管理过程风险和机遇评估分析表.docx
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1、管理过程风险和机遇评估分析表修订日期:版本:序号过程活动风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间备注严重会发生概率风险系数风险级别1同订评聿合和单申LI对市场需要产品的发展趋势判断失误;1.2客户要求识别不完整:1.3未能确保能够满足客户要求就签署合同428般风险1.1对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。1.2对客户的要求实施监视和测卮;1.3在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。销售部持续续证监持验并督2品期量划产先质策2.1客户质量协议/商务协议未得到充分识别;2.2客户技术文件内关于产品特殊特性的识别不充分;2.3产品安全性/风险性识别不充分;2.4产品检验试验计戈IJ
2、、制造设备能力、检验设备能力、制程能力分析、FMEA、CPx流程图识别不完整;2.5过程/产品变更管制失效;2.6项目开发进度延期;2.生产件交付不能满足客户要求。339般风险2.1每份客户合作前的质量协议/商务协议/COC保证书/环保协议均须得到识别与充分评审,并形成书面的记录经项目组所有人员的共同会签;2:2每二润品的技术文件识别均需形成特殊特性识别记录表,需形成书面的记录经项目组所有人员的共同会签:2.3产品质量目标评估与功能性能分析时,项目工程与业务及制造工程必须充分识别和了解产品在客户处的用途及风险安全性,并相应了解与其他组合的相关技术要求,必要时索取组件策划在制造过程中的试装测试:
3、2.4在项目评审阶段必须对项目各阶段的重点进行识别与分析经由项目成员共同评估会签;2.5过程/产品变更严格执行变更作业管理规定流程:2.6制定项目开发计划表,并由项目组长监督实施,及时有效处理实施过程中的异常,与客户、本厂制造过程做好沟通与反馈:2.7严格按要求进行样件制作,在存在异常时,及时与客户进行沟通,严格执行生产过程管制和检验规定;研发部持续续证监持验并督3生产计划和制造过程3.1计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付;3.2不良率过高:3.3效率太低:3.4产品标识不清、混料造成后续加工或重新生产。4312般风险3.1合理计算公司的实际产能:3.2依据产品特点和本
4、公司的实际产能合理安排生产计划:3.3安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程:3.4生产计划管制加强:3.5过程能力提前策划:3. 6不良率前期策划;3.7标识管理按要求监督实施。销售部持续续证监持验并督4产品交付4.1不能按时交付;1.2交付的产品不符合客户的要求4284.1生产计划管制:4.2生产过程的品质控制;4.3成品的品质检验4.4出货前的品质检验,包括对包装及标识卡的核查。生产部持续续证监序持验并督5顾客满意度5.1顾客投诉未能有效解决;5.2顾客满意度低,导致顾客丢失428般风险5.1对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复:客户;5.2客诉处理一律以8D报告格式存档
5、;5.3确保产品质量和交期,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户;销售部持续续证监督持验并督6经营计划6.1和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩;212一般风险6.1对竞争对手的调查分析应严谨细致。6.2加强公司内部质量控制;管代/销售部持续续证监持验并督7量系划质体策7.1策划质量体系时,遗漏了标准的要求:7.2策划的控制措施不能满足质量体系各项要求的控制;7.3组织环境识别不齐全;7.4相关方要求识别不完整。7.5风险识别不齐全:7.6针对风险没有制订相应的措施;或措施没有得到有效的实施。52107.1策划质量体系时,应充分识别标准要求,及有效识别产品要满足的所有要
6、求,包括客户提出的、除含的、以及法律法规或行业特定的要求:7.2各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进,最终确定,以确保控制措施的有效性:7.3策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开:7.4对组织内外环境、相关方的需求的识别要定期监视和评审,制订改进对策;7.5制订风险对策,严格监督实施。相关文件组织内外环境识别评价管理规定、组织风险和机遇识别评价管理规定管理者代表/各部门持续持续验证并监督8内部审核8.1审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面;8.2审核发现的不符合项目未能及时改善,导致问题长期存在428一般风险8.1对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书:8.2安排内审员
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- 关 键 词:
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