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1、技术服务办发201815号文件附件Q/ZTZBFW中铁工程装备集团技术服务有限公司企业标准发放编号：QZTZBFWSCO1-2018质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册（B版）2018-x-xx 实施2018-x-xx发布中铁工程装备集团技术服务有限公司发布管理手册更改记录序号日期更改方式更改页码更改单号更改人备注目录管理手册更改记录2Ol颁布令602企业简介703管理方针和管理目标发布令804管理者代表任命书905职业健康安全事务代表委托书1006公司管理体系组织机构图1107职责权限1208职责分配表2209工艺流程图271范围282规范性引用文件283术语和定义284公司环境294.
2、1理解公司所处的环境294.2理解相关方的需求和期望304.3确定管理体系的范围314. 4质量环境职业健康安全管理体系及其过程345领导作用355. 1领导作用和承诺355.L1总则355.1.2以顾客为关注焦点375.2管理方针385.3职责和权限396策划396.1应对风险和机遇的措施396.L1总则396.1.2环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定406.1.3合规义务476. 1.4措施496.2管理目标及其实施策划506.3变更的策划557支持567. 1资源567. 1.1总则578. 1.2人员577. 1.3基础设施588. 1.4过程运行环境597. 1.5监视和
3、测量资源607. 1.6公司的知识647.2能力657. 3意识698. 4沟通707.5成文的信息758运行848.1生产过程的策划和控制848. 2产品和服务的要求858. 3产品和服务的设计和开发898. 4外部供方提供的过程、产品和服务的控制898. 5产品和服务提供908. 5.1生产和服务提供的控制908. 5.2标识和可追溯性948. 5.3顾客或外部供方的财产968. 5.4防护988. 5.5交付后的活动998. 5.6更改控制1008. 6产品和服务的放行1008. 7环境、职业健康安全运行1018. 8应急准备和响应1098. 9不合格输出的控制1139. 10事故、事件
4、、不符合调查和处理1169绩效评价12210. 1监视、测量、分析和评价1239.1.1质量、环境和职业健康安全绩效的监测和测量1229.1.2顾客满意1289. 1.3分析与评价1289.1.4合规性评价1309.2内部审核13493管理评审14010改进14310. 1总则14310. 2不合格和纠正措施14310. 3持续改进147中铁工程装备集团技术服务有限公司依据GB/T19001-2016/IS09001：2015质量管理体系要求、GBT24001-2016/IS014001：2015环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求标准的规定，结合公
5、司盾构设备的技术服务、维修改造的特点，考虑公司目前所处的环境和相关方需求和期望，遵守适用的法律法规要求，编制完成了管理手册第B版第0次修订，通过评审，现予以批准颁布实施。原2014年颁布质量、环境和职业健康安全管理体系管理分手册第A/0版同时作废。管理手册的编写采用过程方法，通过“管理策划过程”、“支持过程”、“主业务过程”、“监视测量和改进过程”四大部分描述，将公司管理体系融入公司的各业务过程。结合PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，对过程和管理体系进行整体管理，从而有效利用机遇，并防止发生非预期结果。管理手册对内提高公司质量、环境和职业健康安全管理水平；对外通过第三方认
6、证机构的审核，证实公司具有稳定地提供相关方要求和适用的法律、法规要求的产品和服务的能力，旨在增强相关方满意；运用“生命周期”观点实施、保持并改进环境管理体系，使公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响信息，对那些公司可以控制和可能施加影响的环境因素实施管理，尽可能减小公司生产经营活动对外界造成的环境影响；通过职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进，旨在使公司能够控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或尽可能降低可能暴露于与公司的活动相关的职业健康安全危险源中的员工和其他相关方所面临的风险。公司管理手册第B版第0次修订，从2017年7月1日起开始生效，望全体员工遵照执行Q总经
7、理：中铁工程装备集团技术服务有限公司（以下简称为技术服务公司）成立于2009年7月，是中铁工程装备集团有限公司旗下专门为客户提供盾构及系列隧道设备组装调试、维修改造、配件物资销售以及技术咨询和技术培训、盾构掘进等服务的专业公司，是中铁装备产业链上的骨干企业。自成立以来，技术服务公司始终坚守“以客户为中心”的庄严承诺，秉承“即时响应，快速服务”的企业理念，坚持“以人为本，打造优秀团队；顾客至上，提供专业服务”的企业宗旨，始终把“服务创新、顾客满意作为企业持续发展的根本动力。公司先后为北京、天津、重庆、成都、西安、广州、深圳、东莞、宁波、无锡、武汉、南京、郑州、合肥、苏州、南昌、南宁、沈阳、大连、
8、兰州、吉林、马来西亚、新加坡、黎巴嫩、以色列、印度、越南等30多个国家和地区的地铁和隧道项目提供技术服务300余台套，树立了良好的企业形象，赢得了客户的信赖。经过长期的实践和探索，技术服务公司逐步建立健全了技术服务制度，建立起了标准化、科学化、系统化的质量、服务管理体系，目前已通过质量、环境和职业健康安全“三标一体化”管理体系认证，建立了具有中铁装备特色的盾构技术服务模式。03管理方针和管理目标发布令公司总经理颁布管理方针：诚信合法经营、保障健康安全、追求污染预防、持续改进绩效，打造国内领先、国际先进的隧道装备综合服务商公司总经理颁布质量、环境、职业健康安全管理目标：质量问题及时处理率100%
9、；质量问题处理成功率大于90%o无一般环境污染事故和环境污染投诉事件发生。杜绝重伤及以上人身事故发生；轻伤率1%;无职业病发生。总经理：2017年6月28日04管理者代表任命书为贯彻执行GBT19001-2016/IS09001:2015质量管理体系要求、GB/T50430-2007施工企业质量管理规范、GBT24001-2016/IS014001：2015环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求，加强中铁工程装备集团技术服务有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的有效性，经研究决定副总经理徐军哲担任质量管理体系、环境管理体系和职业健康
10、安全管理体系的管理者代表。无论该同志在其他方面的职责如何，授权该同志自即日起同时履行以下职责和权限：1）依据GBT19001-2016/IS09001:2015质量管理体系要求、GB/T50430-2007施工企业质量管理规范、GBT24001-2016/IS014001：2015环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求建立、实施、保持公司的质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其绩效；2）强化员工对质量、环境和职业健康安全的意识；3）定期向相关领导报告质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况和改进建议；4）就质量和职业健康安全管理体系有关事宜，代
11、表公司与外部方（包括认证机构）进行联络和沟通。总经理:2017年6月28日05职业健康安全事务代表委托书兹任命公司齐保卫、施云龙、邢亚冰等同志为公司职业健康安全事务代表。从即日起授权该同志，履行以下职责和权限：1）参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定。2）参与事件调查。3）参加职业健康安全方针和目标的制定和评审。4）对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商。5）对职业健康安全事务发表意见。总经理：2017年6月28日06公司管理体系组织机构图财务部不在质量管理体系覆盖范围内，党群工作部（工会）不在质量、环境管理体系覆盖范围内。07职责权限执行董事、党委书记工作职责主持公司党委全面工作；负责
12、公司“三重一大”集体决策、领导班子和干部队伍建设、全面深化改革、党风和反腐倡廉建设、战略规划、企业宣传、企业文化和思想建设等工作;主管公司国内经营工作；分管公司商务部、党群工作部、党委干部部。党委副书记、总经理岗位职责：主持公司行政全面工作；协助党委书记参与党委集体领导；主管内控与风险管理、机构设置、人力资源、审计和海外工作；分管公司财务部、综合办公室、人力资源部。党委副书记、纪委书记、工会主席、纪委书记工作职责：协助党委书记参与党委集体领导；协助总经理分管审计工作；主持纪检、监察、审计、工会及法律事务工作；分管党建、组织、统战、维稳、信访、综合治理、政研、保密及共青团工作；分管党群工作部（纪
13、委、工会、团委工作）、法律合规部。副总经理岗位职责：主管公司工程施工服务指导和管理工作，三标体系建设工作；协助总经理抓好内控体系建设工作；任公司管理者代表；分管物资采购部、综合办公室（三标体系）；重点负责华北片区（包括北京、天津、河北、内蒙古和山西等五省市区）和东北片区（包括黑龙江、吉林和辽宁等三省）的经营、党风廉政建设工作，监管片区安全、生产和质量工作。主管公司安全、环保、职业健康、生产管理、设备物资管理和信息化建设工作；分管安全生产部、成本管理部；重点负责华南片区（包括广东、广西、海南、湖南、福建等五省区）的经营、党风廉政建设工作，监管片区安全、生产和质量工作。重点负责西南片区（包括四川、
14、重庆、云南、贵州、西藏等五省市区）的经营、党风廉政建设工作，监管片区安全、生产和质量工作；分管公司后勤管理工作；分管综合办公室（后勤管理）。主管公司国内经营工作；协助总经理抓好公司海外工作；分管商务部；重点负责中原片区（河南、湖北、山东、江西等四省）的经营、党风廉政建设工作，监管片区安全、生产和质量工作。重点负责西北片区（包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等五省区）的经营、党风廉政建设工作，监管片区安全、生产和质量工作。孙晋永不在岗时，其分管工作由刘永安兼管。总工程师岗位职责：主管公司技术系统，负责质量管理、盾构机故障诊断、状态监测以及重大技术方案的审定工作；分管技术管理部和评估中心；重点负责华
15、东片区（包括浙江、江苏、安徽和上海等四省市）的经营、党风廉政建设工作，监管片区安全、生产和质量工作。综合办公室（综合办）的主要质量、环境和职业健康安全职责是：（一）文字工作。公司大型综合文字材料及行政领导讲话、工作报告起草;信息简报、大事记、年鉴的编核工作；。（二）公文管理工作。公司发文的审核、印发、流转、办理和督办工作；公司收文的拟办、流转、办理和督办工作；公司文书工作；公司印章和档案的管理工作。（三）公司层面会议的筹备、组织、记录、纪要整理工作（四）督查督办工作。对上级和本级行政的中心工作、重大决策和重要工作部署，公司年度工作会议、总经理办公会议、专题会议、政务会议、交班会议等重要行政会议
16、决议事项，上级和本级下发的各类行政重要文件、传真电报等指示精神的贯彻落实情况，上级部门、监管部门、地方政府部门交办事项以及上级和本级领导批示或交办的事项负有督促督办职责；配合做好督查督办考核工作。（五）办公用品和资产管理。公司办公用品、接待用品的计划、采购、发放及管理工作；公司办公用固定资产、低值易耗品的采购、管理工作。（六）接待工作。公司层面的行政接待、服务工作，协助各专业系统做好对口接待工作；日常信访接待、协调工作。（七）车班管理。协调公司车辆使用、维修保养、安全运行以及各片区司机安全教育等工作；监督管理各片区车辆使用、费用登记审批。（八）办公信息化工作。OA办公平台的更新、维护、使用培训
17、，手机版OA办公平台的推广。（九）后勤管理。负责公司住宿、食堂等后勤事务管理。（九）企业战略管理。负责建立公司战略管理体系，组织公司中长期发展战略及滚动规划的编制；适时组织开展企业管理提升和改进活动。（十）证照、印章管理。负责公司印章、营业执照等资格证书的年检、登记、注册、审查、升级等管理工作。（十一）体系管理。负责公司内控及风险控制，三标一体化管理体系工作。（十二）日常法务工作。负责公司日常法律事务工作，对公司法律工作进行指导、检查；组织公司法制教育及相关培训工作。（十三）法律纠纷处理。负责公司经营生产活动中出现的各类经济纠纷、劳动仲裁和诉讼案件的处理工作。（十四）法律审查。负责处理涉及公司
18、的侵权事宜，审核公司对外非格式合同进行审查。（十五）合同管理。负责公司合同的系统性管理。（十六）法人授权。负责办理公司法人的授权委托事宜。（十七）对公司规章制度的合法性进行审查。（十二）负责本部门环境因素、危险源因素的识别与评价；法律法规和其他要求在本部门的应用；本部门目标、指标和方案落实；协助相关部门环境和职业健康安全运行控制。协助相关部门实施应急准备和响应管理。党群工作部（工会）的主要职业健康安全职责是：（一）组织工作。负责公司党建工作，包括蜂巢式党建、片区政治指导员制度的整体推进；组织领导干部及党员理论知识学习；开展党内各项主题实践活动；负责党员培养、党组织关系接收、调转办理、党费收缴与
19、管理工作；组织公司党建思想政治工作和精神文明建设问题研究。（二）宣传工作。负责组织党内会议，起草党委文件和领导报告；负责党委秘书工作及党委工作的督查督办；（三）保密工作，指导公司保密工作制度建设，制定保密计划，开展保密教育和保密检查。（四）党风廉政建设。协助公司党委建立完善公司党风廉政建设体系；组织廉洁谈话；协助公司党委开展党风廉政教育，加强对党员领导干部遵纪守法的警示教育，营造健康、廉洁的经营管理环境。（五）纪检监察。开展党纪政纪的监督执纪问责工作，负责党纪、政纪的案件检查和审理工作；发挥“再监督”职能，对各部门、片区正确履职情况进行监督、检查；开展效能监察，保障指令畅通。（六）工会工作。负
20、责公司工会日常事务性管理及组织工作。具体负责公司两会及工代会的策划、组织；公司民主管理及厂务公开工作；开展职工群众业余文娱活动、职工技术培训和职工学习成才活动；开展群众性技术创新、劳动竞赛；开展劳动保护和群众安全监督检查工作；组织协调劳动关系和劳动争议调解，参与重大伤亡事故的调查处理；负责公司劳动模范、先进人物的评选、推荐和表彰工作，宣传劳模和先进事迹；开展“三不让”、帮困脱贫和群众性互助互济活动；负责员工关爱及EAP工作室管理，开展生日祝福、夏送清凉冬送温暖、年度体检等活动；开展女工工作，维护女职工合法权益。（七）共青团工作。负责公司团委日常事务性管理及组织工作。具体负责团组织建设、团干部培
21、养和团员青年思想教育；开展青年特点的创新创效、文体联谊活动和青年志愿者活动；选树、推荐先进青年典型，推优入党。（八）企业文化宣传和推广。负责完善公司企业文化制度，落实企业文化系统的建设工作；制定企业文化建设方案，组织实施并检查督促，定期对企业文化建设工作进行效果分析；建立公司品牌传播体系，制定公司品牌建设及管理规划并组织实施品牌推广活动，具体负责公司标准化建设工作。负责公司内外新闻报道，公司先进典型经验、人物的选树和宣传工作，企业荣誉管理；网站、0A、微信公众号等公共交流平台信息的更新与维护；负责各类宣传片、宣传册的制作，各类交流会、展览会的形象宣传工作。（九）危机公关。负责公司公关危机应急体
22、系建设；负责舆情管理和突发事件应对。（十）负责本部门危险源因素的识别与评价；法律法规和其他要求在本部门的应用；本部门目标、指标和方案落实；协助相关部门职业健康安全运行控制。协助相关部门实施应急准备和响应管理。技术管理部（技术部）的主要质量环境和职业健康安全职责是：（一）设备调试、技术支持。对设备机械、电气、液压、流体、测量系统数据参数的核对、调整；对设备的组装、拆解、调试、过站、再制造等编制方案和故障处理，并进行技术交底；对各项目现场的地质资料、施工总结、故障处理等建立数据库。（二）科研申高。负责公司科研立项、专利申请、中期验收、结题等工作;积极参与上级单位、本公司组织的各级科技大赛并提供技术
23、支持；公司高新企业申请。（三）技术培训。编制年度培训规划、培训课件和培训方式等，并负责具体实施。（四）质量工作。负责公司质量信息的收集、汇总及上报工作；负责对设备生产过程中进行质量把关；对各项目技术服务工作进行巡检；规范现场作业标准，编制并实施技术标准；负责公司技术服务管理办法的具体过程实施和监督以及服务标准化的检查工作；负责协调人员参与公司新盾构的内部验收及出厂验收，以及委外加工件的现场验收；负责入库物资的质检抽查工作。（五）导向系统。负责中铁装备品牌导向系统的生产、安装、调试和售后服务工作。（六）负责本部门环境因素、危险源因素的识别与评价；法律法规和其他要求在本部门的应用；本部门目标、指标
24、和方案落实；协助相关部门环境和职业健康安全运行控制。协助相关部门实施应急准备和响应管理。物资采购部的主要质量环境和职业健康安全职责是：（一）物资采购。根据生产、经营审批计划执行采购；对物资计划的型号与品牌进行查询和确认；保证物资采购的及时与准确。（二）合同管理。合同、发票、付款记录留存及归档；对合同审查及条款复核；合同的签订及结算。（三）负责本部门环境因素、危险源因素的识别与评价；法律法规和其他要求在本部门的应用；本部门目标、指标和方案落实；协助相关部门环境和职业健康安全运行控制。协助相关部门实施应急准备和响应管理。对相关方环境和安全运行施加影响。安全生产部（生产部）的主要质量环境和职业健康安
25、全职责是：（一）生产管理。公司各片区技术服务中心及项目组生产工作的组织、协调、监督和管理工作；制定生产指标考核标准，检查执行情况，分析生产运行情况，并提出意见和建议。（二）生产统计。负责生产动态信息的汇总编制、更新及上报；负责生产营业额的预算、统计、编制及上报；负责公司生产经营交班会资料的汇总编制工作；负责外来函件，技术及商务交底及其他信息的收集、登记、管理工作。（三）生产监督。负责公司所有售后服务项目的工作联系单汇总和分析，形成持续更新的生产任务完成情况表；负责售后服务项目试掘进验收遗留问题的统计，监督相关负责人落实配件采购及赔付；负责与集团公司质管部、盾构公司、采购中心及其他合资公司关于售
26、后服务项目的配件需求的具体对接；负责集团公司设计变更等相关资料的接收及分发，落实合同外费用的签认单并交给商务部；库房月物资动态的汇总、编写。（四）安全管理。负责公司安全管理各项制度的编制、修订及过程实施工作；负责公司安全管理所有资料的收集、汇总及编制上报工作；负责公司年度安全管理费用的预算负责公司专职安全人员的统一调度编制及过程汇总工作；负责公司安全劳动防护用品的计划编制、统计发放工作。（五）成本管理。制订成本管理规章制度及成本管理方案，检查指导贯彻落实情况；根据集团公司成本管理推进计划，组织开展公司运营成本及费用的统计、分析，组织制定降本增效措施并督促实施与检查；开展成本效能监察，牵头组织公
27、司亏损预警机制并进行亏损预警管理工作；开展内部成本信息分析和交流活动。（六）物资系统管理。负责公司库房所有物资的统一调配以及收发料的全过程管理；负责公司库房工机具、生产类固定资产的统一管理；负责公司库房物资台账的更新及发布；负责公司库房物资的月度、季度及年度盘点工作。（七）采购及供应商管理。根据需求制订采购计划，并对计划进行审查；建立采购管理制度；根据业务开展情况进行供应商的开发及引入，定期对现有供应商组织资质审查及评价。（待确认）（八）合同管理。负责公司生产性合同的编制、签订及各片区项目组对合同的执行，包含库房运输合同、劳务分包、设备租赁等工作；负责生产部合格劳务供方的管理和劳务招标工作；负
28、责公司临时用工及临时劳务队伍工资的结算、保险的办理工作；负责帮助公司一线生产人员进行差旅费用代报销工作。主要负责公司生产性合同的编制、签订及各片区项目组对合同的执行。（九）职业健康安全和环境保护管理。制定并维护公司职业健康和环保管理的制度；负责公司环境因素、危险源因素的识别与评价；组织公司环保事故的调查、分析，并提出处理意见；负责公司环保手续的办理及年审工作；负责公司特殊工种岗位的证件及健康管理，负责公司节能减排的监督工作。（十）应急准备和响应管理。负责制定公司应急准备和响应管理程序，建立工作流程，组织应急演练和应急预案的修订，管理应急设施。商务部的主要质量环境和职业健康安全职责是：（一）经营
29、管理。负责公司经营系统管理，负责编制并维护公司经营管理及考核奖惩制度，负责组织全公司经营体系和营销网络建设和运营管理。（二）营销战略和销售计划管理。负责制定公司市场营销策略，建立内部营销管理制度；编制科学的销售计划及销售预算，建立市场营销网络和渠道，对销售费用使用的合规性进行监督。（三）市场调研和开发。收集整理市场情报及行业政策信息，收集目标客户、竞争对手各种信息，撰写市场分析报告；协助做好新产品、新业务的市场调研，对新市场产品的供需进行分析预测，提出市场开发策略。（四）投标支持。参与确定投标策略和投标前分析，为公司重大投标提供支持。（五）合同管理。合同的系统性管理；负责与集团公司签订内部合同
30、；组织合同的评审、修订、谈判、签订；负责合同签订后的交底工作、合同费用结算工作。（六）油脂、刀具、配件等物资贸易管理。定期拜客户，搜集需求信息；跟踪项目进展情况，落实产品类型；拟定销售合同，下达采购计划；业务欠款的清收、清欠；现有客户资料库的建立与维护。（七）负责本部门环境因素、危险源因素的识别与评价；法律法规和其他要求在本部门的应用；本部门目标、指标和方案落实；协助相关部门环境和职业健康安全运行控制。协助相关部门实施应急准备和响应管理。人力资源部（人力部）的主要质量环境和职业健康安全职责是：（一）人力资源规划。根据公司发展需求，组织公司人力资源规划并实施;组织制定、完善公司各项人力资源政策、
31、制度、方案，并监督落实；负责公司组织机构的制定及调整，负责公司各部门、片区的定员定编工作。（二）人员规划和招聘。负责贯彻落实政府及上级单位人才引进政策和规章制度；负责征集公司各部门、片区用人需求，结合企业发展需要，制定年度人员招聘计划，并按计划组织实施人员招聘工作；及时修订招聘管理办法，完善招聘工作流程。（三）人员管理。按照干部管理权限，协助上级单位做好公司领导班子的管理工作；负责公司中层管理人员的选拔、聘任、考核及后配干部管理等工作;负责公司内部员工的任免、调配、晋升、考核和离职管理工作；负责劳动合同管理及劳动争议的处理。（四）薪酬假期管理。负责贯彻上级单位薪酬政策，根据要求制订、调整、完善
32、工资总额预算及各项薪酬分配制度、方案，填报各类劳资报表，定期开展人工成本分析、工资预算及清算工作；负责企业负责人薪酬、职务消费管理；负责公司员工记工考勤及假期管理工作。（五）绩效管理。负责组织构建公司的绩效管理体系，制定绩效管理制度、流程及方案，组织实施并对考核结果进行兑现。（六）培训管理。负责制定并及时修订培训管理办法；负责征集各部门培训需求，制定年度培训计划、编制经费预算并对培训工作进行组织、监督；负责各类职业（执业）资格、技能等级考试的组织工作和各类证书的办理。（七）劳务用工管理。贯彻执行政府及上级单位劳务用工管理法规、政策,负责制订公司劳务用工管理规章制度；开展劳务外包管理工作；负责优
33、秀劳务工选拔及劳务工转正工作Q（八）社会保险管理。贯彻执行国家政府及上级单位社会保险政策和法规;负责公司员工的养老、医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金手续的办理,以及社会保险登记、年审、稽核、统计管理，负责开展残疾人就业等工作。（九）技术技能人才管理。负责专业技术职务任职资格评审、工程师评级工作；各级专家申报和专家队伍管理工作；组织开展高技能人才评价及技能鉴定工作；负责技能比武、技能大赛、服务工程师评级及项目经理等级评审等工作。（十）其他工作。干部人事档案管理，人力资源信息化管理，出国人员报备及审查工作，员工户籍、计划生育管理工作等。（十一）负责本部门环境因素、危险源因素的识别与评价；法律
34、法规和其他要求在本部门的应用；本部门目标、指标和方案落实；协助相关部门环境和职业健康安全运行控制。协助相关部门实施应急准备和响应管理。财务部的主要质量环境和职业健康安全职责是：（一）财务系统管理。制定公司财务发展战略、年度财务工作规划和公司财务规章制度，参与公司的经营活动。（二）资金管理。科学管理资金，合理控制资金风险，确定合理的资本结构和高效的资金运作。（三）全面预算管理。开展公司全面预算管理工作，做好年度全面预算的的编制、上报、分析工作Q（四）会计工作。负责公司季报、年度财务报告的编制，配合上级机构的审计，定期开展经济活动分析和财务风险预警工作。（五）资产和产权管理。负责公司的资产管理和产
35、权管理工作，定期做好产权的评价管理；负责投资项目的财务风险评估和论证工作。（六）税务管理。负责公司的税务管理和税务筹划。（七）财务信息化建设。负责公司财务信息化建设工作，有效利用信息化手段提高会计信息质量。（八）负责本部门环境因素、危险源因素的识别与评价；法律法规和其他要求在本部门的应用；本部门目标、指标和方案落实；协助相关部门环境和职业健康安全运行控制。协助相关部门实施应急准备和响应管理。评估中心的主要质量环境和职业健康安全职责是：（一）设备评估、油水检测。负责设备检测资质的办理申请；对公司所服务项目进行设备状态检测、机况评估、液压部件和油水检测工作；建立检测制度并监督实施。（二）实验室仪器
36、管理。负责设备评估检测仪器的采购申请；实验室仪器的维护、包养、操作。（三）评估检测资料的收集上报。对设备故障进行分析统计，并建立数据库；负责评估报告的排版整理及油检统计；负责实验室各项资料的统计上报。（四）经营工作。配合商务部做好对外经营工作；积极开发外部设备资源,扩展检测评估业务规模。（五）负责本部门环境因素、危险源因素的识别与评价；法律法规和其他要求在本部门的应用；本部门目标、指标和方案落实；协助相关部门环境和职业健康安全运行控制。协助相关部门实施应急准备和响应管理。管理策划过程章节标准条款过程描述主管领导综合办技术部安全部采购部商务部人力部评估中心财务部工会质量环境安全444公司环境4.
37、14.14.1理解公司所处的环境总经理4.24.24.2理解相关方的需求和期望副总4.34.34.34.1确定管理体系的范围管代4.44.44.4管理体系及其过程管代555领导作用5.15.1领导作用和承诺5.1.15.1.15.1总则总经理5.1.25.1.2以相关方为关注焦点副总5.25.25.24.2管理方针总经理5.35.35.34.4.1职责和权限总经理666策划6.16.1应对风险和机遇的措施6.1.16.16.1.1总则副总6.1.26.1.2环境因素副总6.1.34.3.1危险源的辨识和风险评价副总6.1.46.1.34.3.2合规义务副总6.1.56.1.44.3.3控制措施
38、管代6.26.26.24.3.3管理目标及其实现策划管代6.36.3变更的策划管代支持过程手册章节标准条款过程描述主管领导综合办技术部安全部采购部商务部人力部评估中心财务部工会质量环境安全777支持7.17.17.1资源7.1.17.1.17.1.14.4.1总则总经理7.1.27.1.27.1.2人员副总7.1.37.1.37.1.34.4.6基础设施副总7.1.47.1.47.1.4过程运行环境副总7.1.57.1.57.1.54.5.1监视和测量资源总工7.1.67.1.67.1.6公司的知识总工7.27.27.24.4.2能力副总7.37.37.3意识副总7.47.47.44.4.3沟
39、通书记7.57.57.54.4.4成文信息副总主业务过程手册章节标准条款过程描述主管领导综合办技术部安全部采购部商务部人力部评估中心财务部工会质量环境安全888运行8.18.1生产过程的策划和控制总工8.28.2产品和服务的要求副总8.48.4外部提供的过程、产品和服务的控制副总8.58.5生产和服务提供8.5.18.5.1生产和服务提供过程的控制副总8.5.28.5.2标识和可追溯性副总8.5.38.5.3顾客或外部供方的财产副总8.5.48.5.4防护副总8.5.58.5.5交付后的活动副总8.5.68.5.6更改控制总工8.68.6产品和服务的放行总工8.78.14.4.6环境、职业健康安全运行副总8.88.24.4.7应急准备和响应副总8.98.7不合格输出控制总工4.5.3事故、事件、不符合控制书记管理监视和测量过程手册章节标准条款过程描述主管领导综合办技术部安全部采购部商务部人力部评估中心财务部工会质量环境安全99绩效评价9.19.19.1监视、测量、分析和评价9.1.19.1.19.1.14.5.1总则总经理9.1.29.1.2顾客满意副总9.1.39.1.3分析与评价副总9.1.49.1.24.5.2合规性评价管代9.29.29.24.5.5内部审核管代9.39.39.34.6管理评审总经理
