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1、附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨
2、款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站单位概况一、部门职责（一）负责全县水土流失防治观测工作，对降雨量、气温、蒸发量、径流量、土壤流失量等基础资料进行日常观测、收集、整理，为全县水土流失成因、危害和水土保持措施布局提供科学依据。（二）协助主管部门负责开展水土保持科研工作，结合全县小流域综合治理、坝系建设等，组
3、织水土保持科研项目的立项报批、管理工作。（三）负责水土保持科技成果的引进，以及水土保持新技术的试验、示范、推广应用工作。（四）负责马建、田坪2乡水利水保工程管理、防汛抗旱、节水型社会建设、水利改革及水资源管理等工作。（五）完成主管部门交办的其他工作任务。二、机构设置对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如:从决算单位构成看，西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站决算，为二级预算事业单位。第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表公开01表百惟位：元收入项目行次决蛭数项目（按功能分类）行次决算:数栏次1档次2一、财政折款收入1一、一般公共服务支出28苴中：政府忤基晶丽箕财政找款2:、外
4、交支由29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5百、教育守出32石、附屉单位卜缴收入6六、科学拈术支出33六、其他收入7七、文化体行与传媒支出348八、社会保陪和就业支Hl359九、医疗丑牛与计划牛育宝由3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区方出3812十二、农林水支出3913+二、交通运输支出4014+Ink济源勘探信息等支Hl4115十万、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317卜七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保施支出4620:十、粮油物济储需支H14721一H-一、其他支出4822二十二、债
5、务还木支出4923二十三、债芬付息、守出50本年收入合计24本年支出合计51用事W基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26年末结转和结余53总计27Mit54公开割门：西吉具滥源河流域水土保持试殆T作站注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计213农林水支出21303水利水利行业业务管理注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决
6、算表公开03表公开部门：西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计213农林水支出21303水利水利行业业务管理注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预算财政拨政府性基金预第财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预徐财政拨款1一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政找款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325石、教育支出336六、科学技术支出347
7、七、文化体有与传媒支出358八、社会保障和就业支出369九、医疗卫牛与计划生育支出3710十、节能环保支出3811H-一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013+二、交通运输支出4114十四、福源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、粮油物盗储名支出4821二H-、其他支出49022二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24本年支出合计52年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余53一、一般公共预算财政找款2654二、政府性基
8、令预算财政拨款2755Att28Ait56公开部门：西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站公开04表金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预管财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决Ol1表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计175000213农林水支出17500021303水利175000水利行业业务管理175000注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开
9、06表单位：元公开部门：西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数了玷诅的1古中tUY)ci.I11IIHCJWnnn91n密木枇古山QnInl4X*T后QQE1R9110170Q11QlCrH京IS理特的!M独an1119Q44Q/1AQ1199Fn酹I出QInfY7小;小以物智QnInQ叱仝19Q19911911Q次泪物QInCQ4田冲父的尔qnA府舍卦l朝Q9壬h物QInnq甘础冷Afc硅；目Qnln7结frT6QnBAq/1/物Q1AA上刑故缢QnlnQ如芈市11，油估W*契加但聆物19119Q9119HA由物21n117住自f
10、而救Vlm在的阳山加uhnHu业件仑倒粉Q9H7IhI!41粉21n11Q枷砧他攵QnlinHUTtt木匠卉ZK仑触曲QzblQ9Q92HJ袍册QIQ-LMi认但an11机幺吊田行礼成胸物111QQ9Q物Ul/特而加QlCICVzWikIHi1211ltSHQioni砧未仑也,urinRbikHlQfy)OK古田微象胡219119M用地砧H今明划班班勘、:左册Q99曲至曲QI911l册田达肚QnQn7匠心*)kIHi997禾江山幺沙Ql9知白ikU:q11QRHt仝QQ992TA站酬19QQIt柚/企曲*1UHIQAQno皿h全q1199Q词知他QIQMtA倬俯H全林IHlQAQin小力出声礼
11、hitQfV)Ql小纭由4：法灯如;坨曲17RAnQIQfW行讣益物监算全AHhtUYlQQ法卜甘的小IflWiikBli-*-Jli2V)2Q甘柚亦;而即由QlQmikaA同计AfB哂H仑1194都仝拈附Hlrl由旧QQQ甘桶古UlQfV?QQ甘加曲RfnHM幺古中A119nQQQnA惮UQC7依幺由白油沙田古电QQQn7E方曲档处汨古中1171用山体冬什白QQQnaAi巳向非皆知如如In寿小9A7110用小攵H自9甘川I古川QC7CQErtI循久心片曲田Q1174I书瓜份父今先册田k用怒加人注小田织沙会+zi2nA44-注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决
12、08T表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站金额单位：元2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置公务用车运行费小计公务用车购公务用车运行费费置费123456789101112000175001750017500注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。公开部门：西吉县滥泥河流域水土保持试验工 作站公开08表项目年初结转和结余本年收入
13、本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计金额单位：元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计元，支出总计元。与上年相比，收入总计增加140096元,增长12.2%,支出总计增加140096元,增长12.2%,主要原因是经费增加。二、收入决算情况说明2019年度收入合计元，其中：财政拨款收入元，占100%;上级补助收入0元，占0%；事业收入。元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元
14、，占0%o三、支出决算情况说明2019年度支出合计元，其中：基本支出元，占86.41%；项目支出175000元，占13.59如上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计元，支出总计元。与上年相比，财政拨款收入总计增加140096元，增长12.2%,支出总计增加140096元，增长12.2%,主要原因是经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出
15、增加140096元，增长12.2%,主要原因是经费增加。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占科学技术（类）支出0元，占0%;文化体育与传媒（类）支出0元，占0%;社会保障和就业（类）支出0元，占0%;农林水（类）支出元，占100%;住房保障（类）支出0元,占0%o）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的90%,其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功
16、能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）以财政部门为例：1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%,决算数大于（小于）预算数的主要原因无。2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。农林水（类）年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的112.2%,决算数大于预算数的主要原因经费增加。3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为O元，支出决算为O元，完成年初预算的0%,决算数大于（小于）预算数的主要原因无。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济
17、分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费元，公用经费48000元。支出具体情况如下：1 .工资福利支出元，较年初预算数减少161130元，下降13.14%,主要原因是社会保障缴费基数变化；较上年决算数减少46904元,下降4.2%。2 .商品和服务支出48000元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,主要原因是无；较上年决算数增加12000元,增长33.3%。3 .对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,主要原因是无；较上年决算数增加（减少）。元，增长（下降）0%。4 .其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少
18、）0元，增长（下降）0虬主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为68860.3元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加68860.3元，增长100%,决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行费增加。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占94
19、.7%；公务接待费支出占5.3%。具体情况如下：1 .因公出国（境）费。年初预算为O元，支出决算为O元，完成年初预算的0%;比上年减少（增加）O元，下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为65238.3元，完成年初预算的100%;比上年增加65238.3元，增长IO0%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行赛增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出65238.3元，主要用于公务用车运行费等。一般公共预算
20、财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。3 .公务接待费。年初预算为O元，支出决算为3622元，完成年初预算的100%;比上年增加3622元，增长IO0%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待增加。其中：国内接待费支出3622元，主要用于被接待人员餐费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入。元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）。元，增长
21、（下降）0%,主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%o决算数大于（小于）预算数的主要原因无。（一）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算O元,支出决算总额O元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算O元，支出决算总额。元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算。元，支出决算总额。
22、元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算O元，支出决算总额O元，完成年初预算的0%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1289.95平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车辆0、一般公务用车辆0；单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元（含）以上专用设备台O（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金175000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2.以部门为主体开展的重点项目绩
23、效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。水利行业业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利行业业务管理项目完成预期。项目全年预算数为175000元，执行数为175000元，完成预算的100%o第四部分名词解释1 .财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。2 .财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。3 .三公经费支出指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因国出境费、公务接待费。4 .其他收入是指除财政拨款收入
24、以外的事业收入、经营收入等。5 .年初结转转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。6 .年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。7 .基本支出：基本支出预算时部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。8 .项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。9 .政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）第五部分附件其他相关资料
