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1、HSE制度,目 录,一、背景说明二、制度汇报,2007年，中国石油与杜邦公司签署协议，全面开展HSE咨询合作。拟用三年时间，健全完善中国石油HSE制度体系、HSE培训管理系统和HSE绩效管理系统。,开展HSE管理国际合作,开展HSE管理国际合作,健全完善HSE制度体系：解决“干什么，如何干”改进HSE培训管理系统：解决“学什么，如何学”改进HSE业绩管理系统:解决“管什么，如何管”三方面的工作以健全完善制度为主线，相辅相成，互为支持，构成HSE管理体系推进工作的主体任务。,在对公司总部230个HSE制度标准梳理、分析的基础上，编写完成中国石油HSE制度梳理报告，确定了中国石油总部层面HSE制度
2、框架及其包含的131项制度。杜邦将协助和指导中国石油完善其中的90项制度。后面将详细阐述。,健全完善HSE制度体系,评估HSE培训管理现状,编写完成中国石油HSE培训管理系统改进方案，明确了HSE培训管理流程，提出了存在问题及改进建议。,改进HSE培训管理系统,M1:课堂培训M2:课堂培训+针对性考试M3:部门/单位HSE讨论会议M4:制度/程序阅读+主管指导M5:在岗实际练习+师傅带领M6:网络学习,HSE培训管理流程,改进HSE培训管理系统,HSE培训管理存在问题：培训针对性不强；培训主体不明确；培训方式简单；培训师资单一。,改进HSE培训管理系统,中国石油总部和2个试点单位的HSE培训需
3、求矩阵,培训培训者方案的制定,中国石油培训矩阵图管理程序,根据需求矩阵制定5个HSE模块的培训教材,杜邦公司培训模块清单,某典型石油公司培训模块清单,中国石油现有的HSE培训管理程序和实践,中国石油培训系统的具体改进方案,HSE培训管理规定,结合5个培训模块和培训方案，模拟实施培训培训者,5个HSE培训模块的实施,HSE培训管理系统改进流程图,改进HSE培训管理系统,评估HSE绩效管理现状，编写完成中国石油HSE绩效管理系统改进方案，明确了HSE绩效管理流程，提出了存在问题及改进建议。,改进HSE绩效管理系统,改进HSE绩效管理系统,HSE绩效管理流程,HSE绩效管理存在问题：缺少过程性指标；
4、层层分解，简单复制；中期缺乏跟踪、评审；后续缺少正向激励。,改进HSE绩效管理系统,更新/制定20个代表性岗位的岗位描述书，包含HSE责任,每季度检验目标指标及行动方案的执行情况,选定20个代表性的岗位,20个代表性岗位的HSE目标指标及行动方案,杜邦公司绩效管理实践,某典型石油公司绩效管理实践,中国石油现有的绩效管理系统和实践,中国石油HSE绩效管理系统的具体改进方案,HSE目标指标和绩效管理规定,根据具体情况，对绩效管理系统做必要的改进和完善,改进HSE绩效管理系统,HSE绩效管理系统改进流程图,目 录,一、背景说明二、制度汇报,二、新编试点HSE制度特点,三、差异对比及推广计划,一、总部
5、通用HSE制度框架,汇 报 提 纲,1、框架结构不清晰，系统性不强 2、关注焦点不准，覆盖面不全 3、被动应对事故和政府法规 4、内容宏观，可操性不强 5、不注重制度培训和定期评审,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,1、框架结构不清晰，系统性不强。手册、决定、规定、办法、指南等各类管理规则的功能定位不明确，相互之间主次关系，从属关系不清晰，现有制度也不能完全支持HSE管理关键要素的有效实施。,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,2、关注焦点不准，覆盖面不全。现有制度主要集中在监督检查、监测、事故、应急、责任追究、考核等方面，缺乏作业安全管理、工艺安全管理、个体
6、防护、环境因素管理等源头控制、过程管理方面的制度。,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,3、被动应对事故和政府法规。吸取事故教训，应对政府法规成为制度建设的主驱动力，缺乏根据作业安全分析、工艺危害分析、行为安全分析、体系审核等日常工作主动制订制度的意识。,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,4、内容宏观，可操性不强。普遍存在要求多、程序少，原则多、方法少的问题，职能界定不明确，流程描述不清晰，方法指南不到位，导致制度可操性差。,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,5、不注重制度培训和定期评审。普遍不重视制度的培训，制度下发即日执行，缺乏培训宣贯过
7、程，员工知其然，不知其所以然；一些暂行制度不能及时评审，长期暂行。,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,HSE管理手册（方针、原则、战略目标）,总部通用的HSE制度、规定,专业性HSE制度、规定,企业配套的HSE管理程序,一、总部通用HSE制度框架,集团公司HSE制度总体框架,一、总部通用HSE制度框架,总部通用HSE制度框架设计原则,先进性:借鉴国际大石油公司经验;系统性:覆盖HSE管理体系关键要素;通用性:适用于中国石油各业务板块;符合性:满足国家法律法规的基本要求;特色性:体现中国石油HSE管理的特点。,主动式需求 公司战略目标的要求；领导业界的内在驱动；工艺危害分析的结
8、果；作业安全分析的结果；行为安全分析的结果；制度定期审核的结果；最佳实践的推广应用。,被动式需求 法律法规及其他要求；外部审核的反馈信息；事件、事故的教训。,HSE制度建设驱动力分析,一、总部通用HSE制度框架,一、总部通用HSE制度框架,企业宗旨,HSE原则,8项,一、总部通用HSE制度框架,管理评审,检查与纠正,实施和运行,组织结构、资源和文件,策划,14项,一、总部通用HSE制度框架,领导和承诺,应急准备与响应,个人防护,职业健康,环境管理,交通运输HSE,承包商HSE,危险物品HSE,工艺设备安全,通用作业安全,十类,一、总部通用HSE制度框架,海上HSE,直升机安全管理规定,临时房/
9、移动房HSE管理规定,砂轮切割、打磨安全管理规定,安全喷淋与洗眼器管理规定,叉车安全管理规定,移动梯子的选择和使用管理规定,移动气瓶使用安全管理规定,手持电动/气动工具安全管理规定,一般工器具安全管理规定,上锁/挂签管理规定,电气作业安全管理规定,公用和工艺设施连接控制管理规定,临时用电安全管理规定,高压水清洗安全管理规定,移动吊装作业安全管理规定,脚手架作业安全管理规定,挖掘作业安全管理规定,高处作业安全管理规定,管线打开安全管理规定,进入有限空间作业安全管理规定,工业动火安全管理规定,作业许可管理规定,22项,一、总部通用HSE制度框架,通用作业安全,管理评审,检查与纠正,实施和运行,组织
10、结构、资源和文件,策划,HSE方针,工艺设备安全,危险物品HSE,14项,11项,一、总部通用HSE制度框架,管理评审,检查与纠正,实施和运行,组织结构、资源和文件,策划,企业宗旨,HSE原则,领导和承诺,HSE方针,承包商HSE,交通运输HSE,环境管理,6项,9项,一、总部通用HSE制度框架,管理评审,检查与纠正,实施和运行,组织结构、资源和文件,策划,企业宗旨,HSE原则,领导和承诺,HSE方针,职业健康,个人防护,应急准备与响应,海上HSE,10项,7项,一、总部通用HSE制度框架,管理评审,检查与纠正,实施和运行,组织结构、资源和文件,策划,企业宗旨,HSE原则,领导和承诺,HSE方
11、针,12项,一、总部通用HSE制度框架,企业宗旨,HSE原则,领导和承诺,1、整体布局，分类设计。以HSE管理体系七大要素为制度框架，遵循PDCA原则，针对不同功能区块，整体布局，分类设计，配套开发HSE制度，131项制度基本涵盖了管理体系28个功能要素的基本要求。2、突出对关键环节的管理控制。将“实施和运行”划分为作业安全、工艺安全、交通安全、危险物品HSE、承包商HSE、个体防护、环境管理、职业卫生、应急管理等10个类别，按类别分别配套设计相应制度，形成针对关键环节，突出源头控制和过程管理的系列制度。,一、总部通用HSE制度框架,总部通用HSE制度框架特点,3、管理对象指向具体。减少“大而
12、全”的制度，结合石油石化主要风险和事故教训，针对具体危害因素设计开发“小而精”的针对性制度，如针对动火、变更、废水、地下水、环境敏感区、氮气、硫化氢、设备投用、装置交接、流行病、地方病等具体危害因素设计开发专项管理制度。4、作业安全制度比较齐全。以作业许可管理制度为基础，包括了动火、进入受限空间、高处作业、吊装、挖掘、临时用电、管线打开等12项作业安全管理制度。以一般工器具安全管理制度为基础，包括了手持电动/气动工具、移动气瓶、叉车、移动梯子等9项工器具管理制度。,一、总部通用HSE制度框架,总部通用HSE制度框架特点,一、总部通用HSE制度框架,总部通用HSE制度框架特点,5、工艺安全制度比
13、较齐全。以工艺安全管理制度为基础，包括了工艺危害分析、新改扩建项目设计阶段HSE管理、质量保证、机械完整性、启动前安全检查、操作规程、工艺设备变更、工艺安全信息等14项涉及工艺设备安全管理方面的制度。6、个体防护制度比较齐全。以个人防护装备管理制度为基础，包括了头部防护、眼部防护、呼吸系统防护、躯干防护、脚部防护等7项个人防护管理方面的制度。,二、新编试点HSE制度特点,三、差异对比及推广计划,一、总部通用HSE制度框架,汇 报 提 纲,2008年制定制度,二、新编试点HSE制度特点,二、新编试点HSE制度特点,2008年制定制度,二、新编试点HSE制度特点,2009年制定制度,二、新编试点H
14、SE制度特点,2009年制定制度,目前已编制完成30项试点制度,二、新编试点HSE制度特点,从目前已完成的30项试点制度可以看出,整体上这些制度具有以下明显特点:格式规范统一；管理流程清晰；方法工具丰富；体现直线责任。,二、新编试点HSE制度特点,制度内容包括范围和应用领域、参考文件、术语和定义、职责、管理要求（正文）、管理系统（其它要求）和附录七个方面。管理系统包括了对本制度实施的资源支持、审核检查、偏离管理、培训沟通、评审更新等方面的管理要求。,格式规范统一,二、新编试点HSE制度特点,进入受限空间管理规范1 范围和应用领域2 参考文件3 术语和定义4 职责5 管理要求6 管理系统附录A
15、进入受限空间许可证（式样）附录B 救援计划制定指南附录C 进入受限空间人员的培训指南附录D 受限空间作业年度评审指南,格式规范统一,二、新编试点HSE制度特点,进入受限空间管理规范1 范围和应用领域2 参考文件3 术语和定义4 职责5 管理要求6 管理系统附录A 进入受限空间许可证附录B 救援计划制定指南附录C 进入受限空间人员的培训指南附录D 受限空间作业年度评审,格式规范统一,二、新编试点HSE制度特点,进入受限空间管理规范1 范围和应用领域2 参考文件3 术语和定义4 职责5 管理要求6 管理系统附录A 进入受限空间许可证附录B 救援计划制定指南附录C 进入受限空间人员的培训指南附录D
16、受限空间作业年度评审,格式规范统一,二、新编试点HSE制度特点,制度内容较少涉及具体的技术要求，基本都是按照管理流程进行描述，形成一个完整的PDCA循环管理过程，且大都附有管理流程图。如作业许可，从许可范围、许可申请、许可批准、作业实施、作业延期、作业关闭等方面形成一个完整的PDCA循环管理流程。,作业许可管理流程JSA流程图.doc,变更管理流程,管理流程清晰,二、新编试点HSE制度特点,大部分制度都附有相应的方法工具，如风险评估方法、作业票证式样、变更审查清单、数据统计方法、培训需求矩阵等。这些方法、工具简洁实用，对执行落实制度有较强的指导作用。,作业许可证,临时用电作业许可证,安全观察与
17、沟通报告表,变更审查清单,HSE培训需求矩阵,方法工具丰富,二、新编试点HSE制度特点,大部分制度中都先明确相关职能部门、生产主管和基层工厂经理、操作主管、作业负责人等直线人员的安全职责，较少出现HSE部门、HSE专业人员的职责。即使出现HSE部门或HSE人员的职责，也都是支持、指导和审核等辅助性责任。,CNPC作业许可的直线责任,杜邦作业许可的直线责任,体现直线责任,二、新编试点HSE制度特点,二、新编试点HSE制度特点,三、差异对比及推广计划,一、总部通用HSE制度框架,汇 报 提 纲,1、目前，总部没有建立作业许可系列制度,一些专业公司制定有作业许可制度,但不平衡，不配套。国外大石油公司
18、,中石化都制定有统一配套的作业许可制度。2、目前，对一些作业进行分级，实行分级审批,如动火作业、高处作业等。试点制度没有对作业分级，也没有规定分级审批，而是提出根据现场风险评估结果，由相应资源调动和协调权限的现场直线人员审批。,三、差异对比及推广计划,作业安全管理方面的差异,3、目前，专业人员审批业务，安全人员审查安全，业务许可与安全许可相分离。试点制度没有提出安全人员参与审批要求，规定一项作业统一由一名直线管理人审批完毕。4、目前，相关作业安全管理制度侧重对审批程序和作业安全技术措施的描述。试点制度侧重对作业管理流程的描述，较少涉及现场技术上的具体要求。,三、差异对比及推广计划,作业安全管理
19、方面的差异,5、目前，对作业安全分析有要求，但无制度、无程序；上锁挂牌有一些做法，但没有上升到制度；对常用的手持工具、施工机具没有建立内部管理制度。,三、差异对比及推广计划,作业安全管理方面的差异,1、目前，工艺危害分析主要依赖第三方在项目设计阶段的预评价。试点制度要求建立以业主为主，员工参与的，贯穿项目生命周期的动态危害分析、评价。2、目前，关于项目设计阶段的HSE管理没有建立统一的制度，有关要求分散在各专业制度中，严疏不一。试点制度对工程项目设计各阶段HSE管理提出了要求，重点从总图、建筑和结构、工艺、管道和设备、自控、动力、消防、环保等方面详细列举了应重点考虑的HSE因素。,三、差异对比
20、及推广计划,工艺安全管理方面的差异,3、目前，关于设备设施管理统一纳入各专业领域设备管理有关制度中，没有专门针对HSE关键设备设施制订管理制度。试点制度针对报警联锁、泄压排放、压力容器（管道）等HSE关键设施，从设计、建造、使用、报废等设备生命周期各环节提出了基本管理要求。4、目前，关于工艺设备的变更管理，设备、装置投用前检查确认的管理都融入到相应的专业管理制度中，没有建立专项制度。本次试点专门制定了工艺设备变更管理和投用前安全检查确认两项制度，突出对变更风险和设备装置启动风险的管理控制。,三、差异对比及推广计划,工艺安全管理方面的差异,5、目前，企业关于设备设施的使用状态、生产作业区域的危险
21、状态及人员身份和资格的标识有做法，但零散，不统一，没有上升为制度要求。试点制度针对设备设施在用、停用、备用、报废，生产作业区域危险状况标识与警戒，作业区域内人员身份及资格，通过不同颜色、标签在现场进行区别标识进行了详细规定。,三、差异对比及推广计划,工艺安全管理方面的差异,1、目前，要求岗位员工参与操作规程的制修订，强调严格执行操作规程，但缺乏基本可行的运作程序和验证方法验证操作行为的符合性和操作规程本身的完整性和可靠性。试点制度专门针对基层操作主管如何定期分析员工操作行为与操作规程的符合性，如何定期分析操作规程本身的完整性和可靠性建立了一套详细的管理程序。,三、差异对比及推广计划,行为安全管
22、理方面的差异,2、目前，各类安全检查侧重为集中式、权威式，频次高，密度大。试点制度针对各级管理者如何经常到基层进行安全观察与沟通，如何与作业人员就作业行为、作业环境、作业规程、作业机具等方面安全事项进行探讨、交流建立了一套详细的运做程序和方法。3、目前，企业的安全预警数据统计基本依赖事故、事件发生情况。试点制度推荐建立以行为安全观察和操作分析统计结果为主的安全生产预警系统。,三、差异对比及推广计划,行为安全管理方面的差异,1、现行安全培训制度侧重从三级安全教育、专职人员培训、管理人员培训、外来人员培训等方面提出要求。试点制度侧重从培训需求分析、培训计划执行、培训人员资格、培训方式方法、培训效果
23、验证等方面提出管理要求。2、目前，倾向于认为安全培训是安全人员、安全部门的事情。试点制度明确规定安全培训是各级直线领导的责任，所有资深的、有经验的操作人员、技术人员、管理人员都可以成为安全培训师。,三、差异对比及推广计划,安全培训管理方面的差异,3、目前，倾向于认为安全培训需要专门的教师、专门的时间、专门的教材、专门的地点。试点制度规定安全培训以在岗培训为主，方式包括课堂培训、会议交流、专题讨论、岗位练习等。4、目前，安全培训内容、教材形式多样，课程设置不稳定。试点制度规定安全培训应在岗位安全培训需求分析基础上，突出以岗位规程和HSE制度标准为主体内容，建立岗位培训模块，辅助以作用探讨、案例分析、现场练习等，突出HSE培训的实用性。,三、差异对比及推广计划,安全培训管理方面的差异,条件成熟时，新编试点HSE制度将陆续全面推广。结合历史事故教训和HSE管理现状，将会尽快全面推广以下16项制度：,三、差异对比及推广计划,步骤1，评估现有的管理程序,步骤2，设定 目标,步骤3，制定改进 计划,1.安全领导力和组织方面,2.管理和运作流程方面,3.人员知识和能力方面,4.管理方法和工具方面,步骤4，推行,四个步骤推行，四个方面改进,HSE制度推行方法,制度或标准,三、差异对比及推广计划,请各位领导批评指正！,
