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1、企业内部培训,培训人：吴雁辉,提纲：,人事考勤制度 办公室管理制度 离职管理制度 员工福利 其它工作流程,企业规章制度培训,人事考勤制度,作息时间：公司实行5.5天工作制，周六下午，周日全天休息。法定节假日按国家规定执行。作息时间：夏季:08：00-12：00 15：00-18：00 冬季：08：30-12：00 14：00-17：30 请假流程图：,填写“请假单”,总经理批示,部门经理签字,行政部签字,交于前台处存档记录考勤,三天以上,人事考勤制度,加班申请流程图：,出差申请流程图：,备注：当日外出可不填写出差申请，直接在行政部人员去向登记表上登记外出事由、时间、返回时间即可。,工作纪律根据
2、公司考勤管理按时上下班，不得迟到早退，确有要事须把工作交接后向直接领导请示批准方可离岗。上班时间应着职业装，戴工作牌上班，男性禁止戴耳环，禁止奇装异服。工作时应注意提高工作效率，尽量减少私人电话及聊天，严禁看与工作内容无关的书报杂志，禁止玩电脑游戏、看电影、听歌、长时间上网聊天等。开会培训时，应提前十分钟进入会场，各参会人员需关闭手机或设置为静音状态。会议进行时不准随意接听电话，不准中途无故退场、不准焦头接耳，以免影响会议的进行。开会或培训完毕后应将椅子放回原位。公司任何人严禁在无烟办公室区域内抽烟。员工应注意环保与节约，自带饮水杯，不能使用一次性茶具。电话、灯光、传真机、复印机、空调机、电脑
3、及其他电器应按规定使用。公司名片应按固定格式统一由行政部印制，任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经批准印刷的名片。如须印刷名片请填写申请单交总经理批准后方可印刷。,办公室管理制度,卫生管理每天上班前要提前到达，打扫所属责任区卫生。员工均应将本人工作场所必需物品依规定位置摆放整齐。每周六公司进行大扫除一次，由行政部负责卫生区域划分及督查卫生的完成情况。部门卫生区域由部门负责人直接负责，对于抽查不合格者，行政部有权开具扣款单。员工食堂卫生行政部按部门分好，每个部门打扫一周。中晚餐后打扫，打扫区域为：桌面、地面、过道。,办公室管理制度,文印管理,文件应本着“勤俭节约，禁止浪费”的原则。文件打印前应严
4、格进行校对，以减少浪费，如需校稿应使用再生纸打印。对于内部传阅或非正式公文件应使用再生纸进行打印或复印。,电话管理,接听电话应在电话响三声内接起，接听电话时应先说：“您好！湖南三正/人力资源部/市场营销部/技术部/请问xxx”。如三声外接听，拿起电话应先：“不好意思，刚有事走开了，请问找xxx。如所找人未在办公室，距电话最近者应代接电话，并礼貌地询问对方姓名、单位、电话、事宜，并做书面记录以便转达。禁止长时间占用电话；不要用办公室电话办私事，如有特殊情况，通话时间不应超过三分钟。,办公室管理制度,员工辞职,试用期内，员工可随时提出解除劳动合同。但要求将本人工作交接清楚后方可办理离职手续正式员工
5、辞职须提前三十天向所在部门提出书面的辞职报告。未提前30天提出离职申请书或未按规定办理离职手续的员工，需支付公司一个月薪酬作为赔偿金。,解聘,离职管理制度,如公司在试用期内发现员工不合格，公司可解除劳动合同。员工可拿到计算至最后一个工作日的月基本工资；签订正式劳动的人员，由于某种特殊原因由企业与员工解除劳动合同，公司应提前30天书面通知给员工，未提前30天发出解聘通知，将支付给该员工一个月的薪酬以替代通知期。,离职流程图,离职管理制度,填写“离职申请表”,部门经理签署意见,行政经理签署意见,总经理签署意见,离职面谈,到期日填写移交清单三方签字确认,30天,办公物品清点行政部签字,宿舍物品清单集
6、团总部行政签字,有无借款财务部签字,行政经理审核签字,核算工资,下月发放工资日结算工资至银行卡,员工福利,法定假：元旦（公历一月一日）：1天；春节（农历除夕、正月初一、初二)：3天；清明节（农历四月初五）：1天；端午节（农历五月初五）：1天；中秋节（农历八月十五日）：1天；国际劳动节（公历五月一日）：1天；国庆节（公历十月一日、二日、三日）：3天；用餐：公司免费为每个员工提供中餐及晚餐，早餐自理，员工标准餐7元/餐，员工未在公司就餐者不另行补助至当月工资中。津贴：学历津贴：本科100元/月、专科50元/月；工龄津贴：满1年30元/月，2年60元/月，此后每满1年增加30元/月；话费津贴：50元-200元。生日津贴：公司为每个员工生日准备生日礼金补贴50元，生日礼金于员工的当月工资中补发。备注：以上福利为总部正式员工均可享受。员工薪资发放日：员工当月的工资由次月的15日发放到员工银行卡中（建设银行卡）。,员工福利,其它工作流程,部门负责人填写员工招聘申请表,由行政部招聘相应人员,人员招聘申请流程图：,行政部签署意见,总经理签署意见,办公用品申购领用流程图：,采购部购买,部门经理签署意见,总经理签署意见,填写“采购申请单”,行政部签署意见,行政部领取登记,填写费用报销单,费用报销申批流程图：,部门经理签字,交由财务部审核,总经理审批,出纳付款,谢谢大家！,
