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1、事前品质计划 查询项目问题反映 查询项目试制品验证 查询项目工艺FMEA 清查项目工艺控制计划 清查项目可靠性试验能力 清查项目检具/工装/模具制作 清查项目检验协议 查询项目检测系统分析 查询项目包装/送货器具,目录,1.事前品质计划 查询项目,跨职能团队(CFT)组建并得到经营者的批准了吗?跨职能团队(CFT)的职责及工作分工明确吗?(是否包括了研发、品质、制造等相关部门)拥有新品开发工作流程(事前零部件品质计划)吗?事前零部件品质计划表是由CFT制定的吗?设计详细计划制定了吗?(图纸检查配置锁定)制定事前零部件品质计划表时，包括了量产4M准备的大致日程计划吗?(可靠性试验、外协件开发、模
2、具/夹具类、设备/生产线、作业人员等)制定日程计划时，与主机厂新品开发日程关联了吗?品质目标制定了吗?(C/100等调研索赔及相应情形下的IQS目标),输出物：事前零部件品质计划表、CFT组织机构图、配置大纲、品质目标,2.问题反映 查询项目,新开发零部件所应用的所有技术标准，建立目录并归档了吗?通过竞品对标及与现有(类似)产品对比分析，反映到本次设计当中 并采取了相应措施了吗？清楚IQS及历史车辆问题并反映在设计当中了吗?设计FMEA落实并经过CFT审核和批准了吗?装配项通过零部件功能及功能模块分析，包括分总成及单品在内的所有项目的 设计FMEA实施了吗?清楚主机厂指定的，包括重要特性在内的
3、产品初期特殊特性并反映在 设计FMEA上了吗?(包括法规及安全特性)潜在故障模式、影响、原因及现有设计管理方法，确切掌握了吗?通过包括客户的设计要求项目在内的设计检查，掌握了现有开发配置的问题 并且找到了其改善方案了吗?依据告诫措施项，现有设计合理性验证计划制定并在实施吗?,输出物：对标反映表、历史车辆问题反映计划表、设计FMEA、配置改善提案表,3.试制品验证查询项目,基于主机厂日程的试制品支持计划制定了吗?参照设计FMEA的试制品控制计划制定了吗?试制品控制计划，经过CFT审核及批准了吗?试制品控制计划，包括了试验及检验项目/样本量/方法/判定标准等吗?(必要情况下能否具备专职人员及专用设
4、备)基于试制品控制计划的4M得到保障了吗?根据试制品控制计划，试验及检验等试制品验证活动执行了吗?试制品验证结果和发生的问题通报给相关部门及客户，并采取着改善措施吗？(包括试制车装配验证时发生的问题)通过设计FMEA，找到现有设计的改善措施，并评估改善后的RQN以及不满意时的 补充改善措施了吗?通过设计FMEA掌握更多的产品特殊特性了吗?参照试制品验证结果的单品耐久试验方案制定了吗?(试验项目、试验方法、试验规范、试验样本等)11.针对系统相关项目，系统试验评价项目/标准/方法设定好了吗?(NVH,BSR),输出物：试制品控制计划、试制品检验报告、极限耐久试验方案,4.工艺FMEA 清查项目,
5、工艺FMEA，经过CFT审核及批准并实施了吗?已经掌握的历史/类似问题反映出来了吗?潜在故障模式、影响、原因及现有工艺管理方法，清晰地掌握了吗?预估风险优先级(RPN)，并根据标准找出告诫措施项了吗?通过工艺FMEA掌握工艺特殊特性，并制定了防错机制化及 不良检出能力提升计划吗?基于初期事前品质计划的日程管理已经形成了吗?-计划完成情况、根据日程变更，其后续应对措施及变更履历管理为SM准备制定了详细计划表吗?1)针对所有必备设备的了解及购入、安装的详细计划(检测仪、试验机、生产设备、检验设备、工具类等)2)包括量产模具及治具和夹具的制作日程的详细开发计划 3)作业人员及熟练度保障计划(特殊工位
6、上岗认证、熟练度评价等)4)外协件开发计划(外协厂家、检验协议及零部件许可的详细计划)5)外协厂家计划为“SQ-MARK认证厂家”了吗?通过试验能力分析，试验设备保障计划，特别是基于 单品极限耐久试验方案的试验能力保障计划制定了吗?,输出物：工艺FMEA、4M详细计划表、(可靠性试验能力分析表)、试验能力保障计划表,5.工艺控制计划 清查项目,参照设计或工艺FMEA，制定工艺控制计划了吗?工艺控制计划，包括了基于指南的所有项目了吗?包括上线到出运的工艺全流程而制定了吗?(包括外协/分装工序)工艺控制计划，经过CFT的审核及批准了吗?管理标准(管理规范)，能满足图纸及规格说明书吗?基于FMEA所
7、掌握的产品及工艺特殊特性，反映在控制计划里了吗?对于产品及工艺特殊特性管理项目，计划了差异化管理方法吗?(防错机制、全检制度、SPC等)发生异常时，措施项是按照不同的管理项目制定的吗?(识别隔离、返工、修理、报废、生产线中断等),输出物：工艺控制计划、(特殊特性管理方案),6.可靠性试验能力 清查项目,试验、检验、检测装备保障，根据保障计划在开展吗?在试验室现场，具备并应用着试验规范吗?尚未具备的试验能力方面，找出解决方案了吗?可靠性试验各项详细日程计划制定了吗?相关情形下的强化及极限耐久试验计划制定了吗?相关情形下的系统试验评价计划制定了吗?试验、检验、检测专员，具备(计划)工作执行能力了吗
8、?试验、检验、检测装备，根据标定周期制定标定计划了吗?针对关键外协件的可靠性试验计划制定了吗?针对特殊特性等关键品质特性的检测系统分析计划制定了吗?(量具重复精度),输出物：可靠性试验计划表(ES/MS/极限耐久)、标定计划表、量具重复精度计划表,7.检具/工装/模具制作 清查项目,检具、工装、模具制作完成并验收了吗?模具自主调试，实施并验证了吗?具备对检具、工装、模具的履历管理体系了吗?检具、工装、模具生命周期制定出来了吗?备件目录制定并计划好了吗?检具、工装、模具的保管管理体系良好吗?检具、工装、模具的识别标识清晰吗?检具、工装、模具、设备的保养维修计划制定了吗?,输出物：检验报告、(生命
9、周期表)、(备件目录)、(保管台)、(保养维修计划表),8.检验协议 查询项目,制定了检验基准书，并且满足图纸要求吗?与2级供方的检验协议签订完成了吗?2级供方过程审核及ISIR许可完成了吗?有外检程序为准的入库件的各自标准吗?历史车辆问题及FMEA结果的措施反映到现场了吗?(关键工位、防错机制)PSO过程审核及FPSC实施时的评价项目选择好了吗?(关键品质特性中的相应过程能力及全检评价项目)检验、试验用途的软件及限度样本建立了吗?量产4M准备，按照计划在落实吗?制定作业指导书时，包括如下内容了吗?-条件管理/自主检验管理项目的分类设置-写清楚项目/规范/方法/样本量/周期/遵守方案等作业指导
10、书和控制计划的内容相互一致吗?,输出物：检验基准书、检验协议、(外检基准书)、(限度样本表)、(作业指导书),PSO过程审核开展计划表、(外协厂家检验协议/过程审核报告/ISIR许可证),9.检测系统分析 查询项目,检测仪及试验装备根据保障计划的确具备了吗?检测及试验装备管理状态良好吗?检测仪及试验装备的标定履历，在进行管理吗?根据所计划的检测系统分析方法进行评价了吗?(便捷、线型性、安全性、重复性、再现性)检测系统评价时考虑到并且执行了下列项目吗?1)相应检测仪及试验装备运行责任人作为检测人包括在内 2)检测样本为代表过程差异的工艺生产品 3)检测仪的刻度起码要达到能够读取规格的1/10 4
11、)依据事先制定的检测程序的检测人数、样本大小、重复次数等检测系统分析专员能够对分析方法及结果明确理解和解读吗?根据检测系统分析结果，后续改善措施在实施吗?通过固化FMEA，现有过程的改善措施的落实，改善后的RPN的重新计算及 不满意时的补充改善措施找到了吗?,输出物：(标定报告)、量具重复精度评价表、检测系统改善计划表,10.包装/送货器具,包括原材料在内的入库件的品质维护对策合适合理吗?(原材料仓库、外检区、入库件包装/器具状态)工位间的转运物料器具合理并且已经具备了吗?完成了为确认对产品品质的影响而进行的包装自主评价吗?为取得客户的许可提交送货器具规范表了吗?出厂前的成品保管管理体系合理吗
12、?(成品仓库的保障及保管环境等维护管理状况)6.送货用车辆有保障并且在产品品质保护方面合理吗？,输出物：包装/送货器具开发计划表、送货器具规范表、(包装评价表),PSO准备活动各阶段输出物(供方)3P 车型 事前零部件品质计划表表3,4,5对标反映表潜在故障模式及影响分析(设计FMEA)表8控制计划试制品检验报告(甲方),目录,配置大纲,品质目标,历史车辆问题反映表,供应商名称：,配置改善提案表,编制日:年 月 日,表 11,12,13检验基准书(甲方),单品极限耐久试验方案,供应商名称:,潜在故障模式及影响分析(工艺FMEA),模具/检具/夹具/设备开发计划表,SKETCH(草图),检验基准书(甲方),批准：供应方(品质保证负责人、设计主任)、需求方(工装样件认可负责科长、工作组组长,检验协议,检测系统改善计划表,送货器具开发计划表,、,1)过程能力评价,-参照PSO过程审核开展计划书 内的清单-零部件生产工艺许可证(PSO)-PSO过程能力改善对策报告-PSO过程状况改善对策报告,2)过程状况评价,由品质事业部进行过程审核检查,PSO过程审核开展计划表,
