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1、达州市达川区人力资源和社会保障局2023年开展部门整体支出绩效评价的报告一、部门（单位）概况（一）机构组成达州市达川区人力资源和社会保障局是达川区一级预算单位。属行政单位单位，内设机构io个，分别是：办公室、党建办、人事财务股、法制仲裁股、就业促进股、事业单位管理股、工资福利股、流动调配股、社会保险股、劳动关系和监察股。（二）机构职能按照达州市达川区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定（达川委办201996号）文件精神，我部门（单位）的主要职能职责为：1.拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策。2 .拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。3 .负责就
2、业促进工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订并组织落实创业、就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。4 .统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实国家、省、市有关养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划；指导、督促用人单位参加各项社会保险
3、。5,负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。6 .组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系相关政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履职时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。7 .牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度健全职业技能多元化评价政策。指导、监督
4、各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市、区有关规定履行安全管理责任。8 .会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度。9 .组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和有关离退休政策。10 .组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作,根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。IL承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。12 .承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保
5、护、审批服务便民化等工作。13 .承担区委、区政府交办的其他任务。14 .职能转变。(1)深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式。加强信息共享，提高公共服务水平。2021年6月，撤销行政审批股，将劳务派遣、特殊工时制、民办学校审批、人力资源服务机构审批职能划转至区行政审批局。(2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区人力资源和社会保障局所属事业单位的所有行政职能交由区人力资源和社会保障局机关承担。2021年7月，将区农服中心行政职
6、能交由区人力资源和社会保障局统一管理；2022年5月，将区综合行政执法局执法一大队恢复更名为区劳动保障监察大队，归口区人力资源和社会保障局统一管理。(三)机构职能根据组织部(人社局)等相关编制批复文件，核定我单位核定编制78个，其中：行政编制32个(含工勤编制3个)，参公编制32个，事业编制14人。年末实有在职人数63人，行政类人员52人(含参公编制和工勤人员)，事业人员11人；退休职工37人。遗属1人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况2022年年初预算收入635.73万元，年初结转和结余580.55万元，年中追加预算50.65万元，年终决算收入943.6万元。(二)部门财政
7、资金支出情况2022年决算总支出943.6万元，基本支出816.94万元（人员经费支出773.8万元，公用经费支出43.2万元），项目支出126.6万兀O（三）部门财政收入结转结余情况2022年年末财政拨款结转和结余580.55万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）总体工作情况2022年，本单位严格按照预算编制要求，组织开展工作，充分发挥预算的能动性，调动各股室的积极性，积极开展工作，最大限度地发挥资金的效益。全年整体支出达到预期目标，圆满完成本单位全年各项工作任务，各项资金使用及时、到位、规范、合理。2022年年终各项工作任务均全面完成，完成质量95%。（二）部门预算管理情况2022年，我
8、单位的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：1 .在“目标制定方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分5分。2 .在“目标实现方面，我单位2022年共5个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计5个，已完成数量为5个。该项指标分值为10分，自评得分10分。3 .在“支出控制方面，我部门（单位）2022年日常公用经费、项目支出中“
9、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算额169.1万元，年末决算数169.1万元，偏差度0%。该项指标分值为2分，年初预算数与决算数偏差程度在10%以内的，自评得0分。4 .在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额（0万元）和结余注销额（0万元）均不为零时，该项指标分值为3分。5 .在“执行进度方面，根据系统提取数据显示，我部门（单位）2022年6月、9月、11月执行进度分别为30%、70%、85%.该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分3.75分。6 .在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度100%o该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分5分。7
10、 .在“资金结余率”方面，我部门（单位）部门预算项目共5项。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分8分。8 .在违规记录上，我部门（单位）2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。（三）专项预算管理1.专项绩效的预算情况2022年度共有5个项目，主要专项绩效预算情况为：1、档案管理与维护项目4.6万元，全年目标为完成全年工作任务，已完成100%；2、劳动仲裁项目5.12万元，全年目标为完成全年工作任务，已完成100%；3、社会维稳项目4.14万元,全年目标为完成全年工作任务，已完成100%；4、帮贫解困项目2.46万元，全年目标为完成全年工作任务，已完
11、成100%；5、金保网络维护费项目4.9万元，全年目标为完成全年工作任务，已完成100%。9 .专项绩效的执行情况绩效目标项目年初有5个，开展绩效评价项目5个，开展自评项目数5个完成绩效评价数5个应填报绩效目标的项目数5个、应开展绩效监控的项目5个和应开展绩效自评项目5个，应完成绩效工作数为5个。5个项目执行达100%以上的项目5个，项目综合完成率为100%。专项预算管理分值为40分，自评得分为39分。（四）结果应用情况1 .在“预算挂钩”方面，我部门（单位）已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效
12、管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。2 .在“自评公开，方面，我部门（单位）严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。该项指.标分值为2分，自评得分2分。3 .在“问题整改方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度;针对我部门（单位）原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为2分,自评得分2分。4 .在应用反馈上，我部门（单位）
13、已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。（五）自评质量情况我部门（单位）整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为9分。2022年我部门（单位整体支出绩效自评得分实际为94.75分。四、评价结论及建议（一）评价结论按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，我部门（单位）得分85.75分（详见2023年整体支出绩效评价指标体系表）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不图。（二）存在问题一是预算执行进度仍
14、需提高。在2022年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。（三）改进措施1 .进一步提高预算执行能力一是杜绝“重预算轻执行的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单
15、位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。2 .进一步强化单位预算绩效管理能力一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，
16、严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。3 .进一步加强队伍能力建设强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。附件：1.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：档案管理与维护）2.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：劳动仲裁）3.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：社会维稳）4.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：帮贫解困）5.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自
17、评（项目名称：金保网工程）6.达州市达川区人力资源和社会资源保障局2023年整体支出绩效评价指标体系表2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：劳动仲裁）实施单位达州市达川区人力资源和社会保障局主管部门及代码139001项目预算预算数：5.1执行数：5.1执行情况（万元）其中：财政拨款5.1其中：财政拨款5.1其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况依法开展对用人单位与专动报酬、工伤医疗费、Z偿金等发生的争议并申4专项调查、取证等各项2克动者之间就劳占济补偿或者赔导仲裁时所开展匚作推动企业合法用工，维护社会稳定，构建合法、健康、和谐、可持续的劳务关系。绩标情度
18、指虑况年效完级标一指二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值成标完指数量指标受理案件45个45个质量指标受理案件处理结果95%295%时效指标处理案件及时率100%00%成本指标专项业务经费预算8万元5.1万元社会效益指标推动企业合法用工，维护社会稳定优优可持续影响指标构建合法、健康、和谐、可持续的劳务关系=1年=1年满意度指标满意度指标用工企业及劳动者满意度90%90%（注：有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：社会维稳）实施单位达州市达川区人力资源和社会保障局主管部门及代码139001项目预算执
19、行情况（万元）预算数：4.14执行数：4.14其中：财政拨款4.14其中：财政拨款4.14其他资金其他资金年度总预期目标目标实际完成情况体目标完成情况解决社会保障中的历史遗留问题和处理人事劳动保障来信来访等各项维护社会稳定方面的工作该项目经费的保障，确保了社保障领域稳定性。绩标情度指成况年效完级标一指二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值成标完指数量指标解决历史遗留问题个数2个2个质量指标历史遗留问题处理准确率=100%=100%时效指标历史遗留问题处理及时率=100%=100%成本指标社会保障维稳项目预算控制数（8万元4.14万元效益指标社会效益指标防范化解社会矛盾，促进社会就业稳定优优可
20、持续影响指标正确处理人事劳动关系，改善社会就业环境=1年=1年满意度指标满意度指标接受问题调解双方及来信来访者满意度工85%工85%2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：帮贫解困）实施单位达州市达川区人力资源和社会保障局主管部门及代码139001项目预算执行情况（万元）预算数：2.46执行数：2.46其中：财政拨款2.46其中：财政拨款2.46其他资金其他资金年度总预期目标目标实际完成情况体目标完成情况通过对企业及机关事业单位困难职工进行帮扶慰问解决困难职工之所需，体现党和政府对困难职工的关怀绩标情度指成况年效完级标一指二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值成标完指数量指标
21、帮贫解困人数=1000人次=800人次质量指标帮贫解困对象准确率=100%=100%时效指标帮贫解困及时率=100%=100%成本指标帮贫解困项目预算控制数5万元2.46万元益标效指经济效益指标生态效益指标社会效益指标维护社会安定好好可持续影响指标帮助企事业困难职工解决临时生活困难=1年=1年满意度指标满意度指标企事业困难职工满意度90%90%2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：金保网工程网络维修费）实施单位达州市达川区人力资源和社会保障局主管部门及代码139001项目预算执行情况（万元）预算数：4.9执行数：4.9其中：财政拨款4.9其中：财政拨款4.9其他资金其他资金年
22、度总预期目标目标实际完成情况体目标完成情况管理和维护区人力资源和社会保险信息系统硬件、软件，做好“金保工程”的网络维护工作确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行。满足达川区范围内社会保障卡有效使用。绩标情度指成况年效完级标一指二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值成标完指数量指标网络维护覆盖面工95%95%质量指标社会保障卡刷卡成功率=100%=100%时效指标金保网工程网络维护及时率=100%=100%成本指标金保工程网络维护项目预算控制数5万元W4.9万元效益指标经济效益指标生态效益指标社会效益指标确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行优优可持续影响指
23、标满足达川区范围内社会保障卡有效使用=1年=1年满意度指标满意度指标使用人员满意度。95%工95%2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：档案管理与维护）实施单位达州市达川区人力资源和社会保障局主管部门及代码139001项目预算执行情况（万元）预算数：4.6执行数：4.6其中：财政拨款4.6其中：财政拨款4.6其他资金其他资金年度总预期目标目标实际完成情况体目标完成情况规范化整理归档全区事业单位人事档案和局机关业务档案。加强档案资料和档案设施设备的日常维护工作，确保档案资料的完整性和安全性。绩标情度指点况年效完级标一指二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标档案
24、归档整理与日常管理任务量100OO册工100OO册质量指标档案归档整理达标率工50台工50台时效指标归档整理、维护及时率=100%=100%成本指标归档整理及日常管理运行预算控制数5万元4.6万元效益指标经济效益指标生态效益指标社会效益指标档案管理与维护工作正常运转率=100%=100%可持续影响指标确保档案资料的完整性、连续性=1年=1年满意度指标满意度指标档案使用、档案检阅者的满意度工95%叁95%附件6达川区人社局2023年整体支出绩效评价指标体系绩效指标指标分值评价得分指标解样计分标准评价方式评价属性备注一级指标二级指标三级指标整体评价样本评价定性评价定量评价得分合计94.75部门预算
25、项目绩效管理（40分）目标管理（15分）目标制定55评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。L绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得2分，否则的情扣分。3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。4.有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。目标实现1010评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项
26、指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。部门自评范闱为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目动态调整（10分）支出控制20部门公用经费及非定额公用支出控制情况。计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。及时处置43评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整
27、取消额（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（IT0*结余注销额/年度预算总额）*4,结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。执行进度43.75评价部门在6、9、11月的预算执行情况。部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%.6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。完成效率（15分）预算
28、完成55评价部门预算项目年终预算执行情况。部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得5分,未达100%的，按照实际进度量化计算得分。资金结余率88评价部门预算项目年终资金结余情况。部门预算项目资金结余率小于01的项目数/部门预算项目总数*8o效率）违规记录22根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。专项预算项目绩效管理（40分）预目管项项效专算绩理项目个数（*个）4039部门按照专项预尊项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两
29、个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。绩效结果应用（10分）内部应用（4分）预算挂钩44部门内部绩效结果与预算挂钩情况。将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。信息公开（2分）自评公开22评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。整改反馈（4分）向巴整改22评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点
30、绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。应用反馈22评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。自评质量（10#）自评质量自评质量:109评价部门整体支出自评准确率。部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分：在5$-10%之间的，扣4分，在10V20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。扣分项（10分）10被评价单位配合评价工作情况。财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
