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1、关于编制2OXX年预算收支计划的通知各部门,单位：根据XXX某某市财政局关于编制2OXX年市级部门预算的通知（XXX财预20XXXX号）文件要求，结合我校实际，现就2OXX年校内预算收支计划编制有关事项通知如下：-预算收入计划编制按照上级文件要求，学校所有收支应全部纳入预算管理，学校各部门、单位要准确测算各类收入，明确收入资金来源，做到科学合理，不重不漏，并填报预算收入表（附件1）,无收入需要注明无收入。1学费和住宿费收入:由各学院要根据2OXX年招生计划、学宿费标准等测算；2 .科研收入由科研处归口上报；3 .国有资产出租出借收入由国资处归口上报；4 .其他收入如：函授学费收入、药费收入、考
2、试费、专项收入等。由各部门、单位根据2OXX年工作计划合理预测。二.预算支出计划的编制1 .编制原则要牢固树立过紧日子思想，按照保人员、保运转、保重点”的原则，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，提高预算执行绩效。各部门、单位一支笔负责人作为本部门预算执行及控制第一责任人，应严格审核本部门、单位编制的预算收入支出计划，按照绩效考核制度，切实履职，精打细算，严格把关，切实降低各项费用支出，减少不必要开支、杜绝浪费。原则上不增加新的预算项目，预算金额不超过去年项目金额。2 .编制范围包干经费以外的所有预算项目。3 .政策要求的变化（1）规范政府投资代建项目预算编制。按照XXX某某市政府投资项目实
3、行代建管理办法（试行）（XXX政函201967号）要求，拟于2OXX年实施的学校、医院、公益场馆等社会事业项目及行政事业单位办公用房、业务用房的房屋建筑类工程，新建、改建、扩建项目列为代建项目。有关部门单位要尽快完成编制实施方案、项目建议书、可行性研究报告前期工作。土地等手续齐全、已批复可研的项目于今年9月底前报至市代建中心，市代建中心与项目使用单位共同编报项目年度支出预算,统一纳入项目库管理，经市财政部门审核后编入市代建中心部门预算。（2）长期聘用人员和临时用工项目要严格按照XXX某某市市直机关事业单位劳动聘用人员管理暂行办法（XXX政函201842号）和关于进一步规范市本级机关事业单位使用
4、劳动聘用人员的通知（XXX人社函202079号）规定编列经费，未经人力资源与社会保障局审批，不得列入预算，严禁以政府购买服务名义增加劳务派遣人员。基本支出预算要纳入预算项目库管理，根据基础信息测算后，按统一模版及要求填报。4 .具体编制要求请按照实事求是的原则，依据自身工作职责与实际需求情况申报项目，除包干经费外每个项目要填报项目预期绩效报告（详见附件2）和绩效目标申报表（详见附件3I项目预期绩效报告的填报需详细描述项目基本情况、立项的必要性及政策依据、实施方案的可行性、绩效目标合理性和可持续性、成本核算（详细列明测算依据及测算过程执行进度承诺等内容。绩效目标申报表的填报中绩效目标要指向明确、
5、语言精练、合理可行、匹配适当。绩效指标统一按照三级指标模式设定,清晰反应预算资金的预期产出和效果,切实达到可审核、可监控、可评价、可公开的程度，每个一级指标下要求至少设定一条三级指标，其中产出指标中的每个二级指标下均至少设定一条三级指标，总绩效指标不低于6条。各部门、单位应严格按照要求填报相关材料，所有预算项目需附立项支撑材料或政策文件，新增项目必须进行事前绩效评估，所附材料作为我校申请财政预算资金的依据，如未按要求填报，将不给予资金支持。所有申报项目将由预算编制暨绩效评价领导小组组织专家进行评审，按照当年财力状况与轻重缓急实统筹安排自艮经校长办公会、党委会审批通过后上报市财政局。本次填报为初
6、次申报,最终预算项目及金额，将根据下达的资金控制数，最终有党委会确定后执行。三、预算编制归口管理要求1.凡符合某某省政府集中采购目录及标准（2020年版）的，如：设备、家具、实验室、图书、服务等政府采购预算项目，报国资处审核汇总（详见附件四：20XX年政府采购预算表）；2 .维修项目报后勤管理处审核汇总；3 基建项目报校园规划处审核汇总；4 .信息化项目由信息中心审核汇总；5 .科研经费由科研处审核汇总；6 .人员经费由人事处审核汇总；7 .教学相关经费由教务处审核汇总。涉及1-6类中如果涉及政府采购内容的，由各部门、单位需提供项目采购可行报告及详实的技术参数等材料，经归口部门汇总和初审，经国资处审核，报财务处汇总，提请预算编制暨绩效评价领导小组进行评审。四.其他相关附件可到财务处网站：下载中心下载。报送时间开学前后另行通知，将部门单位盖章、部门单位负责人签字、主管校领导签字的报告和表格扫描成Pdf格式发送至财务处邮箱:附件：1,预算收入表2 .项目预期绩效报告3 .绩效目标申报表4 .政府采购预算表财务处20XX年X月15日
