投入使用。3、项目实施进度；A、教学楼项目2021年3月签订施工承包合同后进场施工，2021年底项目部分主体工程完工。B、学生宿舍项目2020年2月签订施工承包合同
10、后进场施工，2021年9月投入使用。4、项目其他方面；（二）资金管理方面1、资金使用；严格资金管理，严格资金专项使用。2、项目资金拨付；项目资金按工程进度进行支付。3、会计核算;项目资金专款专用，实行成本核算、固定资产核算。（三）产生的原因六、下一步改进措施及建议1、教学楼主体工程过完工后，加快附属工程的建设以及教学办公配套设备设施的采购。2、学生宿舍工程验收合格后，尽快投入使用，各项配套设施按质按量到位。项目支出绩效评价共性指标体系框架一级指标分值二级指标分值三级指标分值具体指标评价标准得分项目目标4标容目内4设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化设有目标（1分）目标明确（1分）目
11、标细化（1分）目标量化（1分）4项目20决策过程8决策依据4有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分）4决策策序决程4项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）4资金分配8分配办法3根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法：资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）3
12、分配结果5资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）5项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得分2到位时效2资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）1资金管理10资金使用7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况：无超预算情况虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扪2-5分7财务管理3资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范财务制度健
13、全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）3组织实施10组织机构1机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1分）1项目实施3项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完X按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）2管理制度6项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（2分）制度执行严格（4分）5项目绩效55项目产出25产出数量7根据该项目实际，标识具体明确的产出数量对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（7分）6产出质量6根据该项目实际,标识具体明确的产出质量对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（6分）5产出时效6根据该项目实际,标识具体明确的产出时效对照绩效目标，按实
14、际产出时效率计算得分（6分）5产出成本6根据该项目实际，标识具体明确的产出成本对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（6分）5项目效果30经济效益6根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6分）5社会效益6根据项目实际，标识所产生的社会效益对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分）5环境效益6根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分）5持影向可续彳6项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行项目产出能持续运用（3分）所依赖的政策制度能持续执行（3分）5务象意叟服对满腹6项目预期服务对象对项目实施的满意程度按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分）5总分10010010087单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标内容（要求至两个以上个性指标），并调整各指标分值。
