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1、广州市地下铁道总公司文件穗铁企2013）157号关于印发广州市地下铁道总公司平安风险管理方法的通知各总部（部、室、中心）、各公司：现将广州市地下铁道总公司平安风险管理方法印发给你们，请遵照执行。广州市地下铁道总公司平安风险管理方法第一章总则第一条为规范总公司平安风险管理工作，强化总公司平安生产管理，防止和削减生产平安事故，保障作业人员人身平安和企业财产平安，特制定本方法。其次条本方法依据中华人民共和国平安生产法、城市轨道交通地下工程建设平安风险管理规范（GB50652-2011）、地铁运营突发事务风险隐患分级认定试行标准和方法、广州市地下铁道总公司规章管理方法、广州市地下铁道总公司平安生产管理
2、方法、广州市地下铁道总公司应急管理方法、广州市地下铁道总公司突发事务总体应急预案（2012版）等有关法律、法规、规章、制度制定。第三条本方法适用于总公司各总部（部、室、中心）在新线工程建设、地铁运营、房地产工程建设、资源经营等生产经营活动中的平安风险管理。各投资企业参照执行。第四条平安风险管理是指对生产经营活动中的平安风险进行辨识、评估和管控的全过程管理。第五条总公司平安风险管理方针为：“平安第一、预防为主、综合治理”。管理原则为：“风险评估、动态监督，预料预警、科学决策；全面监控、分级管理，消退盲点、抓住重点二其次章组织体系及职责第六条总公司平安风险管理组织体系包括决策层、监管层、实施层三个
3、层级。总公司平安风险管理组织体系图详见附件1。第七条决策层由总公司平安生产委员会（以下简称总公司安委会）组成，是总公司平安风险管理的最高决策机构。其平安风险管理职责如下：（一）组织实行上级有关平安风险管理的规定、指令及会议精神。（二）审批总公司平安风险管理方针、目标及相关制度。（三）审定总公司年度平安风险管控方案。（四）批准发布和解除总公司平安风险I级预警。（五）负责总公司平安风险管理工作中重大事项的决策和总体协调。第八条监管层由平安监察部和总工程师室组成。其平安风险管理职责如下：（一）平安监察部1.提出平安风险管理方针、目标，制定总公司平安风险管理相关制度、应急预案。2 .负责完善、审定总公
4、司平安风险管理组织体系。3 .组织总公司平安风险评估、审查、发布，及过程管控。对涉及工程建设重大技术的平安风险，提交总工程师室审查。4 .监督、检查、协调、指导、考核各单位开展平安风险管理工作。5 .定期组织分析总公司平安风险管理状况。1 ,负责总公司I级、II级平安风险的全面监控，抽查各单位HI级、IV级平安风险管控状况。7 .依据总公司安委会的要求发布、解除平安风险I级预8 .负责建立和维护总公司平安风险预控专家库，并组织总公司平安风险预控专家审查工程建设重难点及平安风险分析评估总报告，参加总公司平安风险管理工作。9 .组织总公司I级、II级平安风险处置。（二）总工程师室1 .负责总公司平
5、安风险管理过程中的重大技术决策。2 .参加总公司I级、II级平安风险处置，并对处置措施提出优化完善建议。3 .按国家轨道交通工程可行性探讨报告相关审批要求，组织托付开展工程可行性探讨阶段的平安预评价报告编制工作。第九条实施层由建设总部、运营总部、房产总部组成，其平安风险管理职责如下：（一）建设总部1 .编制新线工程建设平安风险管理实施细则；督促参建各方建立平安风险管理制度。2 .组织新线工程建设岩土工程勘察阶段、初步设计阶段、招投标阶段、施工打算阶段、施工阶段、试运行与竣工验收阶段全过程的平安风险管理工作。工作内容详见第四章。3 .组织参建各方对新线建设平安风险实施管理，督促、检查参建各方平安
6、风险管理实施状况。4 .组织审定工程建设平安风险处置措施，其中重大风险的限制方案须经施工单位组织专家评审后方可实施。5 .定期组织参建各方开展风险管理工作的沟通和沟通，并对风险状况进行记录。6 .组织开展平安风险管理宣扬培训和应急预案演练，提高员工和参建各方平安风险防范意识和平安风险应对实力。7 .依据管理权限，组织或参加地铁建设工程平安风险事故处理。(一)运营总部1 .建立健全本单位平安风险管理体系，组织实施地铁运营和资源经营业务范围内平安风险管理。2 .编制本单位平安风险管理实施细则及配套制度。3 .依据地铁运营和资源经营平安风险特点，抓住行车平安、客运平安、消防平安、施工作业平安、设备设
7、施平安、外部环境平安等重点，定期开展平安风险辨识和评估，针对平安风险制定平安管控措施，落实管控责任人，实施动态风险管控,刚好消退、削减和限制平安风险。4 .开展平安风险管理宣扬培训和应急预案演练，提高员工平安风险防范意识和平安风险应对实力。5 .依据管理权限，组织或参加地铁运营和资源经营业务范围内平安风险事故处理。(三)房产总部1 .编制房产工程建设平安风险管理实施细则；督促参建各方建立平安风险管理制度。2 .组织房产工程建设施工打算阶段、施工阶段的平安风险管理工作。工作内容详见第四章。3 .组织参建各方对房产工程建设平安风险实施管理，督促、检查参建各方平安风险管理实施状况。4 .组织审定工程
8、建设平安风险处置措施。5 .定期组织参建各方开展风险管理工作的沟通和沟通，并对风险状况进行记录。6 .组织开展平安风险管理宣扬培训和应急预案演练，提高员工和参建各方平安风险防范意识和平安风险应对实力。7.依据管理权限，组织或参加房产工程建设平安风险事故处置。第三章平安风险分类分级第十条新线工程建设方面主要包括9类平安风险：前期风险、明挖法施工、矿山法施工、盾构法施工、高架段施工、轨行区施工、车站装修施工、机电设备安装施工、周边环境（含水文地质条件）、人为因素等。第十一条地铁运营方面主要包括10类平安风险：车辆系统，工建系统，供电系统，机电系统，通信信号系统，资源、选购物流，运营服务场所，运营沿
9、线，人为因素，特种设备及特种作业等。第十二条房地产工程建设方面主要包括6类平安风险：基坑及土方工程、基础工程、主体工程、机电与装修工程、周边环境（含水文地质条件）、社会平安等。第十三条资源经营方面主要包括2类平安风险：资源经营、出租物业等。第十四条总公司平安风险从平安风险事务造成后果的严峻程度（三）和可能性（L）进行分级认定评估，评估出风险程度R（风险程度R=事务后果严峻程度（三）*事务发生的可能性（D）o依据平安风险评估基准表（详见附件2）,按风险程度R的数值，由高到低将平安风险分为四级：I级：极其危急（特殊重大风险）；II级高度危急（重大风险）；In级：中度危急（较大风险）；IV级：一般危
10、急（一般风险）。第四章平安风险辨识、评估和管控第十五条平安风险辨识、评估和管控工作应贯穿新线工程建设、地铁运营、房地产工程建设、资源经营等生产经营的全过程。第十六条新线工程建设平安风险辨识、评估和管控工作贯穿于可行性探讨阶段、岩土工程勘察阶段、初步设计阶段、招投标阶段、施工打算阶段、施工阶段、试运营和竣工验收阶段全过程。新线工程建设全过程平安风险管理流程图详见附件3o新线工程建设各阶段平安风险评估内容详见附件4。（一）工程可行性探讨阶段依据国家轨道交通工程可行性探讨报告相关审批要求，总工程师室应托付具有资质的单位开展平安预评价报告的编制和备案工作。形成线路平安预评价报告后，按国家安监总局的规定
11、，上报政府平安监督管理部门备案。备案完成后，将平安预评价报告移交平安监察部和建设总部，作为后续平安管理和相关设计的参考。工程可行性探讨阶段平安风险管理流程图详见附件5。（一）岩土工程勘察（初步、具体）阶段建设总部应督促设计单位和勘察单位落实平安风险管理,组织岩土工程勘察（初步、具体）的勘察大纲和方案审查，组织实施并监督报告成果的专家审查验收。岩土工程（初步、具体）勘察阶段平安风险管理流程详见附件6。（三）初步设计阶段建设总部应组织设计单位做好初步设计平安风险管理工作。依据周边环境条件、地质条件、施工工法等对工程建设平安风险进行评估、分类、分级，提出针对性的管控措施，形成平安风险专篇，与初步设计
12、文件一并提交建设主管部门审查。对关键工程、重大周边建（构）筑物影响及采纳新技术、新工艺、新设备、新材料的地下工程应托付第三方询问单位进行专题风险评估。对平安风险较大的，还须组织专家进行专题论证，并将专题论证结果提交设计单位对初步设计文件进行补充、优化和完善。初步设计阶段平安风险管理流程图详见附件7o（四）招投标阶段建设总部编制招标文件时应包含对投标单位工程建设平安风险管理的要求。将投标单位对工程平安风险的响应文件作为专家评标的条件和依据。投标单位提交的投标文件中的平安风险管理方案应符合招标文件的要求。招投标阶段平安风险管工作流程图详见附件8。（五）施工打算阶段建设总部应组织各工点编制建（构）筑
13、物调查报告（含房屋鉴定报告）、管线调查报告、地质状况调查报告，并在此基础上编制工点工程建设重难点及平安风险分析评估报告（报告主要内容要求详见附件9）。建设总部应组织第三方询问单位审查、汇总、整理各工点工程建设重难点及平安风险分析评估报告形成工程建设重难点及平安风险分析评估总报告，报送平安监察部审查确认后发布实施。建设总部应督促施工单位依据工程建设重难点及平安风险分析评估总报告对平安风险进一步排查、确认，提出更加具体的管控措施，编制总体施工组织设计和专项施工方案；监理单位提出相应的监理管控措施，编制监理规划和监理实施细则；第三方监测单位提出相应的监测管控措施，编制第三方监测方案。施工打算阶段平安
14、风险管理流程图详见附件10。（六）施工阶段1 .每年初，建设总部应依据工程建设重难点及平安风险分析评估总报告，组织开展工程建设平安风险辨识、评估、分级，并制定相应的平安风险管控措施，明确每个风险点的设计、施工、监理、业主等各方责任人，编制新线工程建设平安风险动态限制表（详见附件11）,经第三方询问单位审查评估后上报平安监察部。I级、II级平安风险的管控措施由建设总部制定、审查后,报送平安监察部组织审查确认发布实施；In级、IV级平安风险的管控措施由建设总部组织审查确认发布实施。平安监察部将审查确认后的新线工程建设平安风险动态限制表上传总公司平安预警与应急平台进行分级动态管控。2 .每季度建设总
15、部应依据工程实际施工进度和现场改变，再次进行平安风险动态评估和制定平安风险管控措施。建设总部项目工程师将平安风险管理留意事项纳入季度项目部全员平安培训主要内容。3 .每月建设总部应依据新线工程建设平安风险动态限制表，对重大风险组织专项检查，实施全过程动态监控；督促施工单位项目经理、监理单位总监理工程师每月针对平安风险管理状况进行检查和点评。监理单位总监理工程师将平安风险管理留意事项纳入月度项目部全员平安培训主要内容。4 .每周施工单位项目部和监理单位监理项目部应依据新线工程建设平安风险动态限制表，有针对性地开展平安检查,并将检查状况报送建设总部。5 .施工单位项目部平安管理人员、监理单位监理工
16、程师应依据新线工程建设平安风险动态限制表开展日常平安巡查和施工过程监理旁站。施工单位项目部将平安风险管理留意事项纳入分部分项工程平安技术交底和每日班前平安交底。施工阶段平安风险管理流程图详见附件12o6 .平安隐患整改管理。各单位发觉平安隐患后，应刚好发出平安整改通知，督促施工单位组织整改，同时做好跟踪抽查工作，确保平安隐患整改到位，形成闭环管理。施工阶段平安隐患整改流程图详见附件13o7 .监测预警管理。各单位应充分利用总公司平安预警与应急平台建设平安管理子系统，落实第三方和施工监测数据信息化管理。当发觉监测数据异样，产生监测预警时，建设总部应刚好督促监理单位组织相关各方分析缘由，督促施工单
17、位和第三方监测单位刚好实行相应处置措施，确保监测预警事务得到刚好有效处置。施工阶段监测预警管理流程图详见附件14。（七）试运行和竣工验收阶段1.试运行和竣工验收阶段平安风险管理应进行系统试运行联合调试平安风险分析，对轨道、供电、接触网、信号、通信、车辆、屏蔽门及调度指挥等各系统进行专项平安风险评估,编写记录文件。2 .联合调试与不载客试运行应严格依据列车运行图进行，针对不同系统进行风险分析，编制系统试运行平安风险评估报告。3 .“三权”移交前的平安风险管理由建设总部负责。“三权”移交后的平安风险管理由运营总部负责。但由于工程施工缘由造成的平安风险由建设总部负责，运营总部负责跟踪督促。4 .试运
18、行与竣工验收阶段平安风险管理流程图详见附件15o第十七条地铁运营和资源经营平安风险管理应依据“分专业、分层级、分岗位”的原则进行，将平安风险及管控职责分解落实到各专业、各层级和各岗位。应将行车平安、客运平安、消防平安、综治保卫、施工作业平安、设备设施平安、外部环境平安等作为重点。（一）行车平安风险主要包括列车驾驶、调度指挥、接发列车平安等。（二）客运平安风险主要包括客运组织、服务水平、客运设备等。（三）消防平安风险主要包括法律法规执行、消防设备管理、消防风险防范等。（四）施工作业平安风险主要包括平安技术交底、平安防护措施、施工清场等。（五）综治保卫平安风险主要包括地铁安防、社会治安、恐怖攻击等
19、。（六）设备设施平安风险主要包括行车指挥设备、客运服务设备、车站设备、其他设备平安等。（七）外部环境平安风险主要包括外部施工、施工管理、特殊气象自然灾难等。第十八条房地产工程建设应重点抓好施工打算阶段、施工阶段的平安风险辨识、评估和管控工作。（一）施工打算阶段房产总部应督促施工单位依据地质条件、地下管线、施工工序等状况，开展平安风险辨识、评估，制定管控措施，形成工点工程建设重难点及平安风险分析评估报告（报告主要内容要求详见附件9）；房产总部组织或托付第三方询问单位审查评估后报送平安监察部审查发布实施。施工单位再依据发布的工程建设重难点及平安风险分析评估报告，编制施工组织设计和平安专项施工方案；
20、监理单位编制监理规划和监理专项实施细则；第三方监测单位编制第三方监测方案。房地产工程施工打算阶段平安风险管理流程图详见附件16o（二）施工阶段1 .每年初，房产总部应依据各工点工程建设重难点及平安风险分析评估报告，组织开展工程建设平安风险辨识、评估、分级，并制定相应的平安风险管控措施，明确每个风险点的设计、施工、监理、业主等各方责任人，编制房产工程建设平安风险动态限制表（详见附件17）,组织或托付第三方询问单位审查评估后上报平安监察部。I级、11级平安风险的管控措施由房产总部制定、审查后,报送平安监察部组织审查确认发布实施；HI级、IV级平安风险的管控措施由房产总部组织审查确认发布实施。平安监
21、察部将审查确认后的房产工程建设平安风险动态限制表上传平安预警与应急平台进行分级动态管控。2 .每季度房产总部应依据工程实际施工进度和现场改变，再次进行平安风险动态评估和制定平安风险管控措施。3 .每月房产总部应依据房产工程建设平安风险动态限制表，对重大风险组织专项检查，实施全过程动态监控；督促施工单位项目经理、监理单位总监理工程师每月针对平安风险管理状况进行检查和点评。4 .每周施工单位项目部和监理单位监理项目部应依据房产工程建设平安风险动态限制表，有针对性的开展平安检查。5 .施工单位项目部平安管理人员、监理单位监理工程师应依据房产工程建设平安风险动态限制表开展日常平安巡查和施工过程监理旁站
22、。施工单位项目部将平安风险管理留意事项纳入分部分项工程平安技术交底和每日班前平安交底。房地产工程施工阶段平安风险管理流程图详见附件18o第十九条各单位应对各自业务范围内的平安风险进行辨识，并依据平安风险分级标准进行分级，制定相应的平安风险管控措施，明确管控单位及责任人，形成本单位下一年度平安风险管理方案，经本单位内部专家审查后，于每年度12月30日前报送平安监察部。其次十条平安监察部整理、汇总、分析各单位年度平安风险管理方案，组织总公司平安风险预控专家对各单位年度平安风险管理方案中的排查、分级及管控措施制订状况等进行审查。平安监察部依据审查状况，编制总公司年度平安风险管理方案，每年于1月30日
23、前提交总公司安委会审定后发布。其次十一条每季度各单位应仔细组织开展季度平安风险评估工作，总结本季度平安风险防控状况，排查分析下季度平安风险，制订有针对性的防控措施，形成季度平安风险分析评估工作报告，于每季度末15日前报送平安监察部。其次十二条每月各单位应依据平安风险管理状况刚好更新本单位平安风险管理台帐，并于每月30日前报送平安监察部。平安监察部组织分析各单位平安风险管理状况，并在总公司平安生产例会中进行点评。其次十三条平安监察部将审查确定的平安风险上传总公司平安预警与应急平台。各平安风险管控单位责任人应利用总公司平安预警与应急平台对平安风险实施动态管控。其次十四条总公司对平安风险实施分级动态
24、管控。（一）各单位负责本单位业务范围内的全部级别平安风险的管控工作。（二）平安监察部负责I级和11级平安风险的全面监控，不定期抽查各单位HI级、IV级平安风险的管控状况。（三）平安监察部不定期抽查和测试各单位平安管理关键岗位人员平安风险及防控措施的驾驭状况。其次十五条各单位应常常性地评估平安风险管控措施的有效性，刚好更新并报送平安监察部。第五章平安风险预警管理其次十六条平安风险管理实施分级预警。依据平安风险事务可能造成的危害程度、发展状况和紧迫性等因素，由低到高划分为HI级、II级、I级三个预警级别。（一）IH级预警：当符合下列条件之一时可发布HI级预警。1 .气象部门发布黄色或蓝色或白色级别
25、的气象预警信号时；2 .IV级平安风险处于不行控状态，可能引发平安事故时;3 .已发生地铁运营相关事务，设施受损或出现故障，预料可能造成一条线发生晚点或中断（上、下行正线之一）运营10-15分钟时；4 .已发生新线建设相关事务，无人员死亡、重伤（中毒）,预料可能造成干脆经济损失5万元以上10万元以下的事故时；5 .已发生房地产工程建设、资源经营类相关事务，无人员死亡、重伤（中毒），预料可能造成干脆经济损失5万元以上10万元以下的事故时；6 .新线工程建设、房地产工程建设因征地拆迁、施工等缘由引发50人以下上访、静坐、闹访等综治维稳事务时；7 .地铁运营、资源经营过程中引发30人以下上访、静坐、
26、闹访等综治维稳事务时。（二）11级预警：当符合下列条件之一时可发布II级预警。1 .气象部门发布橙色级别的气象预警信号时；2 .III级平安风险处于不行控状态，可能引发平安事故时；3 .已发生运营相关事务，设施受损或出现故障，预料可能造成一条线发生晚点或中断（上、下行正线之一）运营1530分钟时；4 .已发生新线建设相关事务，无人员死亡，预料可能发生1人以上3人以下重伤（中毒），或造成干脆经济损失10万元以上100万元以下的事故时；5 .已发生地铁运营、房地产工程建设、资源经营类相关事务，无人员死亡，预料可能造成1人以上3人以下重伤（中毒）,或造成干脆经济损失10万元以上100万元以下的事故时
27、；6 .新线工程建设、房地产工程建设因征地拆迁、施工等缘由引发50人以上上访、静坐、闹访等综治维稳事务时；7,地铁运营、资源经营过程中引发30人以上上访、静坐、闹访等综治维稳事务时。（三）1级预警：当符合下列条件之一时可发布I级预警。1 .气象部门发布红色级别的气象预警信号时；1.1 级、II级平安风险处于不行控状态，可能引发平安事故时；3 .已发生运营相关事务，设施受损或出现故障，预料可能造成一条以上线路全线停运或中断（上、下行正线之一）正线行车30分钟以上时；4 .已发生新线建设相关事务，预料可能发生1人以上死亡或3人以上重伤（中毒），或造成干脆经济损失100万元以上的事故时；5 .已发生
28、地铁运营、房地产工程建设、资源经营类相关事务，预料可能发生1人以上死亡或3人以上重伤（中毒），或造成干脆经济损失100万元以上的事故时；6 .接到将要发生毒气、爆炸、恐怖攻击等社会公共平安事务的信息时，或公共卫生事务预警时。其次十七条预警发布（一）预警信息预警信息包括平安风险的类别、预警级别、起止时间、可能影响范围、发布对象、警示事项、应实行的措施等内容，详见附件19。（二）发布对象各级预警发布对象为各级预警响应对象，详见附件20。（三）发布途径通过平安预警与应急平台通知、公告、短信等方式发布预警信息。监测预警由平安预警应急平台依据监测限制指标，通过短信自动发布。（四）发布流程1. I级预警报
29、总公司安委会批准，由平安监察部发布。2. H级预警和In级预警由各单位确定、批准、发布。II级预警发布报平安监察部备案。3. 预警发布时须填写总公司平安风险预警发布审批表,详见附件19。其次十八条预警响应接到平安风险预警信息后，各单位依据职责分工，应急状态下应保证24小时有人值班，做好相关信息的收集和报告，随时保持通信联络畅通。依据状况，平安监察部组织巡查。各单位管理人员上岗到位，亲密关注，做好抢险的各项打算工作。新线建设、地铁运营、房地产开发、资源经营各级预警响应依据总公司突发事务总体应急预案（2012版）预警响应执行，详见附件20。其次十九条预警解除预警解除应遵循“谁发布，谁解除”的原则。
30、HI级预警和II级预警由各单位批准解除预警，II级预警解除报平安监察部备案。I级预警报总公司安委会批准后，由平安监察部解除预警。预警解除时须填写总公司平安风险预警解除审批表，详见附件21。第三十条预警管理流程（一）新线工程建设平安风险预警管理流程图详见附件22o（二）地铁运营平安风险预警管理流程图详见附件23。（三）房地产工程建设平安风险预警管理流程图详见附件24o（四）资源经营平安风险预警管理流程图详见附件25。第六章监督与考核第三十一条总公司将平安风险管理状况纳入各单位年度平安责任目标考核。第三十二条总公司将通过平安会议、平安检查等形式不定期通报各单位平安风险管理状况。第三十三条平安风险管
31、控责任人未履行管控职责，导致平安事故发生的，平安监察部将依据总公司相关规定，对其进行平安约谈。第七章附则第三十四条本方法与国家、省、市有关法律、法规不一样的，从其规定。第三十五条本方法中“以上”包含本数，“以下”不包含本数。第三十六条本方法自印发之日起施行。建设总部、运营总部、房产总部应于本方法印发后2个月内编制本部门平安风险管理实施细则，报送平安监察部备案。第三十七条后勤服务中心、环境公司、设计院、监理公司、有轨电车公司等单位于本方法印发后2个月内参照本方法制定本单位平安风险管理制度，并上报平安监察部备案，定期开展平安风险辨识和评估，制定平安管控措施，落实管控责任人，实施动态风险管控。第三十
32、八条本方法由平安监察部负责说明。附件：1.总公司平安风险管理组织体系图2 .平安风险评估基准表（R=L*S）3 .新线工程建设全过程平安风险管理流程图4 .新线工程建设平安风险评估表5 .新线工程可行性探讨阶段平安风险管理流程图6 .新线工程（初步、具体）勘察阶段平安风险管理流程图7 .新线工程初步设计阶段平安风险管理工作流程图8 .新线工程招投标阶段平安风险管理工作流程图9 .工程建设重难点及平安风险分析报告（大纲）10 .新线工程施工打算阶段平安风险管理工作流程图11 .新线工程建设平安风险动态限制表12 .新线工程施工阶段平安风险管理工作流程图13 .新线工程施工阶段平安隐患整改工作流程图14 .新线工程监测预警管理工作流程图15 .新线工程试运行与竣工验收阶段平安风险管理流程图16 .房地产工程施工打算阶段平安风险管理流程图17 .房产工程建设平安风险动态限制表18 .房地产工程施工阶段平安风险管理工作流程图19 .总公司平安风险预警发布审批表20 .平安风险预警分级响应表21 .总公司平安风险预警解除审批表22 .新线工程建设平安风险预警管理流程图23 .地铁运营平安风险预警管理流程24 .房地产工程建设平安风险预警管理流程图25 .资源经营平安风险预警管理流程图抄送：设计院、监理公司、环境公司、有轨电车广州市地下铁道总公司办公室2013年9月22日印发
