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1、XX物流股份有限公司内控审计报告XX审字2023第XX号XX会计师事务所（特殊普通合伙）XXCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.XX会计师事务所XXCertifiedPublicAccountants.LLP电话Telephone：+86(X)XXX市X区X路X号RoomX22F,XXInternationalXX大厦X层XXTowerNo.1XRoad,XnDist.传真Fax：+86(X)XX邮编XXX,China,XX网址Internet：WW.X内部控制审计报告XX审字2023第XX号XX物流股份有限公司全体股东：按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则
2、的相关要求，我们审计了XX物流股份有限公司(以下简称“XX物流”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。止匕外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为，XX物流按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该页为XX物流股份有限公司审计报告（XX审字2023第XXO号）盖章页XX会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国注册会计师：二0二三年X月X日附件1：营业执照附件2：会计师事务所执业证书附件3：注册会计师资格证书
