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1、将我们的订货单与供应商的发货原单核对，如发现本来没叫货又不需要的商品应及时退给供货商(要更改进货总金额)，同时应认真与供应商的发货原单上开具的品名、规格、型号、数量、单价核对，发现差错及时要求对方更改(总金额也要更改)并签名确认。,验收供应商送来的货物,并要求供应商在发货单上写明供货商名称；注明结算的扣点幅度。核对无误以后，收货人员签名并注明签收日期，经柜台长或店长签名确认加盖公司签收章（签收单应复写二联：一联作为供应商的结算凭据、一联作为我公司进货原单）。,若有退货的，应要求供应商开具退货清单，要正确填写品名、规格、数量、单价、总金额，并要求送货人签名或盖章确认，同时在进货原单上注明应扣除退
2、货总金额（进货金额必须多于退货金额）。如当日没进货物，应要求供应商拿上期未结算的原单，在上面注明扣除X月X日退货金额X元。,填写验收单和退货清单时，应按公司规范格式填写，写上所在店、柜台、供应商代号、名称、日期，正确填写货号、品名、规格型号、数量、零售单价（新品除外），签名后及时连同进、退货原单送交公司调拨部制作正式进、退货单；有收到可以销售的赠品，应写赠品验收单（注明赠品名称、数量、市面单价）。,填写验收单和退货清单,填写验收单或退货单格式,先写上所在店、柜别、供应商代号、名称、日期，正确填写货号、品名、规格型号、数量、零售单价（新品的货号留空白）、上面不要到顶并按进货原单的顺序填写，格式如
3、下：,湖里1柜验收单,（留空白）,j101宝洁,（货号）,12281,（品 名）,200ml飘柔滋润去屑洗发水,（数量X单价）,48X13.0,12282,400ml-,24X25.0,12287,5ml袋飘柔潘婷海飞丝发水,96X 0.5,11085,30g玉兰油滋润霜,12X25.2,11073,30g-美白润肤霜,12X31.5,（留 空 白）,200ml沙宣均衡水份洗发水6901028075862(条形码),（新品留空白）,12X,11602,50g玉兰油泡沫洁面乳,18X13.8,11606,100g-去脂-,12471,200ml潘婷护发精华素,12X23.5,24X16.5,张X
4、X,填写鞋类验收单应注意事项:,验收鞋类的时候,型号要写在品名的前面；要写清楚男鞋、女鞋、童鞋；要写清楚鞋的种类（如：男皮鞋、男运动鞋、男凉鞋、女皮鞋、女运动鞋、女凉鞋、童皮鞋、童 凉鞋）；,汇翔821柜验收单,（空 白）,j441名士,（货号）,43096,（品 名）,309 兴贝女布鞋,（数量X单价）,8X 37,48292,366-5红哈哈女凉鞋,6 X 25,46834,1326 蝶女花女皮鞋,6X 44,42878,2338 金莱克女运动鞋,6X102,43094,2058 贝贝男休闲鞋,8X 43,（空 白）,BGA026 八哥童凉鞋,（新品留空白）,12X,43044,WT-3
5、回力乒乓球鞋,8X 35,49255,AD-13 奥大童皮鞋,42173,A3317 贝贝男皮鞋,6X 35,5X175,李XX,接到调拨部的正式进货单(一式二联)，经核对无误后在进货单上签名认可且交到收银台，并负责该批商品的销售和保管；凡进货单上有注明补验收的，应及时核对实际收到的商品，若确有收到货物的要填写补验收单；若没收到或少收的，必须另外如实把情况写清楚(填写少收单)；,核对进货单,凡进货单上有注明多收的，若实际有多收的，必须就多收的商品另外填写一张多收单；若实际没有多收的，同样必须另外如实把情况写清楚。（以上凡要另外填写的，都必须写明所在店、柜台、供应商代号、名称；货号、品名、规格型
6、号、欠货数量、单价、日期）；送交公司调拨部进一步核查，以便业务人员及时跟供应商联系，补回欠货或扣款，严禁在进货单上随便更改。,商 场 柜 台 商 品 变 动 报 告 单 200 年 月 日,原因：指拨入、拨出、退货、报废、自用 填制人：,821,8,3,11,进货,46591,6741-2黑蜓王女皮鞋,2,170,340,补验1,48120,A03 金中王-,2,65,130,8,296,(名字),湖里,NO:0301441,j441 名仕,309 兴贝女布鞋,43096,37,厦门 江头 商场,NO:0311441,j441 名仕,柜台:X821进货,2008年3月11日,第 1 页,柜组长
7、:盘点人:复核:制表:(签名）,43096,309 兴贝女布鞋,48292,366-5红哈哈女凉鞋,46834,1326 蝶女花女皮鞋,42878,2338 金莱克女运动鞋,43094,2058 贝贝男休闲鞋,43044,WT-3 回力乒乓球鞋,49255,AD-13 奥大童皮鞋,42173,A3317 贝贝男皮鞋,江头X821柜少收单,j410 雄峰,46300 615黑蜓王女皮鞋 1X188,货单做5双,实际收到4双.欠1双,货单做5双,实际收到6双.多1双,张XX,江头X821柜多收单,j420 富贵鸟,42000 12500富贵鸟男皮鞋 1X288,部分订货单是业务部直接给柜台人员，而
8、供货商未按订货单所订的货品送达的，要求营业员应把收到的货和供货商的进货原单上的数量、进价、金额认真核对，没有收到货的应在订货单该栏划掉，有收到货的数量、进价、金额、总金额不对的应该更改，要和原单一致；若有退货的：(假如一两样的而且本单有空白的可以直接写在空白处，如果很多项，则要另用白纸填写，货号、品名、数量、进价、金额、总金额都要写好，供货商要签名；)订货单上总金额应扣掉退货金额，写上实际金额；要求送货人员签名，营业员签收（柜别也要填写），经店长签名确认，此订货单则当成验收单上交，不必再写验收单。,部分订货单应更改的说明,订货单,金中华百货有限公司,地址:江头禾山路2-8号蔬菜公司大厦5楼 电
9、话：3970999 传真：3970998,订单号：30000050,供商：j827 厦门兴茂贸易公司 2009年03月24日,订货分店：殿前 8柜 订货业务员签名：,注：此订货单有效期三天，请送货时务必随带本订单，否则概不收货。,柯小玲,计 617.00,陆佰壹拾柒元,送货人签名：,营业员签名：,罗海碧,店 长 签 名：,陈 凤,X X X,148.00,2,45.00,90.00,更改订货单实例：1,订货单,金中华百货有限公司,地址:江头禾山路2-8号蔬菜公司大厦5楼 电话：3970999 传真：3970998,订单号：30000050,供商：j827 厦门兴茂贸易公司 2009年03月24
10、日,柯小玲,进货计684.0,肆佰壹拾陆元,送货人签名：,营业员签名：,罗海碧,店 长 签 名：,陈 凤,X X X,70.00,210.00,订货分店：殿前 8柜 订货业务员签名：,注：此订货单有效期三天，请送货时务必随带本订单，否则概不收货。,另注：,退货：,82645 联益1601T 电饭锅 1X195=195元,82803 4.5L 元田炖锅 1 X 73=73元,退货合计268元,扣退货268元=实计416元,更改订货单实例：2,填写调拨单注意事项:,首先在标头上填上自己所在店和柜别，填上日期；在原因栏填上拨入或拨出；验收单位栏即填写对方所在店和柜别(不可单写店名)例如你是向江头一楼
11、821柜拨鞋的，你自己填写拨入单而在验收单位栏即填写对方所在店和柜别拨出，可以尽量写简称，即(江一821出)；相反如你是拨出给江头三楼821柜的，你自己填写拨单，在验收单位栏即填写（入江三821）；(换货对拨),商 场 柜 台 商 品 变 动 报 告 单 200 年 月 日,原因：指拨入、拨出、退货、报废、自用 填制人：,821,8,3,11,拨入,46591,6741-2黑蜓王女皮鞋,双,2,170,340,江一821出,48120,A03 金中王-,双,2,65,130,江一821出,拨出,46962,6116 巨康女皮鞋,拨入合计,470,双,1,95,95,入江一821,拨出合计,95
12、,(名字),湖里,例：湖里821柜向江头821柜拨鞋,46591 6741-2黑蜓王女皮鞋2双X170,48120 A03 金中王-2双X65,湖里821柜拨鞋给江头821柜,46962 6116 巨康女皮鞋 1双X95,换货对拨,例如拿一双 46591 6741-2黑蜓王女皮鞋到供货商处换回一双46300 615黑蜓王女皮鞋,应该写对拨即拿出去的写拨出,换回来的写拨入，格式如下:,商 场 柜 台 商 品 变 动 报 告 单 200 年 月 日,原因：指拨入、拨出、退货、报废、自用 填制人：,(名字),湖里,821,8,7,5,拨出,46591,6741-2黑蜓王女皮鞋,双,1,170,170
13、,拨出合计,170,拨入,46300,615黑蜓王女皮鞋,双,1,188,188,拨入合计,188,业务注明原因并签名,入46300,46591出,一种型号少另一种型号多的对拨,例46591 6741-2黑蜓王女皮鞋少一双，而46300 615黑蜓王女皮鞋多一双，要写对拨时，少的要写拨出，比如46591账面2双实际只有1双，现在减去拨出一双账面就是一双了;多的应该写拨入比如46300账面负一双，现在加上拨入一双账面就平了。,商 场 柜 台 商 品 变 动 报 告 单 200 年 月 日,原因：指拨入、拨出、退货、报废、自用 填制人：,(名字),湖里,821,8,7,5,拨出,46591,674
14、1-2黑蜓王女皮鞋,双,1,170,170,拨出合计,170,拨入,46300,615黑蜓王女皮鞋,双,1,188,188,拨入合计,188,店长注明原因并签名,入46300,46591出,订货单,金中华百货有限公司,地址:江头禾山路2-8号蔬菜公司大厦5楼 电话：3970999 传真：3970998,订单号：30000050,供商：j301 厦门太古公司 2009年10月17日,订货分店：枋湖 3b柜 订货业务员签名：,注：此订货单有效期三天，请送货时务必随带本订单，否则概不收货。,柯小玲,送货人签名：,营业员签名：,吴珠珍,店 长 签 名：,林宝珍,X X X,进货金额化零为整实例：,供货商的进货原单进货金额 2392.35元,按订货价实收数量合计金额,2494.896,先算出差额：2494.896 减 2392.35=多102.546 即金额应减去 102.546,先减去 102 元 即102 X 1=102,102 X3.542 18 X4.542,再减去 0.546元 即 273 X 0.02=0.546,273 X1.840205 X1.842,化好后进货金额:2392.35元,贰仟叁佰玖拾贰元 叁角伍分,=443.04,=879.93,
