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1、一、电子申报概述,二、电子申报操作,三、重要操作提示,培训内容,电子申报概述-概念,什么是电子申报?（网络/介质）网上申报：指纳税人在其计算机上安装网上申报系统软件后，通过互联网，将增值税纳税申报信息传输到深圳市国家税务局网上申报受理平台，经“一窗式”比对通过后将申报数据自动导入税收征管系统，并划缴税款的一种申报缴纳方式。介质申报：通过介质将电子申报数据提交到税务机关。电子申报软件V3.0（深圳版）适用于深圳特区增值税一般纳税人增值税申报。,电子申报概述-网络模型,办公室,移动办公,住宅,互联网,国税受理平台,反馈申报及扣款结果,介质申报,数据采集方便,操作简单,报表自动生成,报表规范,省时快
2、捷,数据准确,电子申报概述-功能特点,电子申报概述-系统需求,CPU：PentiumII 以上内存：64MB以上硬盘：850MB 以上可用空间光驱：8X 以上（或网络下载）操作系统：Win98 SE（第二版）以上 Win2000/WinXP IE5.0以上网络：可以访问Internet 允许（拨号、ADSL、有线宽频、局域网接入）,业务流程,一、电子申报概述,二、电子申报操作,三、重要操作提示,培训内容,进入“http:/”深圳国税网站“服务区涉税软件下载”下载操作软件下载完成后双击运行安装程序按照安装向导完成安装,安装初始化操作-安装,安装初始化操作-安装,安装进行到如下窗口时请输入国税网址
3、:,程序安装完成后，会自动在桌面上建立“网上电子申报”的快捷方式图标双击图标启动网上电子申报软件,安装初始化操作-安装完成,初始化操作-登录,超级用户登录代码:001密码:123,选择会计年月以及申报形式,初始化操作-修改密码,可对用户001的密码进行修改,初始化操作-网络参数设置,请再次确认此处的设置,重点!,具体设置请咨询网络管理员,初始化操作-网络参数设置,初始化操作-企业信息管理,440308888888888,*,何时生效?,初始化操作-设置操作员,初始化操作-自动下载信息,初始化操作-公告信息,及时获取网上申报相关公告信息,安装初始化操作日常申报操作,电子申报操作,大厅抄税,打印报
4、表,申报结果,新建、浏览、编辑,票据添加,网上申报,报表浏览,国税大厅,操作流程,发票管理,填写报表,导出申报文件,发送报表,介质申报,扣款结果,介质不需要,报表浏览,日常申报操作-发票管理,日常申报操作-发票管理-进项专用发票,可手工添 加发票。,“网上认证”的发票可以通过导入批量添加,日常申报操作-发票管理-销项专用发票,销项导入参照:“网络报税企业版销项导入接口”操作说明,日常申报操作-发票管理-销项其它发票,手工添加销项其它发票,日常申报操作-发票管理-“四小票”,运输发票、海关完税凭证及其它发票的录入与专用/普通发票的采集方式基本相同,日常申报操作-新建报表,选择要新建的报表单击“新
5、建”按钮,红不可以修改蓝可以修改 有逻辑关系白手工录入 无逻辑关系,日常申报操作-新建报表-报表填写,浏览并确认报表数据准确无误！,日常申报操作-报表浏览,日常申报操作-编辑报表,选择需要修改或删除的报表,日常申报操作-编辑报表-报表的修改,网上申报介质申报,电子申报的两种途径,日常申报操作-发送报表,日常申报操作-发送报表,重点!,介质申报,电子申报的两种途径,日常申报操作-介质申报,在指定位置生成介质申报文件包,日常申报操作-打印报表,日常申报操作-打印报表-打印预览,日常申报操作-获取反馈(网上申报),查看申报及扣款结果,日常操作,抄报税,反馈确认,安装参数设置添加企业,发票管理新建报表
6、发送报表(介质申报)打印报表,大厅抄税票表稽核扣缴税款,获取反馈确认申报扣款结果(仅网上申报),操作回顾,安装,初始化,重要操作提示,重要操作提示,销项专用发票导入与开票系统相关,报表发送时间限制提示,进项专用发票导入与网上认证相关,抄报税提示,海关缴款书先比对后抵扣,操作提示-进项专用发票导入-流程,导出产生的进项XML文件,导出,导入,操作提示-网上认证中导出,进入网上认证中的“专用发票管理”,点击后找到XML文件进行导入,操作提示-进项专用发票导入-电子申报,操作提示-销项专用发票导入-流程,导出产生的销项XML文件,提取,导入,操作提示-销项专用发票的提取,提取的销项XML文件保存位置
7、,操作提示-销项专用发票导入,找到提取产生的XML文件导入,操作提示-海关缴款书比对操作,可手工添 加发票,“通用税务数据采集软件”采集信息后可成批导入添加,将采集的海关缴款书数据上传到税务机关进行稽核比对,获取已上传海关缴款书的稽核结果,月初下载上月稽核的海关稽核结果通知书,操作提示-海关缴款书抵扣操作,手工汇总录入上月稽核通过的海关完税凭证,在发送报表前，请关闭所有发票及报表窗口要确认发送结果提示“申报受理成功”征期内随时发送，征期最后一天需在17点之前成功发送！,操作提示-发送报表提示(网上申报),一、电子申报概述,二、电子申报操作,三、重要操作提示,培训内容,日常申报操作-抄报税提示,大厅抄报税：备案纸质报表与电子报表数据要相符报表打印一式两份，加盖公章，在征期内到办税大厅抄税扣款。大厅抄税前确认银税扣款账号余额充足,日常申报操作-抄报税提示,网上抄报税：,抄税,远程报税,申报、扣款,清卡操作,
