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1、我爱我家建材超市,现货商品自提销售流程,顾客挑选商品,顾客带商品到收银台付款,收银员将商品过POS机收款并打印小票,顾客凭小票带商品出门，防损在小票上盖章,销售完成,顾客凭小票到前台办理隔日再提,前台登记顾客小票号打印送货单（标注暂存）,顾客凭送货单来提货，前台通知商品部送货到前台,防损凭顾客小票验货，并盖章确认,顾客带商品离开，销售完成,顾客要求办隔日再提，特殊商品需商品部员工配货单,顾客携商品及配货单到收银台交款,顾客挑选商品,现货商品办送货销售流程,理货员填写“商品配货单”交顾客,顾客持“商品配货单”至收银台交全款，并打印小票,顾客持小票和配货单到前台办理送货，前台确定送货日期和方式并打
2、印送货单,“配货单”商品部联交相关商品部保存,“送货单”顾客联交顾客留存。,“送货单“送货联由服务台后台员工归档。,“送货单”主控联按日期归入“主控”档。,“送货单”送货联与原始收银小票一起，按送货日期归入“标准现货送货”档。,顾客挑选商品并要求送货,商品部持配货单与送货部交接商品,每日服务台文员将次日需要送货的“送货单”交与调度,调度安排送货,司机送货,送货部根据送货日期安排车次给顾客送货,送货人员送货到顾客家，收回顾客绿联，顾客验货并签字确认，小票归还顾客,“送货单”送货联、顾客联按送货日期归入“送货完成”档。,特单流程,顾客挑选商品，理货员确定货源和到货日期,员工将商品明细填写裁剪包装单
3、交顾客。,顾客持裁剪包装单至服务台，服务台员工完成订单制作,收银员通过POS机收取全款，收银员在销售单4联上加盖“银台收讫”章,“销售单”商品部联交相关商品部保存,服务台员工打印采购订单，并传真给供应商按（主管应审核部分采购订单）,服务台员工与供应商确认是否收到传真，并在“销售单“送货联及采购订单上加盖“已发传真”章,“销售单”送货联与采购订单一起，按供应商到货日期归入“特殊定单未到货”档。,“销售单”顾客联与收银原始订金小票一起交顾客留存。,“销售单“送货联由服务台员工完成采购订单,“销售单”主控联按制单日期归入“主控”档,“销售单”送货联与采购订单一起按供应商送货日期加一天归入“厂送未完成
4、”档。,厂方送,门店送货,供应商按约定时间送货。,顾客签收后，供应商回收顾客手中的“销售单”顾客联。,服务台文员在供应商送货次日与顾客确认货已收到。,转销售后将“销售单”送货联和转销售小票交调度员安排送货。,供应商送货，收货部收货后打印收货授权书给供应商及入库单，交配送员签收。,送货,文员通知顾客来提货。,自提,文员到收货部办理收货手续（空收）。打印收货授权书及入库单。,调度安排送货,单据归入“顾客自提”档,送货出门前防损在转销售小票加盖“作废”章，司机送货。,顾客验收后签字，司机收回顾客联。,顾客来提货。,顾客验收后签字，收回顾客联。,配送将“销售单”送货联、顾客联按送货日期归入“送货完成”
5、档,“销售单”送货联、顾客联按自提日期归入“自提完成”档。,测量单流程图,商品部员工确认上门测量时间，填写“测量单”。,顾客持“测量单”至服务台，服务台员工完成测量订单制作。,服务台收银员收取测量费，打印原始收银小票。,“测量单”商品部联交商品部备查,“测量单”服务台联传真至供应商并确认，然后与主控联订在一起按买单日期归入“测量费未完成”档。,“测量单”顾客联与收银小票订在一起交顾客作为退款凭证。,供应商按约定时间上门测量，然后给出材料清单传真至服务台。,服务台员工把材料清单交商品部员工,顾客凭“测量单”顾客联与收银小票退测量费，收银员在“测量单”服务台联、顾客联、主控联及收银小票单据上加盖“
6、已退货”印章。,服务台员工把“报价单”服务台联、顾客联、主控联订在一起按退款日期归入“测量费完成档”，并自电脑中作记录。,顾客付完款后由服务台给顾客办理退测量费手续。,顾客至商品部，部门员工陪同顾客至服务台付全款。,商品部员工根据材料清单填写特殊商品“销售单”并通知顾客前来付款。,赠品收货流程,供应商送赠品到门店,收货员、供应商清点赠品，填写“赠品收货清单”，双方签名,收货员贴“赠品”标签（防损员盖门检章，留防损联），供应商取“供应商联”离场,收货员携带赠品和客服部交接，客服签收留一联,收货员将“收货部联”归档,a、赠品与商品相同的：采购下零成本采购订单，收货部按现货单流程收货贴条码，并交接给
7、商品部销售b、赠品进行销售但无SKU的：收货部用人工收货的方式收 货，并要求采购建立一个新SKU档案补下零成本订单，收货部再按现货单流程收货贴条码，并交接给商品部销售。c、赠品不能销售的：收货部用“赠品收货清单”收货，贴“赠 品”标签，将赠品交接给客服部，由店长统筹处理。,供应商赠送的赠品：（分三种情况）,赠品收货单据,赠品收货清单”一式四联 第一联收货部（白）第二联客服部（蓝）第三联防损联（绿）第四联供应商（粉）,注意事项,a、所有以赠品清单收货的必须贴“赠品”标签，如是商品的赠品应将标签盖住条码b、赠品收货如同正常商品，认真验收质量，防止顾客使用时发生不安全隐患c、需捆绑促销或赠品展示的，
8、商品部到客服部领取。,赠品退货,赠品原则上不允许退货；赠品退货必须经店长，采 购（商品部）经理签名同意，防损部收回三联赠品 清单注明“作废”，保留一年后销毁。,样品收货流程,供应商送样到门店,收货员和供应商清点样品，防损员进行监督，填写“样品收货清单”，三方签名,收货员贴“样品”标签,（标签上由防损员盖门检章）和商品部交接,一联给商品部,供应商取“供应商联”离场，如需施工和防损部、物业办理施工手续（相关人员签字）,防损员将“防损部联”归档,样品分类（三类）,第一类：代销商品样品，代销商品可以从商品中直接出 样（先办理商品退货再以样品收货），或是供 应商直 接提供样品（由采购下样品订单），以 样
9、品收货清单收货第二类：经销商品样品，经销商品由采购下样品 订单收货出样，订单收货流程和PO单相 同，但数量为1，备注栏有“此单为样品”字样,第三类：符合以下3个条件的商品，凭“样品收货 清单”进出商店（收货部操作）a、特单商品；b、不管理库存；c、进场后需对商品进行破坏性或永久性固定，该商品不能正常销售的，以及配套展示的装饰品“样品收货清单”一式四联 第一联收货部（白）第二联商品部（蓝）第三联防损联（绿）第四联供应商（粉）,样品注意事项,所有凭样品清单收货的样品，必须粘贴“样品”标签，按货位展示的一个货位只贴一个标签（如：瓷砖、地板、沐浴房等）凭样品清单收货的样品无须贴条码；非实物展示的应注明
10、（如电器，注明“空壳机”）,样品销售,样品一般不可以销售。如商品无库存，但顾客要求购买时，通过商品部主管认可可以销售，销售前须采购补下订单进行实物收货，知会防损部，并通知供应商补充一个样品；先将样品办理相关退场手续，再下采购单正常收货,样品退货（换货）,样品须凭供应商联样品清单和收货部、防损部办理退货，防损部收回3联，保存一年后销毁；换样的收回原单作废，重新填单收货。,现货收货流程,供应商持订单送货，到保安处登记，领取号牌，将车停放指定位置，卸货,订单交收货文员，收货文员打印“收货授权书”,收货员将收货部联、财务联交文员 供应商取“供应商联”，归还号牌离场,收货员和供应商清点数量，双方签名确认
11、，盖收货章,收货文员录入系统，打印“商品入库单”和条码交收货员,收货员贴条码，和商品部交接，双方签名确认，入库单一联给商品部,收货员将入库单、收货部联和财务联交收货文员,收货文员将“收货授权书”和“商品入库单”的联次对应，一份收货部归档，一份交财务部,现货收货流程,单据：“收货授权书”一式三联，第一联收货部（白），第二联财务（黄），第三联供应商（粉）“商品入库单”一式三联，第一联收货部（白），第二联财务（黄），第三联商品部（粉）注意事项：验收时将SKU号写在外箱上，以便于粘贴条码，有多板货物应每板标明订单号和板数,特单商品收货流程,供应商持订单送货，到保安处登记，领取号牌，将车停放指定位置，卸
12、货,订单交收货文员，收货文员打印“收货授权书”,收货员和供应商清点数量，双方签名确认，盖收货章,收货员将收货部联、财务联交文员 供应商取“供应商联”，归还号牌离场,收货文员录入系统，打印“商品入库单”，交收货员,收货员和送货部交接，双方签名确认，入库单一联给送货部,收货员将入库单、收货部联和财务联交收货文员,收货文员将“收货授权书”和“商品入库单”的联次对应，一份收货部归档，一份交财务部,现货商品退货流程,商品部整理退货商品并和供应商联系退货事宜,商品部按实退数量填写“商品退货申请单”，相关人员（店长、主管店长、采购或商品部经理、财务）签名同意，贴上“退货商品”标签,和收货部交接，清点数量双方
13、签名，商品部留一联，收货部一联，退货商品存放收货部RTV区，量大的存放在部门,收货文员根据申请单在系统中录入，创建“商品退厂单”，不确认，将单号登记在申请单上,收货文员将申请单传真给供应商，通知供应商前来退货（必要时由采购经理联系供应商来退货）,供应商退货：供应商持传真件来退货，到保安处登记，领取号牌,投单，收货文员确认商品退场单打印，盖退货章后交收货员,收货员、防损员、供应商三方清点退货商品，无误后三方签名确认，防损盖门检章放行,收货员把商品退货单收货部联、财务联交文员,供应商取“供应商联”装车离场,收货文员将商品退货单和申请单对应归档，商品退货单财务联交财务部,单 据：a、“商品退货申请单
14、”一式二联；第一联收货部（白），第二联商品部（黄）。b、“商品退厂单”一式三联；第一联收货部（白），第二联财务部（蓝），第三联供应商（粉）。注意事项：a、代销商品查库存；经销商品查供应商货款余额，避免结算出现负数。余额不足的不能退货，须等供应商再次送货有货款扣除时方可退货。b、退货数量必须和商品退场单一致，因商品退场单确认后无法修改。特单退货：a、店内循环的按现货单退货流程操作。b、店外循环的供应商确认后做形式退货，收货文员将商品退场单“供应商联”传真给供应商，盖“已传真章”后归档。,赠品发放流程,客服赠品管理员在发放赠品时，请顾客出示购物小票，核对顾客所购买的商品,在购物小票上加盖“已发赠品”章，并注明赠品名称、数量，同时还在赠品发放表上记录日期、银台号、交易号、购买商品名称、所赠商品名称、数量，让顾客确认签字,客服赠品管理员应坚持盘点工作并做到帐务相符（日盘、周盘、月盘）,在发放赠品活动期间，如遇赠品已发完毕，应及时通知商品部增加赠品或者与商品部沟通是否结束促销,
