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1、编号:类别：验证方案部门：XXXXXX诊断试剂盒()工艺验证小组页码：共23页，第1页XXXX(XXXX)诊断试剂盒(AAAA)工艺验证方案版次：新订口替代:制定人:年月日审批会签：(验证小组)批准人J年月旦生效日期：年月日目的3三、职责31、验证委员会32、工艺验证小组33、设备科45、质量检验部4四、验证内容42、方案概要53验证步骤5五、时间进度表10六、验证周期11七、验证结果评价和建议11八、附件11一、目的为评价XXXXXX诊断试剂盒(AAAA)的原辅料、包装材料以及生产设备能否满足生产工艺要求，原辅料、中间品及成品的检验方法和质量标准是否符合工艺规定，其主配方和生产工艺规程是否具
2、有可行性，以及生产过程中可能影响产品质量的各种生产工艺变化因素，根据生产工艺要求制定本验证方案，对其整个生产过程进行验证，以保证在正常的生产条件下，生产出质量合格、均一、稳定的XXXXXX诊断试剂盒。验证过程应严格按照本方案规定的内容进行，若因特殊原因确需变更时，应填写验证方案变更申请及批准书(附件I),报验证小组批准。二、范围本方案适用于XXXXXX诊断试剂盒生产工艺的验证。三、职责1、验证委员会1.1验证委员会职责(1)负责验证方案的批准；(2)负责验证报告的批准。1. 2验证委员会名单姓名职务/职称验证职务部门签名2、XXXXXX诊断试剂盒工艺验证小组2.1验证小组职责(1)负责验证方案
3、的审核。(2)负责验证的协调工作，以保证本验证方案规定项目的顺利实施。(3)负责验证数据及结果的审核。(4)负责验证报告的审核。(5)负责做出验证结论。(6)负责验证时间的确认。2. 2验证小组成员名单姓名职务/职称验证职务部门签名3、设备科(1)负责组织试验所需仪器、设备的验证。(2)负责仪器、仪表、量具等的校正。(3)负责设备的维护保养。4、质量检验部(1)负责拟订验证方案。(2)负责收集各项验证、试验记录，并对试验结果进行分析后，起草验证报告,报验证小组。(3)负责取样及对样品的检验。(4)负责对培养基的确认。(5)负责验证期间环境洁净度的监测。(6)负责工艺文件的制定、工艺查证。5、生
4、产部(1)负责验证方案的实施。(2)负责设备的操作、清洁及维护保养。(3)负责组织试验所需仪器、设备的验证。(4)负责提供验证所需的合格物料。四验证内容I .文件II XXXXXX诊断试剂盒是按照下述工艺文件进行生产的。主配方：XXXXXX诊断试剂盒主配方见附件2。工艺流程图：XXXXXX诊断试剂盒工艺流程图见附件3。1.2相关文件、规程0）相关生产及质量管理文件见附件4o相关清洁文件见附件5。相关设备文件见附件6。（4）相关检验规程及质量标准见附加702.方案概要本工艺验证方案，在XXXXXX诊断试剂盒前三批产品的生产过程中实施，验证试验应连续进行3批。工艺过程的评价方法：具体分为二个生产工
5、艺过程。2.1称量配液、金标、包被、组装、切割；2.2内包装、外包装。2.3主要设备设备编号设备名称设备型号存放位置BBBB/SB/SC/001电子天平AR2140称量配液间BBBB/SB/SC/002定时恒温磁力搅拌器ML-902金标问BBBB/SB/SC/004电子调温电热套98-I-B金标问BBBB/SB/SC/005高速离心机TGL-20M金标间BBBB/SB/SC/006点膜机R5DD包被间BBBB/SB/SC/007切割机C6切割间BBBB/SB/SC/008封口机900型内包装间BBBB/SB/SC/010世纪星程控喷码机SJ3100A外包装间3.验证步骤3.1生产前系统要素评价
6、系统要素评价方法判断标准文件完备检查与生产相关的文件是否完备，记录是否真实、完整生产过程中所从事的一切与生产有关的活动均需要有文件支持相关文件公用工程设施空气质量温度相对湿度BBBB系统已验证（见BBBB系统验证报告）温湿度均应符合环境监测规定尘埃粒子（100000级）BBBB系统已验证（见BBBB系统验证报告）20.5m35000002520000压差检查并记录各洁净室与相邻房间及相对于外部走廊的空气压差。对外部走廊保持正压纯化水化学微生物纯化水系统已验证（见纯化水系统验证报告）检验结果应符合纯化水质量标准要求，纯化水质量稳定并不显示有逐渐接近不合格限度的趋势。生产.之文件正确的签发文件核对
7、处方、生产过程是否是现行批准（核对批号）的文件并已正确签发。均要按规定严格执行。生产指令的正确性在生产过程中，审核其操作规程以保证其执行过程不会引起差错或影响本批产品质量。已定入生产规程中的指令正确简洁易行，不易引起误操作。生产人员培训I查阅培训档案，是否对其进行了操作方法及规程的培训。应按要求培训健康状况检查健康档案，是否有传染疾病及现场操作人是否有外伤。应按要求进行检查操作间清场在每次生产前遵照规程对生产区进行清场检查。与下批生产无关的任何物品均不得出现在生产现场清洁查清洁规程、记录是否齐全，是否缺项，是否进行清洁验证所有物品的清洁效果均应达到洁净要求设备、容器具清洁在每次生产前，所有设备
8、、容器具均应进行清洁所有设备、容器具清洁效果均应达到洁净要求，能够进行生产结论:日期:评价人:3.2生产过程系统要素评价3.2.1 生产设备要素评价系统要素评价方法判断标准主要设备操作见设备性能验证方案所有设备均达到验证要求清洁见设备清洁验证方案所有设备均达到验证要求3.2.2原辅料、包装材料要素评价系统要素评价方法判断标准原辅料磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钠、氯金酸、柠檬酸三钠、PEG20000、Tween20稳定剂(CP)、牛血清白蛋白、鼠IgG羊抗鼠、HCV抗原、塑料板、玻璃纤维膜、吸水纸通过原辅料标准操作规程进行检验、验收，且主要原辅料要通过做试样来确定是否满足产品工艺要求，质量检验部
9、门对所有原辅料、中间产品进行检验所用原辅料检验、验收合格，不对产品质量产生影响，且产品的灵敏度、特异性、精密度及其他检测项目均达到合格要求包装材料铝箔袋、干燥剂、塑料卡、标签、说明书、包装盒、合格证、大箱包装材料由质量检验部门进行检验、验收，检查是否满足生产工艺要求所用包装材料经检验合格，不会对产品质量产生影响，符合产品要求3.2.3生产岗位要素评价系统要素评价方法判断标准称量配液试剂、试液检查是否合格，并且在有效期内应有标签、标识或合格证操作检查是否按岗位标准操作规程操作，并且做好相应记录称量数量应与主配方要求一致，符合工艺要求并且记录完整金标胶体金制备检查是否按岗位标准操作规程操作，并且做
10、好相应记录操作准确，符合工艺要求，并且记录完整检查肉眼观察胶体金颜色是否合格、检验员对检测项目进行检测符合质量检验标准的要求标记铺金加抗体包被液，肉眼观察无凝集沉淀包被点膜检查是否按岗位标准操作规程操作，并且做好相应记录操作准确，符合工艺要求，并且记录完整检查C、T线距离是否合格，是否连续均匀符合产品质量标准调试取样组装后进行半成品检测符合质量检验标准的要求组装贴膜检查是否按岗位标准操作规程操作，并且做好相应记录操作准确，符合工艺要求，并且记录完整检查膜板是否粘贴合格符合产品质量标准切割切割检查是否按岗位标准操作规程操作，并且做好相应记录操作准确，符合工艺要求，并且记录完整检查纸条表面以及宽度
11、是否合格表面平整、宽度均匀且合格内包装内包检查是否按岗位标准操作规程操作，并且做好相应记录操作准确，符合工艺要求，并且记录完整检查装卡是否合格，铝箔袋封口是否严密、无缝隙纸条与卡紧扣，铝箔袋封口完好，无缝隙外包装外包检查是否按岗位标准操作规程操作，并且做好相应记录操作准确，符合工艺要求，并且记录完整检查是否符合包装规格要求，物料平衡是否合格，做成品检测与批包装指令一致，且无聊平衡合格结论:评价人：日期:3.3检验系统要素评价系统要素评价方法判断标准原辅料检验方法是否按原辅料标准操作规程进行检验，方法是否可行检验方法正确、全面、可行，且原辅料质量符合工艺要求质量标准质量标准是否准确齐全，满足工艺
12、要求质量标准准确、全面，满足工艺规定中间广一品检验方法是否按中间品检验标准操作规程进行检验，方法是否可行检验方法正确、全面、可行，且中间品质量符合工艺要求质量标准质量标准是否准确齐全，满足工艺要求质量标准准确、全面，满足工艺规定成口口检验方法是否按成品检验标准操作规程进行检验，方法是否可行检验方法正确、全面、可行，且成品质量符合工艺要求质量标准质量标准是否准确齐全，满足工艺要求质量标准准确、全面，满足工艺规定检测结果见附件8本部分每一项内容中均包括描述与生产过程相关的文件和主要设备，并阐述生产系统各要素的评价方法及生产工艺过程中各种可能影响产品质量的工艺变量的评价方法。生产系统各种要素的评价方
13、法阐述了生产前，生产过程中及生产过程结束后对生产系统各种要素特征的检查内容及接受标准，每项检查评价结束后，评价及检查结果应记录，并附于验证报告中。生产过程各种可能影响产品质量的工艺变量的评价方法，阐述了生产过程中应进行的一系列有关工艺变量的评价方法及接受标准。最终结论：日期:评价人:五、时间进度表项目负责人进度要求备注第一批验证月口月口第二批验证月日月日第三批验证月口月口六、验证周期质量检验部负责根据工艺验证情况，起草验证报告，拟订验证周期，报验证小组审核（附件9）。七、验证结果评价和建议质量检验部负责收集各项验证、试验结果记录，根据验证、试验结果起草验证报告，报验证小组。验证小组负责对验证结
14、果进行综合评审，做出验证结论，报告验证委员会。验证委员会做出是否批准验证报告的决定并负责发放验证证书（附件10）o对验证结果的评审应包括：1 .验证试验是否有遗漏？验证记录是否完整？2 .验证过程中验证方案有无修改？修改原因、依据以及是否经过批准？3 .验证试验结果是否符合标准要求？偏差及对偏差的说明是否合理？是否需要进一步补充试验？4 .生产工艺是否稳定，按此工艺生产能否得到质量均一、稳定的产品？5 .有无需要改进的设备、生产条件、操作步骤？6 .生产过程中有无需要增加的检测、控制项目？7 .起草批生产记录。）、附件验证方案修改申请及批准书验证方案名称验证方案编号修改内容修改原因及依据修改后
15、方案起草人部门经理年月日验证小组审批验证小组：年月日主配方序号缓冲液名称试剂名称纯度/规格理论量Ol0203040506070809101112131415161718192021备注：计算单位：每批（5000人份）所需用量工艺流程图生产及质量管理文件确认记录序号产品生产及质量管理文件名称是否批准OlXXXXXX诊断试剂盒(AAAA)工艺规程(含主配方)02XXXXXX诊断试剂盒()质量标准03生产车间称量配液岗位标准操作规程04生产车间金标岗位标准操作规程05生产车间包被岗位标准操作规程06生产车间组装岗位标准操作规程07生产车间切割岗位标准操作规程08生产车间内包装岗位标准操作规程09生产
16、车间外包装岗位标准操作规程10人员进出洁净区更衣标准操作规程11物料进出洁净区标准操作规程12原辅料取样标准操作规程13包装材料取样标准操作规程14标签取样标准操作规程15中间产品取样标准操作规程16成品取样标准操作规程17生产过程监控标准操作规程1819评价人日期附件5清洁消毒标准操作规程确认记录序号清洁文件名称是否批准Ol清场管理制度02洁净区地漏清洁消毒标准操作规程03洁净区传递窗清洁消毒标准操作规程04洁净区容器具清洁消毒标准操作规程05洁净区清洁工具清洁消毒标准操作规程06洁净区电源开关和配电板清洁标准操作规程07洁净区水槽和洗池清洁标准操作规程08洁净区管道表面清洁标准操作规程09
17、电子天平清洁消毒标准操作规程10高速离心机清洁消毒标准操作规程11定时恒温磁力搅拌器清洁消毒标准操作规程12点膜机清洁消毒标准操作规程13切割机清洁消毒标准操作规程14封口机清洁消毒标准操作规程15世纪星程控喷码机清洁消毒标准操作规程16171819评价人评价日期附件6设备使用及维护保养标准操作规程确认记录1:号设备使用操作及维护保养文件是否批准01电子天平标准操作及维护保养规程02高速离心机标准操作及维护保养规程03定时恒温磁力搅拌器标准操作及维护保养规程04点膜机标准操作及维护保养规程05切割机标准操作及维护保养规程06封口机标准操作及维护保养规程()7世纪星程控喷码机标准操作及维护保养规
18、程评价人评价日期检验规程及质量标准序号设备使用操作及维护保养文件是否批准OlXXXXXX诊断试剂盒()中间品检验操作规程02XXXXXX诊断试剂盒()中间品质量标准03XXXXXX诊断试剂盒(AAAA)成品检验操作规程04XXXXXX诊断试剂盒(AAAA)成品质量标准05PEG20000验收操作规程06PEG20000质量标准07玻璃纤维膜验收操作规程08玻璃纤维膜质量标准09干燥剂验收操作规程10干燥剂质量标准11金标鼠IgG验收操作规程12金标鼠IgG质量标准13磷酸二氢钾验收操作规程14磷酸二氢钾质量标准15包装盒验收操作规程16包装盒质量标准17磷酸氢二钠验收操作规程18磷酸氢二钠质量
19、标准19铝箔袋验收操作规程20铝箔袋质量标准21氯化钠验收操作规程22氯化钠质量标准23氯金酸验收操作规程24氯金酸质量标准25柠檬酸三钠验收操作规程26柠檬酸三钠质量标准27牛血清白蛋白（BSA）验收操作规程28牛血清白蛋白（BSA）质量标准29氢氧化钠验收操作规程30氢氧化钠质量标准31塑料板检验操作规程32塑料板质量标准33塑料卡验收操作规程34塑料卡质量标准35碳酸钾验收操作规程36碳酸钾质量标准37吐温-20验收操作规程38吐温-20质量标准39稳定剂CP验收操作规程40稳定剂CP质量标准41吸水纸验收操作规程42吸水纸质量标准43硝酸纤维素膜验收操作规程44硝酸纤维素膜质量标准评价人评价日期附件8检测结果生产工艺验证周期程序名称程序编号程序描述定期再验证一年一次变更控制在下列情况下，应对本程序进行再验证：1、主要原辅料变更；2、工艺过程中关键参数变更；3、关键设备变更；4、其他需验证情况。确认设备科：年月曰验证小组：年月曰验证证书产品名称：工艺规程编号：上述工艺已按验证方案进行验证,各项验证结果符合标准要求，批准正式生产。验证报告名称：验证报告编号：验证完成口期：有效期：验证委员会年月日备注：1 .产品生产应严格按照批准的工艺规程进行，不得随意更改。2 .若需改变工艺条件，应报验证小组审核，必要时重新验证。3 .再验证项目及周期作为本证书的附件。F
