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1、管理部Annual,內容摘要,2015年人事工作总结,2015年行政工作总结,2016年工作展望,1.人力资源基础信息分析2.薪酬占产值比3.招聘进度达成分析4.培训达成分析5.绩效达成情况6.工伤情况7.非常规重点工作完成情况,1.管理费用走势及各费用占比2.管理费用占销售额比例3.部分费用分析4.伙管会工作情况5.制度通知实施情况6.员工抱怨7.资产变动8.非常规重点工作完成情况,人力資源狀況,2015年人员结构分析(月均),人力資源狀況,2015年学历结构分析（月均）,人力資源狀況,2015年工龄结构分析（月均）,人力資源狀況,2015年年龄结构分析（月均）,人力資源狀況,2015年男女
2、比例分析（月均）,人力资源状况,全年薪酬占销售额比对比,人力资源状况,2015年招聘进度达成分析,1、2015年，总需求人数为1243人，总招聘人数为1121人，完成率为90%；2、其中自主招聘的520人，内部推荐293人，中介推荐308人。,人力资源状况,2015年流失率分析,2015年彩晶、钣金流失率目标为13%，模具流失率目标为5%，钣金实际流失率超出目标值，达15%。,人力资源状况,2015年流失率分析,2015年彩晶直接人员流失率11%、钣金直接人员流失率13%，模具流失率目标为4%。,人力资源状况,2015年流失原因分析,2015年自动离职占比最大，为29%,人力资源状况,2015
3、彩晶事业部流失原因分析,2015年彩晶自离占比32%，钣薪酬福利原因占比25%，班组管理及工作环境占比为20%。,人力资源状况,2015钣金事业部流失原因分析,2015年彩晶自离占比30%，钣薪酬福利原因占比26%，班组管理及工作环境占比为22%。,人力资源状况,2015模具事业部流失原因分析,2015年彩晶自离占比6%，钣薪酬福利原因占比36%，个人职业发展原因占比19%。,人力资源状况,2015年招聘费用分析,2015年招聘费用共计35.99万元，其中占比最大的是彩晶事业部为18.15万元，占比51%；钣金事业部14.16万元，占比39%。,14年、15年工资总和综合对比,2014年平均人
4、数为840人，薪酬总额为3787.19万元，2015年平均人数为896人，薪酬总额为3895.63万元，工资涨幅为3%。,工资与销售额占比分析,Company Logo,15年薪酬占销售额比除1月份、4月、12月份，大部分月份均较14年有所下降，整体效率呈上升趋势。,工资与销售额占比分析,Company Logo,彩晶事业部平均占比为11%，钣金事业部平均占比为6%，模具事业部占比最高，达85%。模具事业七月份达到388%，主要原因为7月份为模具销售淡季，人工成本未相应降低，同时当月销售额部分未在当月入账。,工伤分析,Company Logo,2015年，共发生28起工伤，其中5000以内的有
5、21起，10000以上有7起。钣金事业部整体占比最高，达54%。,劳动争议分析,Company Logo,2015年劳动争议分析,2015年劳动争议共10起，其中钣金事业部1起，综合管理部3起（其中有两起是岗位外包，优化人员，产生经济赔偿金），模具事业部6起，占比较高，主要为人员不服从管理或不胜任而引起的调岗、辞退等。,2015年度各部门绩效平均分,Company Logo,绩效实施过程中的问题,绩效考核的真实性止于副经理级以下，基层员工的指标考核浮于表面，没有真正有效的落实，请部门长从根本上重视绩效考核，也将此作为一个有效的管理工具；,数据提交不及时，集中在财务部和总经办；,绩效考核的指标制
6、定不合理，特别是销售额、利润，从16年1月份起，严格按照年初的分解目标进行考核；,考核仅限于收集数据，对于绩效不达标的情况，并未制定相应的对策，和整改方案。,重点工作回顾,人力资源,夯实基础，对各部门组织架构、岗位说明书进行了梳理，明确部门职责和岗位职责；对薪资结构进行了优化，梳理了各岗位基本工资、加班工资和绩效工资，一定程度规避劳动风险；新员工入职培训体系的建立和规范（三个月内试用期进行公司、部门层面培训）；建立工人特殊岗位技能培训体系，实行“持证上岗”；组织推行全员绩效管理制度；组织开展了系列企业文化活动，丰富员工生活；重大工伤、劳动争议的处理；重新拟定了销售人员的提成方案。,內容摘要,三
7、、重点项目回顾,二、各项收入汇总,內容摘要,三、重点项目回顾,二、各项收入汇总,年度管理费用走势及各费用占比,管理费用占产值比例,年度用水同期对比,单位：万元,说明：15年6月-12月较14年同期用水费用大幅上升，但15年6月-12月较14年同期产值相当，故各部门除加强内部节水管控外，需安排工务人员定期对车间内水管进行排查，及时排除水管破损的隐患。,年度用电同期对比,单位：万元,说明：15年8月-12月较14年同期用电费用大幅上升，各部门需加强用电管理；对于长期不用的设备进行断电处理；工务定期进行设备漏电检查。,年度外租车同期对比,单位：万元,说明：1、15年减少1辆外租车，现有外租车进行调价
8、，降价0.2元/KM；2、各部门需加强用车计划，按照规定进行用车需求的提出。,年度办公用品同期对比,单位：万元,说明：1、制定办公用品管理制度，严格管控办公用品采购和使用后，15年整体费用比14年下降19.6%。2、12月费用较高的原因为制作了年度笔记本/挂历。,各项收入汇总,废料管控：1、各部门进行严格的废料分类，及时进行废料回收和收集；2、规范废料售卖流程，力求废料售卖收入最大化。,重点工作回顾,一、制度建设方面,二、资产管理方面,三、行政管理方面,四、后勤管理方面,7项行政制度修订完成 各部门制度培训及稽核模式建立,资产管理制度完善 列管基础档案建立完成,行政工作内容标准化完成 门面房出
9、租/办公劳保用品标准订立 新厂房租赁及相关基础建设完成,新宿舍搬迁 食堂、物业外包/伙管会成立并正常运作,五、安全管理方面（详情如下页）,1.通过开展各类专项安全行动，2015年工伤事故发生率较之2014年下降36%，全年共计发生工伤28起。工伤保险理赔及时率100%。2.15年5月份，我司通过职业危害现状评价评审，积极配合政府监管工作，开展各项安全工作。3.系统的完善各类管理制度及管理方案以及开展应急演练、安全生产月、急救培训、消防演习、叉车安全培训等，有效的提高了员工的安全意识和技能。,36%下降,重点工作回顾,2016年工作展望（行政）,一、制度完善和执行方面,二、资产管理方面,三、6S
10、管理方面,四、第三方后勤外包方面,进一步对制度进行全面梳理，完善化、科学化 加强制度培训及执行情况,资产管理制度进一步完善改变资产管理的盘点方式，减少工作量,进一步加强6S管理的力度 提升厂区的整体形象,对食堂重新招标，提高食堂的竞争性，提高质量部 进一步对保洁、保安加强监管，提高人员素质和服务水平,五、快递、车辆管理方面,对寄发快递的合理性、时效性进行论证。对快递进行招标，降低成本 制度上完善，对车辆的使用进一步监管，以最大程度降低成本,2016年工作展望（行政）,六、公司计算机网络维护方面,七、二期报建工作,八、外联工作方面,九、安全管理方面,进一步提升服务意识 加强固定资产的管理,按照推
11、进计划表，作为专项工作开展 确保取得房产证,进一步加强与主管部门、商会的联络，取得更多的支持 提升企业的外部形象,完善制度，加强各事业部的安全监督和检查 进一步加强培训力度，开展安全生产月等活动，提高安全意识,十、废品的变卖,要加强废品的分拣力度，最大程度的开发可变卖的物资 要适时对废料进行监控，流程完善合理化，让废料进出账务完整。,2016年工作展望（人力）,一、企业文化建设方面,二、培训工作,三、招聘方面,四、绩效方面,通过开展各种活动丰富企业文化，让员工有归属感,夯实基础，将基础培训作为16年重点工作去推进，建立进一步完善培训的体系、制度，并跟踪落实到位加强中高层的管理能力培训，建立内部
12、讲师制度，培养内 部的培训讲师，打造学习型组织,要开辟多种招聘渠道，保证人力资源的供给 提升招聘的面试方法，保证录用人员的精准性,严格执行绩效管理制度，1月份开始将培训结果运用；要根据实际考核过程中碰到的问题适时进行纠偏 要对考评的的结果开展面谈，确实帮助员工改进和提升,五、员工手册的修订,根据企业的实际情况，变出有自己特色和符合实际的员工 手册,2016年工作展望（人力、项目申报）,一、人员编制方面,二、项目申报,要对各部门人员编制认真梳理，认证其人员设置的合理性适时对人员进行调控、轮岗,对现有的申报项目进行梳理，确定2016年的申报项目建立一家忠诚度高、申报能力强的申报合作单位预期申报到100万以上的补助资金,Thank You!,
