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1、附录一：安全风险检查表安全风险检查表OL电气安全用具评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：查评总件数：1.属于经过电力安全工器具质量监督检验检测中心试验鉴定合格的产品。抽样件数：2.有统一、清晰的编号。不合格件数：3.有试验合格标签和试验记录，未超过有效期使用。不合格率：4.绝缘部分的表面无裂纹、破损或污渍。发现的主要问题：5.绝缘手套卷曲充气检查不漏气，无机械损伤。6.携带型短路接地线导线、线卡及导线护套符合标准要求，固定螺丝无松动现象。7.携带型短路接地线的编号应明显，并注明适用的电压等级。8.携带型短路接地线的保管应对号入座。9.现场放置的工器具中不应有报废品。检查负责人：
2、10.验电器的自检功能正常。检查日期：年月日安全风险检查表02：手持电动工具评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：1 .有统一、清晰的编号。2 .电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动。3 .电源线使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线，无接头及破损。I类工具：单相的采用三芯，三相的采用四芯电缆。4 .保护接地（零）连接正确（使用绿/黄双色或黑色线芯）、牢固可靠。5 .电缆线完好无破损。6 .插头符合安全要求，完好无破损。7 .开关动作正常、灵活、无破损。8 .机械防护装置良好。9 .转动部分灵活可靠。10 .连接部分牢固可靠。查评总件数：抽样件数：不合格件数：不合格率：发现的主
3、要问题：11 .抛光机等转速标志明显或对使用的砂轮要求清楚、明显。12 .绝缘电阻符合要求，有定期测量记录，未超期使用。每半年测量一次绝缘电阻：I类工具大于2MQ；II类工具大于7MQ；In类工具大于检查负责人：1M;13.必须按作业环境的要求，选用手持电动工具。使用I类手持电动工具应配用漏检查日期：年月日电保护装置，PE线连接可靠。安全风险检查表03：移动式电动机具评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：1 .有统一、清晰的编号。2 .电气部分绝缘电阻符合要求，有定期测量记录，未超期使用（额定电压1000V以上的机具，应使用100OV绝缘电阻表）。3 .电源线使用多股铜芯橡皮护套
4、电缆或护套软线，且单相设备采用三芯电缆，三相设备使用四芯电缆。4 .软电缆或软线完好、无破损。5 .保护接地（零）线连接正确、牢固。6 .开关动作正常、灵活、无破损。7 .机械防护装置完好。8 .外壳、手柄无裂缝、无破损查评总件数：抽样件数：不合格件数：不合格率：发现的主要问题：检查负责人：检查日期：年月日安全风险检查表04：动力、照明配电箱评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：1 .内部器件安装及配线工艺符合安全要求。2 .各路配线负荷标志清晰，断路器的遮断容量符合安全要求。3 .保护接地（零）系统连接符合安全要求。4 .箱体应接入接地网，单独接地的接地电阻应不大于4。5 .引
5、进、引出电缆孔洞封堵严密，且不应存在缺口与电缆接触。6 .箱门完好，内部无杂物，并能可靠关闭。7 .室外电源箱防雨设施良好。8 .箱（柜、板）内装有插座接线正确，并配有漏电保护电器，剩余电流保护动作器安装正确、可靠。9 .中性线、相线接线端子标志清楚。10 .开关外壳、消弧罩齐全。查评总件数：抽样件数：不合格件数：不合格率：发现的主要问题：检查负责人：11 .不得将临时线接在开关上口。12 .各种电器元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损现象。检查日期：年月B13.外露带电部分屏护完好安全风险检查表05：低压临时电源线路评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：1 .申报、审
6、批手续完备，不超过使用期限。2 .接临时电源时，应根据负载容量及负载工作性质配置熔丝容量。3 .临时电源应安装漏电保护器，漏电保护器动作正常，严禁短接漏电保护器。4 .装设临时用电线路必须采用护套软线，而且要求其截面应能满足负荷要求。5 .导线敷设符合规程要求，使用绝缘导线室内架空高度大于2.5m,室外大于4m,跨越道路大于6m（指最大弧垂）。临时线与其他设备、门、窗、水管等的距离应大于0.3米；沿地面敷设应有防止线路受外力损坏的保护措施。6 .开关、保护设备符合要求。7严禁在有爆炸和火灾危险场所架设临时线。8.严禁将导线缠绕在护栏、管道及设备设施上，或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及设备设施上。
7、查评总件数：抽样件数：不合格件数：不合格率：发现的主要问题：检查负责人：检查日期：年月日安全风险检查表06：移动梯台（含梯子、高凳）评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：一、梯子、高凳1 .有统一、清晰的编号。2 .定期检查合格、有记录。3 .木、竹制构件连接牢固无腐蚀、变形。4 .金属组件无严重锈蚀，无严重变形，连接牢固可靠（禁止使用钉子）。5 .防滑装置（金属尖角、橡胶套）齐全可靠。6 .梯阶的距离不应大于40cmo7 .人字梯绞链牢固，限制开度拉链齐全。二、移动式（车式）平台1 .有统一、清晰的编号，准许荷重标志醒目。2 .平台四周有护栏，高度为1.2m。3 .升降机构牢固
8、完好，升降灵活。查评总件数：抽样件数：不合格件数：不合格率：发现的主要问题：检查负责人：4 .电气部分绝缘电阻合格，采取了可靠的防止漏电保护。5 .液压操动机构完好，无缺陷。检查日期：年J1日6.对电气及机械部分定期检查，有检查记录，缺陷能够及时消除。7.在检查周期内使用。安全风险检查表07：钻床评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：查评总件数：1.防护罩完整、可靠。抽样件数：2.卡头无缺陷。不合格件数：3.电动机外壳保护接地和接零均良好。不合格率：4.备有清除切屑的专用工具。发现的主要问题：5.采用安全电压照明灯具。6.设备上或附近有安全操作规程。检查负责人：检查日期：年月日安
9、全风险检查表08：砂轮机评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：1 .砂轮无裂纹。2 .法兰盘直径大于砂轮机直径的1/3,并有软垫。3 .砂轮运行时无明显的跳动。4 .托架牢固可靠，不超过砂轮轴水平中心线，与砂轮最大间隙不超过3mmo5 .防护罩安装牢固，最大开口不超过90。，其中轮轴水平中心线以上不超过65oo6 .电动机外壳保护接地（零）良好。7 .挡屑板完好。8 .设备上或附近有明显、准确的安全操作规程。查评总件数：抽样件数：不合格件数：不合格率：发现的主要问题：检查负责人：检查日期：年月日安全风险检查表0%冲、剪、压机械评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：查
10、评总件数：1.离合器动作灵活、可靠、无连冲。抽样件数：2.制动器灵活可靠。不合格件数：3.紧急停止按钮灵敏可靠。不合格率：4.外露转动部分防护罩齐全、可靠。发现的主要问题：5 .操作脚踏板外露部分的上部及两侧有防护罩。6 .踏脚板有防滑装置。7 .各种安全防护装置及安全保护控制装置可靠有效。8 .电动机外壳保护接地（零）良好。9 .设备上或附近有明显的安全操作要求检查负责人：检查日期：年月日安全风险检查表10：电梯评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：查评总件数：1.层门、轿箱门的机械或电气联锁装置功能正常、可靠。抽样件数：2.自动平层功能良好，不出现反向自平。不合格件数：3.层
11、站呼唤按钮、指层灯完好，功能正常。不合格率：4.安全防护装置功能正常。发现的主要问题：5.电气设备有可靠的接地（零）保护。6.电梯井道灯（每IOm1个）正常。7.载人电梯的通信设施或紧急呼救装置齐全有效。8.电梯间某贴在有效期内的检验合格证。检查负责人：9.电梯间须设有灭火器，通风换气装置运行正常。10.电梯间内应某贴安全使用规程。检查日期：年月日评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：1 .锅炉三证（登记簿、许可证、年检证）齐全。2 .安全阀灵敏、可靠、定期校验。3 .水位计清晰、显示正确。4 .压力表灵敏正常、定期校验。5 .给水泵可靠。6 .有水质处理设施和化验仪器（炉内水垢
12、在1.5mm以下）。7 .停炉采用适当的保养方式。8 .常压锅炉定期检查排汽管，无结垢。9 .使用蒸汽为热源的热水锅炉（箱）、茶水炉等，参照压力容器进行评价查评总件数：抽样件数：不合格件数：不合格率：发现的主要问题：检查负责人：检查日期：年月日评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：1 .在检验周期内使用，技术资料齐全。2 .安全附件齐全完好，安全阀可靠，定期校验。3 .零部件无严重锈蚀。4 .结构设计合理，焊接工艺符合安全要求。5 .常压容器汽源压力不超过允许限值，排汽管管径设计合理，直通大气，无阀门。6 .以蒸汽为热源的热水锅炉（箱）、茶水炉等，参照本表进行评价。查评总件数：抽
13、样件数：不合格件数：不合格率：发现的主要问题：检查负责人：检查日期：年月日安全风险检查表13：小型空气压缩机评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：查评总件数：1.贮气罐定期检验合格，有记录，在检验周期内使用。抽样件数：2.安全阀、压力表灵敏可靠，定期检验。不合格件数：3.自动装置动作可靠。不合格率：4.防护装置牢固、完好。发现的主要问题：5.电动机外壳保护接地和接零均良好。6.运行无剧烈振动。检查负责人：检查日期：年月日安全风险检查表14：机动车辆（叉车）评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：查评总件数：1.手、脚制动器调整适当，制动距离符合要求。抽样件数：2.转动
14、装置调整适当，操作方便、灵活可靠。不合格件数：3.离合器分离彻底，结合平稳可靠，无异常响声。不合格率：4.燃油、机油无渗漏。发现的主要问题：5 .喇叭、灯光、雨刷和后视镜必须齐全有效。仪器、仪表信号准确，性能良好。6 .经专业检测部门检测合格，在检测周期内使用。7 .液化气、油罐车有防静电接地拖链，罐应有防火标志，专用槽车排气管应装在车前。8 .吊车、斗臂车的起重机械部分符合评估检查表15的安全要求。9 .驾驶员人员应持有质量技术监督局下发的场内动机车辆特种作业操作证。10 .车辆电气设备装置绝缘状态良好，工作性能正常，不存在破损、过检查负责人：热、漏电等现象。11.电瓶车的蓄电池组状态良好，
15、不存在电极腐蚀、漏酸等现象。检查日期：年月日安全风险检查表15：气瓶评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：查评总件数：1.定期检验合格，在检验周期内使用。自备气瓶的检验应经专业检测部门进抽样件数：行检测、检验（以检验标志为准）。不合格件数：2.无严重腐蚀或严重损伤。不合格率：3.空瓶剩余压力l2kg0发现的主要问题：4.有明显、正确的漆色和标志，且非改漆色的其他气体气瓶。5.安全装置齐全。6.氧气瓶、乙快气瓶、氢气瓶不能同时运输和存放。7.气瓶在存放和运输过程中应佩戴防护帽，防振胶圈齐全。8.配备开启气瓶的专用工具。9.乙燃气瓶使用的工具应为非含铜的防火花操作工具10.各类高压气
16、瓶均应贮存在阴凉通风的专用库房，防止阳光直射，温度不超过30Co11.室内不应有取暖设施，并远离火源。12 .各类气体应分开存放，库房内不应存放其他易燃、易爆物品。13 .氢气、乙块库房不应存有氧化剂。14 .氧气库房不应有还原剂、油脂、金属粉末。检查负责人：15 .各类库房应符合防火、防爆等级的要求并经过专业管理机关或部门的验收合格。16 .专用库房与其他建筑物的间距符合安全要求。检查日期：年月日17 .氢气、乙块气体发生火灾后应使用雾状水或二氧化碳气体灭火。18 .对新购入的六氟化硫气体要进行抽样复检，复检不合格不准使用。六氟化硫气体应具有制造厂名称、气体净重、灌装日期、批号及质量检验单，
17、否则不准使用。安全风险检查表16：氧气、乙快物理、化学特性评价标准评价结果一、氧气1 .无色、无味、无毒，相当于空气的比重。2 .强氧化剂，活泼的助燃气体，与任何可燃气体混合得到较高温度的火焰，高速流动时可以产生静电。3 .与有机物氧化反应，有放热现象。压缩的气态氧气与油脂、矿物油接触可能自燃。4 .与所有可燃液体、气体构成爆炸极限很宽的爆炸性混合物。5 .富氧状态下，燃烧火势凶猛，藁延极快。6 .富氧状态下，可以使人窒息。7 .氧气浓度低于18%时，按缺氧环境的特殊安全措施下才能工作。二、乙块1 .无色、无味,工业乙快有臭鸡蛋味，比空气轻。2 .在空气中燃烧速度为2.87ms,在氧气中燃烧速
18、度为13.5ms,与空气混合爆炸下限为2.5%,上限为82%,点火能量与氢气接近。查评有关人数：考问人数：不合格人数：不合格率：发现的主要问题：3 .与铜、汞、银或含有这些物质的金属盐长期接触会产生乙快铜、乙快银等爆炸性化合物。与氯、次氯酸盐等化合遇光或加热会燃烧和爆炸。4 .空气中浓度超过40%时，对人的中枢神经系统有破坏作用，严重的导致意识丧失，呼吸困难、昏迷。检查负责人：检查日期：年月日安全风险检查表17：劳动保护及个体防护用品评价标准评价结果不符合下列条件之一者，评价为不合格：1 .工作服应符合工种的特点，不应使用化纤面料。2 .劳动保护及个体防护用品应是由具有生产许可证的厂家生产。3
19、 .按照国家、行业配备标准为从业人员配发劳动防护用品，其中检修人员从事特种作业的，应按特种作业的规定配发。4 .具有出厂合格证书。查评总件数：抽样件数：不合格件数：不合格率：发现的主要问题：检查负责人：检查日期：年月日序号检查项目专项检查内容评价结果1出入库管理1 .建立危险化学品出入库登记制度；2 .建立危化品出入库登记台账；3 .存有危险化学品的实验室、库房有出入登记记录；4 .查评总件数：抽样件数：不合格件数：不合格率：2危害告知对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中的危险化学品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后果发现的主要问题：3使用及管理人员培训1 .从业人员应
20、经过基本功训练和安全培训教育，考核合格后上岗，特殊岗位需要一定资质部门颁发上岗证，应持证上岗；2 .企业主要负责人和安全生产管理人员，必须由有关主管部门对安全生产知识和管理能力考核合格后任职；3 .新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，必须有新的安全操作规程，并进行专门培训、考核合格。4防火防爆1 .仓库应消防设施齐全，通道畅通。库内有隔热、降温、通风、防火、防爆、防静电、防泄漏等措施。并根据其危险特性分区、分类、分库存放，禁忌物严禁混存。2 .在装卸现场应设有“禁止烟火”的明显标志，周围远离火种，禁止无关人员进入现场。禁止携带火柴、打火机等进入装卸现场，禁止吸烟和打手机。检查负责人：检查日期
21、：年月日5事故与应急1 .建立危化品事故应急预案（或处置方案）；2 .建立应急指挥系统并实行分级管理，明确应急指挥系统的职责；3 .发生安全事故后，迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，防止事故蔓延扩大。附录二：相关检查记录表格安全隐患排查及整改情况登记表项目序号主要问题主要措施责任人完成时间费用落实情况验收人工业企业年月安全检查汇总登记表企业名称（盖章）：检查内容检查次数发现隐患（处）整改隐患（处）正在或待处理隐患备注组织制度职业卫生消防安全用电安全危险化学品人员教育培训特种设备事故防范机械设施设备仓库管理劳保用品员工作业情况企业落实主体责任情况填表人:企业安全负责人签名（盖公章）:日期
22、：年月生产经营单位安全事故隐患排查治理统计分析季报表本季已整改隐患情况分析主要隐患整改措施整改责任人本季排查隐患项本季整改项本季整改率%本季投入资金万累计排查隐患项累计整改项累计整改率%累计投入资金万未整改重大事故隐患情况隐患现状产生原因治理方窠企业名称（盖章）：报告期：年第季度注：1、本表由生产经营单位分别于1月15日、4月15日、7月15日和10月15日前公明安监办执法组备案。栏目不够填写可另附页。2、重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3、产生原因是指人的不安全因素、物
23、的危险状态和管理缺陷。4、重大事故隐患治理方案内容包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。事故隐患整改通知书年一月日安全检查中发现存在问题，请于月日前整改完毕，并将整改情况书面报我处。联系人：联系电话：部门名称（签字盖串），年月日事故隐患整改通知书年一月日安全检查中发现存在问题，请于月日前整改完毕，并将整改情况书面报我处。联系人：联系电话：部门名称（签字盖章）：年月日安全生产十项注意事项：一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。三、不准擅自开动别人操
24、作的机械，电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。不准超负荷使用机器。七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。车辆行驶中严禁爬上跳下。九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导批准后方可离开岗位。
