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1、公司安全检查计划执行原始记录表检查表编号：名称：事故管理检查表任务编号检查时间被检单位检查部位检查部门检查人签字被检单位签字序号项目检查内容标准确认存在问题整改措施整改时限备注1依法合规性对事故及信息是否存在迟报、漏报、谎报或者瞒报等行为2事故报告是否有事故现场的报警、接警记录，是否有电话快报记录，是否有事故信息快报（续报）记录3事故现场的报警、接警记录是否包括：L报告人、报告的时间；2.事故发生的单位名称和事故发生的时间、地点、人员伤亡情况和事故现场情况；3.接警人向单位（部门）领导的报告情况；4.领导的指示、采取的措施和处理结果；5.接警人是否签字；6.记录是否保管完好。4电话快报记录是否
2、包括：1.电话快报的时间；2.接电话报告人的姓名、单位（部门）：3.事故发生单位名称、地点；4.事故发生时间、地点及事故现场情况；5.事故已经造成或者可能造成的伤工亡数（包括下落不明、涉险的人数）；6.报告人是否签字；原件是否及时归档保存。5事故信息快报（续报）：1.事故报告形式和内容是否符合地方政府、集团公司要求：2.填报信息是否准确、齐全、规范；3.快报是否经单位主要负责人签字、加盖单位公章报出；4.接受快报人的姓名、单位（部门）；5.原件是否及时归档保存。序号项目检查内容标准确认存在问题整改措施整改时限备注6事故报告生产安全事故报告的内容是否包括：1.事故发生单位概况；2.事故发生的时间
3、、地点及事故现场情况；3.事故的简要经过：4.伤亡人数（包括下落不明的人数）和直接经济损失的初步估计；5.事故原因、性质的初步分析判断；6.事故发生后采取的措施及事故控制情况。7事故的调查与处理依据生产安全事故分析处理权限，轻伤事故和一般未遂事故是否由本单位进行了分析处理并结案，报公司备案。8依据生产安全事故分析处理权限，由公司（或受公司委托）对重伤事故或造成较大影响的轻伤、未遂事故事故的调查处理结果（含相关材料）是否进行了归档保存。9依据生产安全事故分析处理权限，由地方政府组织分析处理的的调查处理结果（含相关材料）是否进行了归档保存O10事故调查处理结果是否按规定要求进行了公示（或印发文件并
4、在本单位进行传阅）。11事故统计报表1.是否建立记录台账；2.是否及时填报统计生产安全事故和职工的其他伤害事故。12生产安全事故统计月报表、生产安全事故统计季报表、生产安全事故统计年报表：1.报表的形式和内容是否符合地方政府、集团公司要求；2.报表是否经单位主要负责人签字、加盖单位公章报出；3.事故记录台账是否与事故材料相符，是否存在漏统现象；4.原件是否及时归档保存。第2页，共3页序号项目检查内容标准确认存在问题整改措施整改时限备注13资料归档管理事故资料是否归档管理，根据公司生产安全事故管理制度对安全生产事故的定义，归档管理的资料是否包括（但不仅限于）：L生产安全事故快报、生产安全事故详报
5、；2.事故调查报告书、事故处理报告书及批复文件；3.现场调查笔录、图纸、仪器表计打印记录、资料、照片、录像带等；4.技术鉴定和试验报告；5.物证、人证材料；6.直接和间接经济损失材料；7.事故责任者的自述材料；8.医疗部门对伤亡人员的诊断书；9.发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料：10.处分决定和受处分人的检查材料；11.有关事故的通报、简报及成立调查组的有关文件；12.事故调查组的人员名单，内容包括姓名、职务、职称、单位等。14资料归档管理事故资料归档管理要求：1纸质文件材料应齐全完整，字迹清晰，签认手续完备;数字照片应打印纸质拷贝；录音、录像文件（包括数字文件）、电子文件应按要求确保
6、内容真实可靠、长期可读。2.凡是造成人员死亡或重伤，或100O万元以上（含100O万元）直接经济损失的事故档案，列为永久保管；未造成人员死亡或重伤，且直接经济损失在100O万元以下的事故档案，结案通知或处理决定以及事故责任追究落实情况的材料列为永久保管，其他材料列为30年保管o3.对保管期限已满的事故档案是否进行了鉴定，对仍有保存价值的事故档案，可以延长保管期限，对于需要销毁的事故档案，要严格履行销毁程序。15事故考核是否按照公司安全绩效管理考核办法制定了本单位的事故考核办法16是否按照规定要求进行了处理、考核和兑现说明:对照检查标准，在确认栏符合安全标准的打“O”，不符合安全标准的打“X”，并在存在问题栏内填写具体问题。表中检查内容表述不全的，可在空白格内补充填写；未涉及的检查项划。本检查表的检查依据：五矿邯邢矿业有限公司2015年修订实施的生产安全事故管理制度和安全绩效管理考核办法编制人：审核人：第3页，共3页
