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1、（七）材料投入计划1.材料的采购流程根据工程进度，采购相关的材料和设备，为了保证工程质量，我单位对材料设备的采购,在贯彻甲方要求的同时,根据IS09001质量体系要求，逐一对每一种工程材料供货厂家的材料质量、信誉、供货能力进行评估，以确保采购材料的质量。材料采购工作的重点，一要保证所采购的材料质量符合要求，二要保证所采购的材料价格合理。1.1 采购工作的流程：制定材料采购清单T材料采样T材料报样T批准后材料封样T材料采购。为明确项目部物资供应管理的控制要求和步骤，规范物资管理各项工作，加强物资成本管理意识，特制定本办法。1.2 本办法适用于项目部对各类物资的控制管理。1.3 物资管理控制的对象
2、是本项目部的工程材料、施工材料、工机具、劳动防护用品、废旧物资和工程设备等。物资控制管理的关键过程是物资计划、物资采购、物资消耗、物资仓储和物资核算等。1.4 组织机构及材料及半成品物资管理流程物资管理是项目施工管理的重要组成部分，是确保工程所需物质快速、优质、足额供应的重要环节，是确保工程质量的基础。本工程项目的主要设备和材料由施工承包方负责采购和供应，材料及半成品供应是本项目的重要组成部分之一，主要包括材料及半成品计划、采购、运输、仓储管理以及驻厂监造和现场检验等内容。1.4.1组建材料及半成品管理组织机构为了搞好本工程的材料及半成品供应和管理工作，本投标人项目经理部拟成立材料物质部，专职
3、负责此项工作，安排一位部长、一位物资计划管理工程师和一位物资供应工程师进行管理。14.2物资采购和合同签订1.4.2.1物资采购计划的实施项目开始之初，项目经理部将组织工程技术部专业工程师进行工程提料，制订提料计划，内容应包括：名称、规格、型号、材质、单位、净用量、技术要求条件以及使用时间，三大材要附编核算表。物资部根据工程部门提出的工程净用量材料计划，合理加入消耗和储备,制订物资采购计划。计划中应注明：净用量、工程用量、存库数量、申请数量以及到站、到货日期、收货人。因任务或设计变更需要调整原采购计划时，工程部门在接到变更文件时应首先尽快通知物资计划管理工程师，以便及时根据变更计划更改正式物资
4、采购计划。不能更改时，因变更而形成的物资采购计划应单独成册并附上相关的变更设计资料。物资计划管理工程师接到变更通知后，及时与供货商联系，按合同法要求积极与供货商办理合同更改手续，对造成较大损失的，要查明原因，报项目负责人研究处理。1.4.2.2物资采购和合同签订本投标人将严格执行招标文件中有关物资供应和管理的要求，对工程物资严把进货关。由于材料质量直接影响着最终工程质量,采购工作严格按照IS09001质量体系物资采购控制程序执行。项目经理部的物资部参与本投标人供货的采购的全过程，副经理和物资计划管理工程师负责日常业务；物资采购前进行供应方评价工作，并建立“合格供应方名册”。我司采购物资时将和供
5、货商签订严格的合同，主要内容包括：物资名称、规格型号、计量单位、数量、总价，交货时间、地点、包装、运输方式、现场验收方式和方法，付款方式、付款时间，违约责任，附加协议，技术要求条件等等。在采购的同时，及时提出本投标人要求驻厂监造的合理要求，并要求供货商提供物资设备的原始标识（厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、出厂日期、合格证等）。1.4.2.3物资采购的依据是经项目负责人审批的采购计划。1.4.2.4采购合同签订要由法人或经法人授权的代理人来签定。2.5签订合同时不能确定到站和收货人的，物资管理工程师应随着工程的进展，通知供货商到站地点和收货人，掌握好工程进度和供货时间的衔接。1.4.2.6
6、合同签订后，物资管理工程师应及时开具进料、催料通知单（或合同原件、复印件），通知现场的收货人员。1.4. 2.7物资管理工程师负责采购合同的日常管理，收集、保管收货单位的点收单、验收记录，根据到料情况，对查采购合同，处理账务。1.5. 2.8当供货商供应的产品出现质量等问题时，如：发现规格不符、资料不全、零部件短少、破损等,或达不到合同规定要求的,根据使用单位出具的相应记录，物资管理工程师要负责组织、联络、协商解决。2.本项目部的机构、人员设置及职责2.1 项目部的机构和人员设置2.1.1 本项目部配备专职物资管理人员五名，包括物资组长一名，材料员一名，仓库保管员一名，周转材料管理员一名，地材
7、、钢筋加工车间与设备管理员一名。物资管理工作的主管领导是项目部的生产副经理。2.1.2 1.2项目部的物资人员必须由责任心强、能廉洁自律、坚持原则，具有相应专业水平和管理经验的人员担任。2.1.3 项目部的物资管理机构和人员应保持相对稳定，以保持物资管理工作的连续有效性。2.2项目部的物资管理职责2.2.1物资部长是项目物资供应管理工作的第一责任人，对项目材料供应管理的各项工作负责。2.2.2在二级公司物资管理文件指导下，结合施工合同和现场情况，制定项目物资供应管理办法。2.2.3认真执行两级公司物资部门下发的有关规章制度。2.2.4做好市场调查，认真组织物资招标采购，做好项目物资的前期准备并
8、组织实施。2.2.5对工程形象及现场的材料盘点并形成记录，根据经营部门提供的工料分析表，做好材料消耗的对比统计分析，为材料计划控制和工程结算索赔收集相关资料。2.2.6以经营部提供的分包材料结算为依据，进行分包材料消耗统计，并对节超奖罚做好盘账分析记录，交财务部门复核后执行。2.2.7以材料计划或订货合同为依据，做好物资验收工作，进入搅拌站和钢筋加工车间的材料要实行“双向验收”。2.2.8对项目核算期材料成本的真实性负责，物资出库单据必须写明使用部位和成本归集单位，杜绝多出账或少出账的情况。2.2.9签订物资购买合同和周材租赁合同。2.2.10负责项目开工前物资供应管理方案的策划。2.2.11
9、负责现场材料的文明施工管理。2. 2.12归口上报业务主管部门要求的报表、台账和其它相关资料。3. 2.13负责项目完工后剩余物资的回收和处理3.材料采购供应计划3.1 本工程材料采购由项目材料部负责，根据物资采购程序进行计划、加工、采购、验收控制，保证材料供应及时。3. 2施工材料根据进度日常材料提前三天进场，材料进场后安排专人保管。3. 3材料进场计划3. 3.1材料供应计划编制依据材料供应计划是施工计划中的重要组成部分，是计划工作的核心，为了施工计划的顺利进行，按照施工进度和需要的时间进行安排采购、运输、组织配套供应的具体实施计划，材料的申请、订货、采购、储存和使用的重要依据，起着促进企
10、业加强材料管理，也是本项工程的进度、质量在材料采购中得到有利的保证。3. 3.2计划期内施工生产任务对材料供应的要求。施工生产形象进度，施工进度的分期实物工程量以及本工程项目对材料提出的数量、规格、时间、质量等要求。有关各类材料的资源、产地、数量、质量、价格、运输条件等资料以及各类材料的供应渠道。4. 3.3本工程有关运输能力、运输线路图、运费及装卸费标准的资料；一些大的加工构件地点、仓库料场吞吐能力、施工现场交通和场地条件等方面的实际状况。4.物资工作主要管理过程4.1 物资计划管理4.1.1 工程用材料的供应，应依据预算部门提供的施工图预算材料计划结合工程部门提供的施工用料计划进行对比分析
11、后，提出材料需用计划，经预算部门签字认可，编制材料需用计划；材料部门结合月度产值计划安排要求及工程形象安排计划，平衡现有库存材料后，编制物资采购计划。4.1.2 按照分公司的相关文件规定编制辅助材料、工具性材料及劳保用品的采购计划依据材料消耗定额及公司相关文件。4.1.3 主要周转材料的采购计划以项目前期策划数量为依据并报分公司主管领导批准后编制。4.1.4 1.4对因设计变更或材料代用等变更材料需用计划的，应由同级工程、预算部门签字，办理变更手续后，相应调整物资采购计划。4.1.5 物资需用计划应提前10天报物资部门，所有物资采购计划必须报同级主管负责人签字批准，才能构成有效的采购文件。4.
12、1.6 所有物资采购计划必须报同级财务及仓库各一份，财务据此筹资和监督，仓库据此对实物进行验收。4. 2运输组织方式4 .2.1运输方式说明主要设备、材料的运输以供货商自行采用汽车运至施工现场为主，小宗物资以我方自行采购采用汽车运至施工现场。5 .2.2物资的短途搬运和吊卸物资搬运和吊卸按照本投标人IS09001体系文件搬运和贮存程序执行。使用适当的搬运和吊卸方法，经济合理地控制物资在搬运过程中和贮存时间内质量不受影响，数量不受损失。4. 2.3物资搬运和装卸过程中将采用适当的工具和方法，大型设备的搬运先由专业工程师制定搬运作业方案，并由项目经理部总工程师批准后方可实施。4. 2.4机械搬运和
13、吊卸时，将根据货物的重量和大小选择合适的搬运机械，作业现场设统一指挥，作业过程中捆扎牢固，稳挂稳吊，有吊装标识的，按吊装点吊挂，放置货物处预先铺垫平稳。4. 2.5在进行易燃（各种燃料及油漆）、易碎（各种瓷件）、易散落（各型穿钉、螺母、垫片、电力金具等）、超重超长限物资搬运时，下发相应的作业指导书或进行口头技术交底；送达目的地时对产品设备的保护状态和完整情况进行验证;机械搬运作业人员严格按技术操作规程进行作业。4. 2.6人工搬运时，单人搬运轻拿轻放，不抛掷，二人或二人以上搬运时，制定呼唤应答措施，做到步调一致。搬运中，保持和维护物资原标识和有关状态标记不变，如有丢失设法及时补齐。4. 3现场
14、考核、检验和验收现场验收的组织程序：现场检验和验收的组织程序参照出厂验收程序进行，首先，由物资部提前一周向业主和监理单位提报考核和检验的具体安排计划，以便业主和监理单位安排检验人员参加现场考核检验。如果有部分设备、材料不能通过考核和检验，我司将责成制造厂商替换、修正或重新生产,严重时退货或取消其合格供货商的费格,未经考核检验通过的设备、材料，本投标人将向业主和监理单位申请重新进行考核和检验。考核和检验完成后，本投标人将向业主和监理单位提供一份已完成的证明报告。4. 4现场考核、检验和验收的方法：我司承诺以下所有程序接受业主和监理指派的检验人员的现场监督和指导，并随时接受其提出的任何其它合理的检
15、验和考核要求，以便对工程物资做进一步的质量、数量查验，满足工程的需要。4. 4.1如业主无特殊要求，物资检验和试验按照本投标人IS09001体系进货检验和试验程序执行。4. 4.2物资到达时，物资管理人员核对发货凭证与订货合同、采购计划对照，通知中心料库管库员准备收货。管库员准备检验场所和检验器具。4. 4.3验收时，管库员首先应确认说明书、合格证、装箱单及供货商的检验和试验资料，逐件清点，对计重的物资，检重时填写磅码单，带包装计重的物资，同时记录毛重、皮重和净重。4. 4.4检查物资有无破损、缺陷、受潮、锈蚀、创伤、几何尺寸规格型号是否符合规定，标志、铭牌是否和发票、合格证、采购合同相符。4
16、. 4.5内在质量检查联系合格检测单位进行。填写开箱记录和物资验收记录。4. 4.6使用前需要进行复验和试验的物资，由材料员或管库员协助技术部门或试验室共同进行。4. 4.7检验和试验中发现问题时，责成供货商进行修理、更换或退货。4. 4.8因生产急需，未经检验的物资，可采取紧急放行措施。先由作业队填写紧急放行物资请领单，并由工程技术部专业工程师确认、审核，项目负责人批准后方可放行，同时做好记录。紧急放行物资仅仅限于经检验不合格可以追回的物资。4. 5物资仓储和发放4. 5.1物资的储存物资搬运和贮存按照IS09001体系文件搬运和贮存程序执行。使用合理的贮存方法，经济合理地控制物资在贮存时间
17、内质量不受影响，数量不受损失。合理布置材料堆放场地,设置贮存仓库,库房内存放的物资按名称、规格、型号，分库、分区、分类存放，做到四号定位，五化堆码。料棚、料场存放的物资分区、分类存放，按各类物资的保管要求进行堆码，做到整齐、牢固、过目成数，并留有作业通道；贮存中，保持和维护物资原标识和有关状态标记不变，如有丢失设法及时补齐。5. 5.2物资的标识物资标识和可追溯按照本投标人IS09001体系文件物资标识和可追溯性程序执行。物资、设备进行适当的标识，防止混淆、误用。需要时能对购进的物资实现追溯。用记录、铭牌、印号、产品合格证、材质证明单、使用说明书等方式实现。其中物资的铭牌、印号为不可离标识，其
18、它为可离标识。同品种、同规格型号、同材质、同批次的物资按规定实行同存放、同标识。不同类、不同批次、不同供货商的物资按不同的标识，分类存放。物资、设备在出库时，本身携带的标识如铭牌、印号、使用说明书随物资发出，发出后其标识由使用的作业队负责管理，其它标识由管库员保管，待工程竣工后作为竣工资料的一部分移交业主。如果业主对此有其它规定和要求，按业主的规定和要求办理。通过标识和质量记录实现物资的可追溯性。在出库前需要追溯时，由物资管理工程师负责；物资投入安装使用后，需要追溯时由施工的有关人员提供物资出库时的记录及安装使用的分布和场所等标识，并报工程部，视情况作进一步的处理。4 .5.3物资的发放本投标
19、人将采用限额领料的方式进行物资发放，根据工程净用量对施工班组进行物资发放，尽量减少物资消耗，定期进行领料记录查验，对施工班组进行奖惩。限额领料是降低工程造价的重要措施，是物资管理的重要组成部分，是班组经济核算的主要内容，施工班组、技术、财务、安置、物资等人员密切配合，保证限额领料的贯彻执行。5 .物资采购过程管理5.1 物资采购管理要求5.1.1 规范物资招标采购程序，限额10万以上批量材料招标采购面达到100%,有效控制采购成本。5.1.2 建立合格物资供方审核发布制度。对工程质量有重要影响的物资供应商，物资管理部实行季度集中审核发布制度，对供货商实行优胜劣汰，力争从源头上5.1.3招标前，
20、物资人员应广泛收集市场价格信息来确定内部基准价格（标的）。招标采购在选择大宗材料供应商时，应侧重选择一级代理商或生产厂家，尽可能避免选择市场末端销售商或零售商，使采购单价达到预期控制效果。经招标确定的采购价格，应不得超过同时期的市场价格。5.1.3 2规避材料市场采购风险。在选择大宗材料供应商时，应侧重选择一级代理商或生产厂家，尽可能避免选择市场末端销售商或零售商，使采购单价达到预期控制效果.实施招标采购前要做好充分的材料市场调查，采购单位物斐主管领导和采购人员在采购批量物资前应到附近市场集散地或通过网络信息进行调查，确定标的，避免围标现象的发生；实施材料招标采购要适时关注国家宏观政策和市场材
21、料价格变化趋势,注意市场风险,材料价格高位运行或市场价格有下跌趋势时,宜谨慎实行招标采购，避免价格风险；实施材料招标采购要做好二次谈价工作,确定中标单位后，还要重新谈价，进一步降低采购单价；签订合同时应明确单价要“遇涨时双方要重新核定单价、遇跌则跌”。对风险大的材料争取业主供料或主材单价开口，把市场采购的价格风险降到最低点。6 .物资消耗过程管理6.1 材料消耗控制的管理要求6.1.1 1.1依据企业内部定额的要求，在本项目部积极推行标、价分离，为按施工预算控制发料提供依据；6.1.2 项目部要及时组织编制主材施工图预算，材料部门要做到无预算不发料,超预算用料必须经工程和经营部门共同核定，有补充计划后才能供料；6.1.3 重点抓好搅拌站、钢筋加工车间、钢结构制作车间及分包队材料控制管理;6.1.4项目部材料供应部门要建立单项工程主要材料消耗考核台账，材料的实际消耗量与预算量进行比较，控制主要材料消耗成本。
