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企管科验收结算员安全生产责任制1.收集并整理验收单、入库单、出库单，按单据日期和单位名称分类。2 .接收供应商的发票并如实登记发票，保管发票。3 .根据接收发票的物资明细依次整理相对应的验收单、入库单和出库单并核实物资名称、型号、数量、税前价、税后价以及各项签字是否完备和正确。4 .根据发票物资找出对应的合同，然后先由本部门领导签字，再送财务以及公司领导签字同意挂账。5 .协助物资供应副科长整理招标资料，找各参与招标的部门签字，与供应商沟通完成供应商推荐审查表，核对合同内容。6 .检查材料价格是否按竞标价，对价格不符合的决绝结算。7 .物资的“入库验收单”要附有“物资收到条”，并按类别、月份统一装订成册。8 .填写的“物资入库验收单”要内容齐全、正确，计算数字要准确无误。
