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1、1,运营中心综合计划部2010年度目标管理方案,综合计划部2010年3月27日编制,2,目录,一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案,3,（一）目标管理的基本出发点,依据公司五年规划,遵循目标管理流程,考虑现阶段的实际情况,围绕公司五年规划的中心工作和发展目标，建立和完善综合计划管理体系，使业绩评价、动态调整的目标管理机制真正落实到位，确保战略规划目标的实现。围绕一条龙开展计划管理，从综合计划、营销计划、生产计划和项目计划四个维度入手，加强运营管理，确保年度经营目标的实现。,目前公司的目标管理主流程已逐步
2、清晰，形成了目标管理十步法，对综合计划部的目标管理同样具有借鉴意义。目标管理包括确定目标、选择管代、分解目标、制订标准、明确奖惩、配置资源、组织实施、过程调度、考评兑现和持续改进十个环节。本方案主要明确了部门目标、岗位责任、分解目标、考核标准、奖惩政策等前期工作的基本思路。,鉴于公司岗位管理、薪酬管理、绩效管理等体系性、基础性的工作尚未全面开展，综合计划部出台的目标管理方案仅仅是应急的和过渡性的方案，有待于随着公司人力资源管理体制的深层次调整而逐步完善。现阶段综合计划部最主要的工作就是围绕年度目标的实现和部门的核心职责，通过部门目标管理办法的出台，有效地调动本部门全体人员的积极性和责任心。,4
3、,（二）目标管理主流程及基本原则,1、目标管理十步法：（1）确定目标；（2）落实责任；（3）分解目标；（4）制订标准；（5）明确奖惩；（6）配置资源；（7）组织实施；（8）过程调度；（9）考评兑现；（10）持续改进。2、目标管理的基本原则：（1）关键指标量化；（2）干部全员考核；（3）重视过程管理；（4）严格考评兑现。,确定目标,落实责任,分解目标,制定考核标准,制订激励政策,配置资源,组织实施,1,2,3,4,5,持续改进,考评兑现,过程调度,10,9,8,7,6,5,目录,一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年
4、度激励方案,6,（一）综合计划部年度工作目标,确保公司“产销74000辆、销售收入42.9亿”年度经营目标的实现；确保公司年度综合计划指标的实现；按照公司与事业部两级管理模式，完善公司计划管理体系，全面推行目标管理；建立、完善零部件制造公司的计划管理体系，纳入综合计划管理范围；加强产品开发项目的计划管理和过程调度，确保新产品（015、陆霸皮卡、007、S12、007皮卡、009、M21）按时投产；加强产品的商改立项管理和项目计划管理，确保按期完成计划任务；建立国家法规政策、市场、竞争对手分析评价模型，强化市场分析工作，提高预测的前瞻性和准确性，加强营销计划管理和特殊订单的管理；加强生产计划管理
5、，以物资流为主线，额定各环节定额和定置管理，推进公司精益化生产；加强公司决议、临时项目等专项计划的管理，确保公司经营管理措施的贯彻落实；落实月度综合计划管理，加强周、日计划的调度协调和过程控制，确保月周日计划的执行。,7,（二）月度工作目标营销、生产类,8,（二）月度工作目标项目、综合类,9,目录,一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案,10,（一）综合计划部岗位设置及管理关系,运营中心主任,综合计划部部长,综合计划科科长,营销计划科科长,生产计划科科长,项目计划科科长,主管级科员,专员级科员,见习生,1
6、1,（二）部门指标分解,综合计划部主要指标,综合计划科主要指标,营销计划科主要指标,生产计划科主要指标,项目计划科主要指标,公司综合计划完成率职能部门综合计划完成率会议决议项目计划完成率月度综合计划及公司级会议纪要编制、下发的及时性统计工作及时、准确率零部件公司月度生产计划满足率零部件公司周度生产计划完成率零部件公司库存定额达标率零部件公司月度综合计划完成率专项计划完成率,发车计划完成率回款计划完成率超期车控制达标率渠道开发计划完成率特殊订单计划完成率储运准时到达率市场配件供应及时率营销综合计划完成率专项计划完成率,月度生产计划满足率周度生产计划执行率日生产计划满足率日入库计划满足率生产准备计
7、划节点完成率月、周、日生产计划的准时下发率售后服务配件计划满足率生产项目管理综合计划完成率专项计划完成率,新产品开发主流程节点计划完成率新产品投产节点计划完成率新产品市场开发计划完成率商改项目计划完成率产品项目管理综合计划完成率专项计划完成率,12,目录,一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案,13,（一）综合计划部部长业绩考核标准,14,（二）综合计划科科长业绩考核标准,15,（三）营销计划科科长业绩考核标准,16,（四）生产计划科科长业绩考核标准,17,（五）项目计划科科长业绩考核标准,18,（六）综
8、合计划员业绩考核标准,19,（七）综合统计员业绩考核标准,20,（八）零部件公司调度员业绩考核标准,21,（九）营销计划调度员业绩考核标准,22,（十）特殊订单评审员业绩考核标准,23,（十一）制造一部生产调度员业绩考核标准,24,（十二）制造二部生产调度员业绩考核标准,25,（十三）生产计划员业绩考核标准,26,（十四）项目管理员业绩考核标准,27,目录,一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案,28,（一）薪酬结构及绩效工资兑现,根据公司现行工资体制，科级以上干部实行年薪制，一般人员实行等级工资制。结合
9、综合计划部的实际情况，对综合计划部全体人员薪酬结构进行如下调整：1、年薪超过10万元的，其薪酬结构为：月基本工资合计占年薪的40%，月度绩效工资合计占年薪的30%，年终绩效工资占年薪的30%。2、年薪低于10万元的，其薪酬结构为：月基本工资合计占年薪的50%，月度绩效工资合计占年薪的30%，年终绩效工资占年薪的20%。3、执行等级工资制的员工，月标准工资在3000元以上的，其薪酬结构为：月基本工资比例为月标准工资的50%，绩效工资比例为月标准工资的50%。4、执行等级工资制的员工，月标准工资在3000元以下的，其薪酬结构为：月基本工资比例为月标准工资的60%，绩效工资比例为月标准工资的40%。
10、5、处于试用期的实习员工，不参与绩效考核。6、月度基本工资不进行考核，月度绩效工资与岗位月度绩效考核结果挂钩兑现，年度绩效工资与年度绩效考核结果挂钩兑现。,29,（二）年度激励方案,根据公司对年度目标完成情况的基本激励设想，按照考核与奖励对等的原则，提出综合计划部年度激励方案如下：,科级以上干部年度激励政策,一般管理人员年度激励政策,项目年度激励政策,年度完成销售不足70000辆，则不予补发；年度完成销售70000辆，则补齐年度各岗位工资总额，另奖励年度标准工资总额的10%；年度完成销售70000辆以上，每超1000辆，奖励年度标准工资总额的10%，不足500辆，不予计算，500辆及以上按照1
11、000辆计算,公司年度完成销售不足65000辆，年度绩效工资全部扣除；公司年度完成销售在65000-70000辆，按年度绩效考核标准进行考核；公司年度完成销售70000辆，则补齐年度标准工资总额，另奖励年度标准工资总额的10%；年度完成销售70000辆以上，每超1000辆，奖励年度标准工资总额的10%，不足500辆不予计算，500辆及以上按照1000辆计算,新产品按期投产，则根据项目重要程度给予项目计划科单独奖励；015、陆霸皮卡、S12、007皮卡、M21、009六个新产品，每按期投产一个新产品，奖励项目计划科每人一个月标准工资；007是本年度的重点产品，如按期投产，奖励项目计划科每人两个月标准工资,
