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湖南师大附中财务报账指南第一步：准备好报账原始单据。（原始单据包括但不限于预算申请报省校长办公会纪要、走议通知、发票、发票清单、验收单、合同、中标书、公务卡刷卡PoS单、上级部门各类审批件I等等，应提供全面、真实、合法的原始单据。）第二步：财务处根据报销事项指导分类填写报账单据并进行单据合规性核查。（A各类授课劳务费不需填单，劳务费发放表即作为报账签审载体；B借款填写借支单，借支单即作为报账签审载体；C领取质保金请事先准备质保金申领报告并加盖对方单位公章，质保金申领报告即作为报账签审载体；D出差报销填写差旅费报销单；E以上四类业务之外均填写费用报销单。）第三步：确认原始发票背面有经手人、证明人、验收人签字后根据学校制度进行签审。（1、2000元以内不含2000元经济业务报账按以下顺序签审：I业务而面责人一财务部门负责人2、2000元及其以上的经济业务报账按以下顺序签审：业务部门负责人一业务主管校领导一财务部仃员责人一财务主管校领导;|3、如涉及到固定资产购置的请先到执中楼105室蔡姣处办理资产登记。）第四步：将签审完毕的单据交由财务处出纳进行支付。（晴在单据摘要栏注明支付路径，如支付报账人公务卡或转账支付收款人对公账户。|）
