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1、采矿过程管理1 .目的本程序就工程施工前期准备、施工过程控制.施工验收和使用阶段主要工作程序和职责做出具体规定，保证工程施工和使用全过程处于受控状态。2 .适用范围本程序适用于公司井下所有工程项目和有关部门。3 .职责3.1 地质测量部3.1.1 负责督促.收集和提交工程地测奥料；负责地质储量计算，生产矿量增减的统计报表，通报三级矿量的平衡情况；3.1.2 负责探矿工程的设计、计划编排、计划沟通、施工监控与考核，以及工程设计中相关内容的审核；3.1.3 负责工程施工过程中的工程质量控制和损失贫化管理工作；3.1.4 负责月度及专项工程的验收，并填报采掘供充工程验收报表。1.1.1 负责年.季.
2、月度生产计划的编制、交底、下达和监控，并对计划执行情况进行统计、考核与分析；1.1.2 负责井下开拓、采准、中深孔、充填及辅助工程的设计、施工技术服务与监控考核，并配合相关部门进行工程验收，填报辅助工程验收报表；1.1.3 负责充填站充填质量的监控与考核；1.1.4 配合相关部门进行工程质量监督、损失贫化管理及技术安全管理工作。3.3 计划部：负责生产规划的编制和生产统计工作，组织井下所有工程的质量监督与验收工作。3.4 供应部：负责生产材料.火工材料.设备的入库、质量验证、物资管理.供应发放并记录。3.5 劳培部：负责生产岗位员工的聘用考核.评定.人员调配.组织培训并记录，负责监督检查人员出
3、勤及用工情况并记录。3.6 机动部：负责设备的购置.验证.使用过程中的监督和管理及设备调配管理并记录。负责井下机电工程设计.施工技术服务验收、安全监督检查并记录。3.7 安全环保部：负责生产场所和过程中的安全监督检查.文明生产检查，对存在的问题提出整改措施，督促落实并记录。生产设备.设施安全操作，劳动保护用品的穿戴等监督检查。工程设计中有关安全内容的审核。3.8 井下施工单位：负责井下采、掘、供.中深孔及辅助工程的施工与监控。以及提升、通风.排水、粉矿回收等生产辅助工程的施工.运行和监控。3.9 充填车间：负责公司充填作业施工及监控，充填技术.质量、安全管理与监控以及与各单位充填协调工作。3.
4、10 生产调度室：负责组织协调相关单位并监督考核，确保提升供风.生产用水.用电正常运行。保证采选流程畅通并平衡。3.11 动力车间：负责井下生产的风.水.电的正常供应及相关设备的维护与保养。3.12 公司经营层：3.12.1 负责过程控制程序的实施，具体实施者为生产副总经理和总工程师。3.12.2 负责所有工程设计的审查或审批。组织一类设计工程的设计、审查、组织施工及监控。3.12.3 负责各施工单位和相关部门的组织协调.监督及考核，保证各单位和部门的协调高效运行。4.控制程序采矿过程的生产和服务提供控制通过建立岗位生产责任制.并通过严格考核等方法来实施和落实。4.1 施工准备阶段的控制4.1
5、.1 技术准备4.1.1.1 计划编制生产月度检修计划由生产调度室负责于前月15日前编制经生产副总经理审批后下达；探矿计划由地质主管技术人员编排后由地质主任工程师审查汇总交生产技术部下达；采矿计划由采矿主管技术人员编排后由采矿主任工程师审查。季、月度计划在每季.月前月10日前报生产技术部计划员，计划员在15日之前完成计划编制并在15日（遇节假日提前）完成月计划交底后报总工程师和生产副总经理审批后下达至井下施工单位及相关部门。井下施工单位根据月度作业计划组织施工，接到月度生产作业计划后施工单位负责人组织生产负责人.施工技术员.工段长或队长和施工人员编排施工组织计划并在5天内报生产技术部和地质测量
6、部。年度作业计划的编制根据公司通知要求进行。4.1.1.2 资料的收集与提交(1)一类型设计所需资料根据生产技术部通知要求收集设计所需的相关地测资料。经地质主任工程师.地质测量部负责人、总工程师审查签字后提交生产技术部并记录。(2)二类型采矿设计资料在相关工程结束后十天内收集采矿相关资料,并经地质主任工程师.地质测量部负责人审查签字后提交生产技术部并记录；其中充填设计相关资料在采场大量出矿结束前收集设计相关资料并经地质主任工程师审查签字后提交生产技术部并记录。4.1.1.3 工程设计(1)一类型采矿设计由总工程师主持，生产技术部负责设计。设计审批由总工程师主持，召集生产副总经理.生产技术部、地
7、质测量部、安全环保部负责人和采矿、地质.测量主要工程技术人员等参加，审查签字后报上级公司审批后施工。(2)二类型采矿设计由采矿主任工程师主持，采矿主管技术人员负责设计。设计审批由采矿主任工程师召集生产技术部、地质测量部、安全环保部负责人和采矿、地质、测量主管技术人员及施工单位审查签字后报总工程师和生产副总经理审批后施工。(3)探矿工程设计由地质主任工程师主持，地质主管技术人员负责设计。设计审批由地质主任工程师召集生产技术部、地质测量部、安全环保部负责人和采矿.地质、测量主管技术人员及施工单位审查签字后报总工程师和生产副总经理审批后施工。4.1.1.4 技术交底设计工程施工前设计人员要向施工单位
8、生产负责人、施工单位施工技术员进行技术交底，交待设计意图.巷道规格、作业顺序.工艺过程.技术要求安全措施及其它注意事项。施工单位生产负责人和施工技术员要在现场向工段长、班长和工人进行技术交底。对工艺复杂.技术要求较高.安全条件复杂的设计在技术交底时要记录。4.1.2 施工准备4.1.2.1 人员准备及劳动组织(1)公司车间根据公司下达的年度作业计划的工程性质、工程量提出人员需用及劳动组织计划报劳培部，劳培部根据车间人员组织计划及时做好人员的调配.组织培训并记录。(2)外包施工单位根据公司下达的年度作业计划的工程性质工程量组织招配人员、培训并向安全环保部备案。4.L2.2设备、材料的准备公司车间
9、根据公司下达的年度作业计划的工程量提出设备更新需用计划报机动部；外包施工单位根据年度作业计划的工程量和工程承包合同提出设备更新需用计划报机动部。机动部审核后经生产副总经理审批后组织采购并做好设备的验证并记录。需外包单位自行配置的设备要提前准备。井下施工单位及时提取设备并下放施工作业区域，做好设备的调试，保养。公司车间要根据公司下达的月季度计划工程性质及工程量在施工前半月提出材料需用计划报供应部，材料供应根据采购及供方控制程序运行。外包施工单位根据公司下达的月.季度计划工程性质及工程量及时采购。4.2 工程施工过程的控制施工单位生产负责人和施工技术员是工程施工过程控制的现场责任者，负责施工组织计
10、划的实施与监控。4.2.1 采.掘工程4.2.1.1 根据井下工程施工的连续性，井下施工单位要做好风.水、机台.照明.通风.装运设备和人员的安排，并根据技术规范要求施工。测量主管技术人员负责监督掘进工程的规格.方位.坡度和进度，采场设计边界的控制；地质主管技术人员负责监督掘进工程的矿废石分流及采场地质边界的控制，监控探矿工程质量及进度；采矿主管技术人员监督掘进工程质量.进度.技术安全措施，并现场向井下施工单位生产负责人.施工技术员和工人进行技术指导,对存在的问题及时要求其整改，保证井下工程施工安全高效进行。4.2.1.2 新作业面或作业地点施工前15天主管技术人员要与施工单位生产负责人沟通并下
11、达施工通知单，便于施工单位及时做好施工辅助及准备工作，保证工程的按时施工。4.2.2 中深孔凿岩及爆破4.2.2.1 根据工程连续性和季、月度作业计划,井下施工单位要做好风.水.照明.凿岩设备和人员的安排，并根据技术规范要求施工。采矿主管技术人员负责监督施工的中心线、排距.孔口距排面角.炮孔倾角及施工进度。4.2.2.2 中深孔采场供矿根据月度供矿计划需供矿时提前组织爆破人员根据生产技术部爆破设计或爆破通知单要求进行爆破作业。施工单位生产负责人和施工技术人员负责爆破及出矿过程的监控，供矿量不足时及时与采矿技术人员沟通组织进行爆破作业。4.2.3 供矿井下施工单位根据供矿工作的连续性及月度供矿计
12、划，做好照明、装运设备和人员的安排，保证供矿的连续稳定供矿，实现供矿量和供矿品位的稳定。采矿.测量主管技术人员负责供矿过程的监督。4.2.4 辅助工程井下施工单位根据季.月作业计划.施工通知单及时编制辅助工程材料需用计划进行采购或领取，并向总调度室报副井下料计划；总调度室协调和安排各单位下料，各井下单位根据总调度室安排时间组织人员下料，并根据公司相关技术要求施工。采矿主管技术人员负责监督工程质量和施工进度。4.2.5 安措工程井下施工单位根据安全环保部安措计划或施工通知单要求组织施工。安全环保部主管安全员负责监督工程质量和工程进度。4.2.6 充填4.2.6.1 井下施工单位根据充填设计和充填
13、通知单按时做好采空区的充填隔墙.充填管路的安装架设、电话及照明，并安排充填监测与巡视人员，进行充填监测取样记录和充填过程的巡视。4.2.6.2 充填车间做好充填胶固料和砂料的准备工作，根据充填通知单要求与井下施工单位充填监测人员和生产技术部充填监测工沟通经同意后组织充填工作。生产技术部充填监测站负责监督充填质量控制，生产技术部充填技术员负责监督充填质量.监测取样及技术指导。4.2.7 粉矿回收和提升4.2.7.1 井下施工单位根据合同要求及粉矿量安排人员在580m井底清理粉矿，经盲斜井至52Om中段车场。总调度室根据提升需要安排副井提升粉矿至地表副井侧堆场。4.2.7.2 井下施工单位根据月度
14、提升计划和选矿车间生产能力要求组织矿石的提升，同时鸡冠嘴提升系统每天安排废石提升。总调度室负责提升过程的监督检查与考核。4.2.7.3 桃花嘴废石根据掘进废石量由相关施工单位及时安排人员，经副井转运至地表堆场。总调度室根据需要安排副井提升废石。4.2.8 通风排水井下相关施工单位安排日常通风、排水操作人员，根据日常通风涌水量进行通风排水。确保井下通风良好，水仓排空。总调度室负责通风排水的监督检查。4.3 工程验收及使用过程的控制4.3.1 掘供.充月度生产验收由计划部组织地质测量部.生产技术部、企管部、安全环保部和施工单位在每个生产月月末进行，验收报表由测量主管技术人员填报，经采矿.地质主管技
15、术人员审核签字后由本部门负责人审查签字后报计划部。4.3.2 辅助工程验收与生产验收可同时进行，由计划部负责组织。报表由采矿主管技术人员填报，经测量、地质主管技术人员审核签字后由本部门负责人审查签字并盖专项工程验收章后再报计划部。其中电缆敷设、振动斗安装的验收由计划部组织相关部门和人员提前验收，报表由机动部技术人员负责报表。4.3.3 安措工程验收由施工单位申请，计划部组织安全环保部进行验收，报表由安全环保部主管安全员负责填报经本部门负责人审查签字并盖专项工程验收章后报计划部。4.3.4 中深孔验收由施工单位施工技术员根据施工进度在本分层施工即将结束前通知生产技术部采矿主管技术员，采矿主管技术
16、员组织测量主管技术员和施工单位施工技术员进行现场实测并及时上图，对发现不合格的炮孔或需要补孔时下发施工通知单，施工单位组织进行施工并经再次验收合格后由采矿主管技术人员通知方可移到其它作业地点施工。4.3.5 采场结束验收由施工单位申请，计划部组织生产技术部和地质测量部采矿.测量主管技术人员和安全环保部主管安全员和施工单位生产负责人.施工技术员进行现场验收。需要采取措施继续出矿的现场商定后由采矿主管技术人员下达施工通知单，注明相关措施。施工单位组织施工，结束后再次申请组织验收。验收合格后由测量主管技术人员填写采场验收单并经相关人员审核签字后存档。采矿主管技术人员根据验收单进行采场技术总结，经本部
17、门采矿主任工程师和部长审核签字后报总工程师审查存档。4.3.6 专项工程施工结束后由施工单位申请，计划部组织相关部门设计.监控.施工单位和人员组织现场验收，经验收合格后由相关人员填报验收报表并经相关部门和人员审核签字后报计划部。4.3.7 掘进.辅助工程和专项工程一旦验收合格即交付相关单位使用，使用过程中的日常维护由相关使用单位负责，当工程达到使用年限或要求确需报废时由生产技术部和安全环保部现场确认。需重新施工的根据施工过程控制程序进行。4.4 施工过程中的确认4.4.1 隐蔽工程的确认在覆盖前由施工单位通知相关设计和监控技术人员与施工单位施工技术人员在现场进行确认并记录，做为工程验收的依据。4.4.2 施工过程中条件发生变化或质量、安全等问题时，应对其进行确认，制定相关整改或技术、安全措施并由施工单位组织施工和监控。
