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1、-XX.a=刖百2008年底全球金融危机凸显，随着全球金融危机的扩散和发展，我国为应对金融危机，提出了包括惠及汽车工业在内一系列的经济发展计划，拉动了国内汽、轿车特别是小排量轿车的消费。2009年至2010年，我国汽车工业持续增长，汽车销量屡创新高，中国成为世界上唯一一个仍在增长的汽车市场，这给中国汽车工业带来了又一发展机遇。为了抓住我国汽车工业快速发展的大好时机，适应区域内汽车零部件行业愈来愈激烈的市场竞争，保持公司健康、持续、快速发展，继续保持我公司良好的增长态势，除了要加强管理，提高工作效率、降低成本外，还要开辟、发展新的项目，不断挖掘新的经济增长点，对区域生产进行合理布局，形成新的产业
2、关系。经过前期对市场的调查和研究，计划利用烟台得天独厚的软、硬投资环境，投入一定资金，建立专为山东烟台上汽变速器公司的同步器组件类产品的生产基地，烟台同步器生产基地的建立，将减少我公司的物流运输成本，提高公司的配套效率，且因基地毗邻烟台上汽，公司可在第一时间内对出现的交付、质量等问题进行及时沟通、解决，同时可借鉴烟台上汽公司在生产、质量、体系化管理方面的宝贵经验，促进我公司可持续发展，实现公司和上海变速器有限公司的市场战略性互补，是非常有必要的。第一章概况1.1 项目概况1.1.1 项目名称：烟台顺虹机械有限公司1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目地点：山东省烟台市1.1.4 项目业主：
3、重庆市璧山顺山机械有限公司1.1.5 法人代表：曾顺虹1.1.6 项目规模：项目规划在山东上汽园区一期购买20亩土地，新建厂房面积5000行及办公室、食堂、职工宿舍楼150011需购置拉床、数控倒角机、数控滚扎齿机、数控滚齿机、数控剃齿机、多用箱式炉、齿套淬火压床、光谱分析仪等生产及检测设备近60台（见表5.1）,初步形成月产4.2万套、年产50万套同步器总成的生产能力。1.1.7 项目总投资：4000万元，投资构成如下：X购地20亩（10万元/亩）：200万元；X厂房5000Itf及办公辅助设施建设：IooO万元；X设备购置：1755万元，安装工程：100万元；X污水处理工程及设备：50万元
4、；X宿舍楼：150万元；X其它费用：100万元；X流动资金等基本预备费：645万元；1.1.8 资金来源：全部为企业自筹。1.2 项目业主简介重庆市璧山顺山机械有限公司是一家专业从事微型汽（轿）车变速器齿轮、齿轮轴、同步器总成研发、生产与销售的企业。公司位于璧山县青杠开发区，紧靠成渝高速公路，交通便捷，公司始建于一九九六年，经过顺山人十余载的不懈努力拼搏，公司得到了长足的发展，目前，公司固定资产100OO余万元，职工650余人，占地面积59400平方米，拥有现代化生产厂房及办公大楼21500平方米，厂区环境优美宜人、整体协调、美观。公司实力雄厚，拥有滚、插、弟、拉、琦等齿轮和同步器齿套加工，检
5、测及金切设备300余台，精良的设备及先进的生产工艺与专业的检测技术，加上高素质的职工队伍，大大地提高了公司的生产能力，公司从原材料入厂、机加工全程，到产品包装出厂都有一套完整的科学管理体系，并积累了丰富的生产管理经验，现公司具有年产同步器总成150多万套，年产齿轮、齿轮轴各70万件的生产能力。公司自成立以来，先后开发生产微型汽（轿）车变速器同步器总成系列产品30余种；开发生产的微型汽（轿）车变速器齿轮、齿轮轴等产品40余种。产品主要供应上海汽车变速器有限公司、重庆青山工业公司、一汽长春齿轮厂、盐城中马汽车零部件公司、长安汽车（集团）金陵汽车零部件公司、连云港北方变速器公司、哈尔滨东安公司等主机
6、厂配套，同时也销售到全国各地汽车零配件市场。公司组织机构健全，设有采购部、技术部、品质部、销售部、生产制造部、财务部、物流部、综合部八个部门。公司内部管理严格，拥有一批较高素质的技术、质量、生产及经营管理人员。公司始终坚持“质量第一、用户至上“，“诚信团结、求实创新”的企业理念，十分重视员工的职业素养、业务技能、质量意识等方面的培训和教育，员工的素质逐年得到稳步提高。公司于2003年底通过了IS09001-2000质量管理体系认证，2006年1月通过TS16949：2002质量认证体系。严谨实干的工作作风，完善的质量保证体系，现代的科学管理，确保了公司产品工艺设计上的先进、质量上的稳定、供货能
7、力的强劲。由于我公司始终坚持“质量第一、诚信为本”的宗旨，塑造了在客户和社会上的良好信誉。公司连续先后被评为“重庆市百户重点私营企业”、“重庆市重合同守信用单位”，璧山县“明星企业”、“工业十强企业”、“诚信守法AAA企业”、“园林式企业”，并连续六年被评为县的“重点企业二在未来的漫漫征程中，顺山公司将继续秉承“质量第一，诚信为本”的宗旨，与时俱进、不断拼搏，与各界朋友携手并进，精诚合作，共创美好的明天。1.3 编制原则、依据及范围1.3.1 编制原则1. 3.1.1严格遵守国家及烟台市的有关政策、法规及产业规划。1. 3.1.2按照先进适用原则，设备选型立足国内，适当选配国际先进设备和技术。
8、1.3 .L3遵循可持续发展战略，采取切实可行的措施治理环境污染，保护环境，保护员工身心健康，同时注重节约能源，降低生产成本，提高效益，增强产品的市场竞争力。1.3.2 编制依据1. 3.2.1国家、烟台有关汽车工业的各项行业规定及政策；2. 3.2.2国家发展计划委员会投资项目可行性研究指南（2002）；3. 3.2.3烟台市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要4. 3.2.4上海汽车集团公司有关资料5. 3.2.5项目业主有关资料1.3.3 编制范围本报告研究的范围主要包括同步器生产基地项目建设的可行性与必要性，生产布局及设备选型，项目方案与规模，项目投资成本及效益分析等。1.4 主要结
9、论本项目有利于提高企业的生产能力、管理能力、市场占有率和竞争力，有利于提升企业为上汽公司的配套能力和服务水平。本项目的市场前景好,销售及材料采购风险小；项目初期总投资4000万元，年销售收入2035.8万元，全部投资回收期37年，年创税收Ill万元。除盈利能力可观以外，本项目还有促进就业等显著的社会效益，综合而言，本项目是必要的，也是可行的。1.5 主要经济技术指标表1.1主要经济技术指标序号指标名称单位指标备注1总投资万元40002生产能力万套/年503固定资产投资万元17554销售收入万元2035.85销售成本万元1733.26销售税金万元18.49所得税及附加税7销售利润万元122.08
10、8平均投资利润率%3%9平均投资利税率%6%10全部投资回收期年37第二章项目背景及必要性1.6 项目背景汽车工业是我国的支柱产业，其发展势头十分迅猛。重庆市璧山顺山机械有限公司是上海汽车变速器有限公司、重庆青山工业公司和一汽长春齿轮厂等国内知名整车或汽车专业零部件主机厂的配套企业，经过近十年顺山人的努力拼搏，公司得到了迅猛的发展。由于公司主机厂上海汽车变速器有限公司产品升级和开发新产品以满足日益增长的市场需求，作为配套企业，公司现有的生产线在生产规模、产品成本上难以满足主机厂的配套需求，为了为主机厂提供更为出色的产品和服务，提高企业的配套能力，加快技术更新改造，降低运输成本，扩大生产规模，提
11、高产品在主机厂的配套竞争力和占有率，将企业做大做强，需利用烟台较为发达的汽车工业优势，建立顺山公司烟台同步器生产基地。2008年底全球金融危机凸显，随着全球金融危机的扩散和发展，我国为应对金融危机，提出了包括汽车工业在内一系列的经济发展计划，拉动了国内汽、轿车特别是小排量轿车的消费，进入2009年，我国汽车工业持续增长，给汽车行业带来了又一发展机遇，公司要想继续保持良好的增长态势，除了要加强管理，提高工作效率、降低成本外，还要开辟、发展新的项目，不断挖掘新的经济增长点，进行合理的区域布局，形成新的产业关系。经过前期对市场的调查和研究，建立一个互补的烟台生产基地,实现公司和上海汽车变速器有限公司
12、（主要是山东烟台上汽）市场战略性互补。1.7 项目建设的必要性2. 2.1加快公司区域性生产战略布局，增强市场竞争力中国的汽车业的产业集聚趋势随着汽车工业的逐步发展而加强，已形成了以上海、江苏为中心的长江三角区地区，以广州为中心的珠三角地区，以长春、沈阳为中心的东北地区，以北京、天津为中心的华北地区，以重庆、湖北、烟台为中心的中西部地区的五大汽车生产集中区位。五大汽车工业集中区域内，相应的汽车零部件配套业也日益发展壮大。重庆市璧山顺山机械有限公司的主机厂上汽集团在发展过程中，坚持自主开发与对外合作并举，一方面通过加强与德国大众、美国通用等全球著名汽车公司的战略合作，不断推动上海通用、上海大众、
13、上汽双龙、上汽通用五菱、上海申沃等系列产品的后续发展；另一方面通过集成全球资源，加快技术创新，全力推进自主品牌轿车的研发、生产和销售。目前,已实现荣威750、550及名爵MG3-SW、MG7和MGTF产品的成功上市，初步树立起良好的品牌形象。由此，深入推进了合资品牌和自主品牌共同发展的格局。上汽集团除在上海当地发展外，还在重庆、烟台、沈阳、柳州、仪征、南京等地建立了自己的生产基地。随着国内汽车消费市场的增长，上汽集团的生产、销售量也随之增长。顺山公司为抓住机遇，发展壮大，为上汽变速器有限公司（山东上汽变速器有限公司）提供优质的配套服务，满足上汽配套需求和降低生产、运输成本，适应上汽的区域发展战
14、略，也需相应地择优在上汽集团下辖生产基地（除重庆以外）建立生产配套基地，及时、高效地为上汽发展服务。综合上汽集团外设的几大生产基地的地理优势、当地汽车工业发展环境及顺山公司的发展战略，经顺山公司前期考察、论证，特选择在烟台市设立顺山公司烟台生产基地，生产基地将建设汽车变速器同步器产品生产线，成为中西部地区的专业同步器供应商。生产基地的设立，将极大提升顺山公司的配套服务能力和日后开拓市场的辐射能力，增强公司的市场竞争力。2. 2.2利用烟台地理优势，提高配套效率，实现规模生产的需要烟台市地处山东半岛东部，濒临黄海、渤海，与辽东半岛及日本、韩国、朝鲜隔海相望。烟台山海相拥，风光旖旎，四季分明，景色
15、秀美。一望无垠的金沙碧浪、景观奇妙的大小岛屿、闻名遐迩的蓬莱仙阁、飘渺奇幻的海市蜃楼，使烟台成为享誉海内外的旅游度假胜地。烟台属于暖温带大陆性季风气候，雨水适中，空气湿润，气候温和。全市年平均降水量为765.4毫米，年平均气温12.7,日照时数为2441.6小时，无霜期284天。烟台市交通便利，铁路、公路、航运、航空构建了立体交通网络,特别是水路运输便捷，费用较为低廉，可以降低生产运营成本。烟台市正在全力建设国家级汽车及零部件生产基地，汽车及零部件出口呈现快速发展势头。为加快烟台市工业（包含汽车及零部件产业）的发展，烟台市重点建设工业新区，作为构建汽车及零部件基地的重要载体。工业新区是烟台汽车
16、机械工业园的核心园区，烟台汽车及零部件出口拥有很大的发展潜力和空间。重庆市璧山顺山机械有限公司将利用烟台良好的地理优势和发展软环境，抓住烟台市工业新区建设为烟台汽车机械工业园的核心园区的机遇，依托上汽集团提供的发展平台，在烟台设立生产基地，该基地主要为山东上汽变速器有限公司提供配套服务，生产基地的建立，将能及时、便捷地与主机厂进行商务沟通、产品交付，提高公司的配套效率，同时，便捷的水运将降低公司的运输成本。生产基地的建立，公司将秉承“专业、专注”的精神，全心打造一个高品质、高效率、优质服务的专业汽车变速器同步器产品生产基地，将提升公司变速器同步器产品的整体生产能力，扩大公司的生产规模，提升产品
17、的技术含量和质量。烟台生产基地是以轿车同步器作为技术平台，因此在现在重庆顺山生产同步器的基础上有较大的飞跃，一是按精益生产线方式布线生产，加强制造过程能力的质量监控；二是在生产及检测设备上有较大提升，譬如全部采用数控车床来进行车削加工，数控滚扎齿机挤内花键倒锥，四轴数控倒角机倒一二档外倒角，采用旋分式三槽机车滑块槽，同步器齿套采用压淬的方式来减小热处理变形，以及采用克林贝勒的齿轮检测中心P26来检测内花键的齿轮精度等；三是派出优秀的技术、生产及质量管理人员组成管理团队；四是策划并通过TS16949质量管理体系和IS014000环境管理体系，并导入上汽公司“四合一标准”从管理体系上对产品质量予以
18、强有力的支撑。第三章市场分析及需求预测2.3 目标市场本项目的产品主要是轿车发动机使用的变速器同步器产品，项目产品的客户主要是上海汽车变速器有限公司，立足于主机厂配套市场，将变速器同步器发展为我公司的重点项目。2.4 汽车工业及汽车零部件产业的现状综述3. 2.1汽车工业是我国的支柱产业2009年我国生产汽车1300万辆，同比增长5.2%,超过美国的868.1万辆位居世界第一。紧随其后，日本生产汽车1156.4万辆，同比减少0.3%,德国604.1万辆，同比减少2.5%,位居第4。根据韩国汽车工业协会10日公布的数据，去年韩国汽车产量为382.7万辆，占世界汽车总产量的5.4%,连续4年位居世
19、界第五。中国已成为世界第一大汽车市场。在小型乘用车制造领域，2007年中国自主品牌市场占有率也达到26%,在市场销售前十名中，仍然保留了奇瑞和吉利两大汽车制造集团，中国汽车制造在此呈现了积极向上的意义。我们看到，中国汽车从2006年末开始发生了转变，在2007年自主品牌向中级车挺进，产品质量与销售利润均有提升，其中华晨骏捷、比亚迪F3、奇瑞A5、吉利远景都成为自主品牌在这个领域的畅销产品。尤其是奇瑞的瑞虎和A5,吉利的金刚和远景，也包括比亚迪F3、华晨骏捷，都在力图向上提升自主品牌。其他小型车如奇瑞QQ、吉利自由舰、长安的奔奔也创造了好的成绩全球汽车工业正处在重要的技术转型期，在当前全球金融危
20、机给汽车工业带来的阵痛中，加快新能源汽车产业化已成为社会各界的共识。日前,上海市政府明确以油电混合动力汽车和高性能纯电动汽车为主攻方向，以“电池+电机+电控”等关键零部件为突破口，加快形成国内领先、具有国际竞争能力的新能源车自主产业体系和产业集群，并且提出纵横结合，加强新能源车产业链建设，加大政策支持力度。上海汽车工业为适应汽车工业的发展趋势，向前迈出坚实一步。作为中国三大汽车集团之一的上汽集团已明确新能源汽车产业化目标：2010年自主品牌混合动力轿车上市，2012年插电式强混轿车、纯电动轿车上市。上汽集团已在新能源汽车探索研发上取得初步进展。去年君越混合动力轿车上市，领驭燃料电池轿车成功服务
21、北京奥运，申沃超级电容大客车在本市公交线路上累计运行已超过50万公里。2009年上海国际车展上，上汽集团展出各类新能源样车受到广泛关注。在探索研发不断推进的同时，上汽集团为进一步抢占汽车工业发展新高地，正式确立新能源汽车的产业化目标。在目标规划中，上汽集团着力实现中混混合动力车、强混混合动力车、纯电动车等领域新能源车的产业化。2010年，上汽荣威750中混混合动力轿车将投放市场，该车动力系统采用的是高压电机与传统内燃机混合，使用电能比例较高，能实现综合节油20%左右。目前该车型已完成动力系统开发，今年车展上亮相的荣威750样车，经测试完全达到既定节能、省油目标。2010年，上汽将在上海世博会投
22、入跨越四大系统的近千辆新能源车，仅在世博公交体系中，就有36辆超级电容车、6辆燃料电池车在世博浦明专线上运行；120辆纯电动车、150辆混合动力车在世博越江专线上运行。2012年，荣威550插电式强混轿车将上市，该车与中混混合动力车相比，采用更先进的高压电机，新能源使用程度更高，节油可达50%以上。上汽透露，目前荣威550的动力系统前期开发已经启动，并且进展顺利。同年，上汽的自主品牌纯电动轿车也将推向市场，真正实现零排放。除了向市场推出新能源整车以外，上汽集团还将积极推动新能源汽车关键零部件的产业化。上汽集团表示，在新能源汽车产业化初期，上汽主要采取采购关键零部件的办法，但目前上汽已瞄准新能源
23、车的电池系统，通过与国内其他领先企业的合作，参与关键零部件的研发与生产，并已拟定了20亿元的投资计划。2009年，国家多项刺激经济的政策效应在4月继续显现，4月汽车产销均超过115万辆，并且双双再次创出月产销量历史新高。受惠于车购税优惠的车型已经连续4个月呈现稳步增长，其中交叉型乘用车继续保持较高的增长速度；中高排量的乘用车车型也出现了一定增长，商用车、经济效益主要指标降幅收窄。同时我们也注意到，在汽车产销整体增长的情况下，结构性增长的特征依旧明显，经济效益和出口情况比上年同期仍为下降，行业发展仍存在很多的困难。但总的来看，汽车行业形势4月份比一季度整体回暖。3. 2.1.1汽车行业形势整体回
24、暖第一、产销创历史新高4月汽车产销延续3月份增长态势，月产销分别完成115.7万辆和115.3万辆,环比增长5.61%和3.91%,同比分别增长17.9%和25.0%,再次创月产销量新高。从1-4月汽车累计产销看，产销分别完成372.5万辆和383.2万辆，比上年同期分别增长6.4%和9.4虬比一季度的增幅增加4.5和5.5个百分点。从4月的情况可以看出汽车行业形势整体已出现回暖。第二、受惠政策利好，汽车工业稳步增长1.6升及以下轿车和交叉型乘用车是受惠于车购税两类车型，4月两个车型销售分别为41.9万辆和17.2万辆，比上月分别增长IK和3.6队同比分别增长56.5%和70.7%o其中交叉型
25、乘用车今年以来保持了非常好的增长势头，这既是国家有关政策促进的结果，也与城镇、农村经济活跃以及交叉型乘用车适应其发展的特征有直接关系。第三、中高排量轿车出现回暖迹象低排量车购税优惠政策对于中高排量的轿车车型冲击很大，尤其对1.8升的车型影响很大，今年前两个月中高排量的轿车市场比较低迷。但从近两个月情况看，中高排量的轿车虽然比同期还呈现下降的状况，但从环比情况看，有回暖的迹象，其中4月份L6到2.0升的轿车比上月增长了2.2%,2.0到2.5升的轿车比上月增长了5.2%o第四、出口比上月小幅回升全球性金融危机对于我国汽车出口影响很大，今年前4个月汽车整车出口比上年出现较大的下降，也影响了汽车整体
26、产销的增长速度。而从4月汽车整车生产企业的出口情况看，与上月比汽车出口出现了小幅度的增长，完成汽车出口量为2.6万辆，增长了15.9%o另据我们整理的海关数据，3月发动机、零部件等商品出口止跌回升,且增幅均明显高于同期进口。其中发动机共出口16.12万台，环比增长37.55%,汽车零件、附件及车身出口金额10.48亿美元，环比增长59.92%o第五、经济效益主要指标降幅缩小随着汽车市场的逐步回暖，行业经济效益也略显好转，从1-3月重点企业集团主要经济效益指标看，下降幅度比1-2月有明显缩小。其中营业收入降幅缩小了3.37个百分点，利润总额降幅缩小了10.97个百分点，其他指标多数出现好转迹象。
27、3.2.1.2行业仍存在许多困难第一、结构性增长特征依旧明显，今年前4个月，国内汽车市场呈现明显的结构性增长特征，其受惠车型增长较快，尤其是交叉型乘用车增长4成多，成为拉动汽车总体增长的主要力量。同时，商用车市场表现非常低迷，前4个月产销比上年同期分别下降了1.4%和3.9%其中除货车增长外，其他车型均呈现不同程度的下降。第二、经济效益多数指标低于同期水平根据中国汽车行业协会统计的19家重点企业集团（营业收入约占全行业的50%）一季度的经济效益情况,营业收入完成2686亿元，同比下降了14.15%,利润总额为108亿元，同比下降48.36%,工业增加值为560亿元，同比下降了8.95%o一季度
28、汽车工业重点企业集团经济效益指数为305.5,比上年同期降低56.66。第三、出口同比降幅较大2009年前4个月，汽车整车企业出口汽车与上年同期情况相比，每个月份均出现50%以上的下降幅度，前4个月累计出口下降了61%,从一季度的汽车零部件商品出口情况看，出口金额比上年同期下降了35.4%,汽车行业出口形势依然十分严峻。3.2.2汽车零部件产业发展现状据国家统计局统计，2007年我国汽车零部件产业总收入达到6700亿元，大幅超过2006年，另据中国海关统计，2007年我国汽车零部件出口额达145亿元，也大幅超过2006年，这使国际大公司对我国的配件质量信心不断增强。行业现状进入2008年，受多
29、重因素的影响，整车的产销量都出现了较大幅度的波动，甚至在4月份之后出现了环比的下降，汽车零部件行业也同样受到较大影响。2008年ITO月份，零部件行业总产值为7830亿元，占汽车总产值的79.63%。从月度数据的趋势来看，产值呈现下降趋势。我国两千余家大中型企业前十个月的产值达到了4385亿元。平均产值2.1亿元。小型企业的产值仅为2650万元。近年来，国内汽车零部件产业有了长足的进步。一小部分企业的全球化进程取得了惊人的进步，这是必须充分肯定的，但这并没有从根本上改变国内汽车零部件产业的滞后性,我们要努力发展高端产品，突出信息化产品，提升创新和研发能力，否则，我国汽车零部件产业将出现实力上的
30、衰退，国际竞争力将不断下降，这将威胁到整个汽车零部件产业的发展前景，同时我国传统产品的竞争优势也难以长期维持。一、汽车零部件产业发展态势1、所面临的宏观环境21世纪头20年，是国家和社会发展的重要时期，经济全球化趋势的深入发展，科技进步的日新月异，生产要素流动和产业转移的加快，我国与世界经济的相互联系和影响日益加深，国内国际两个市场、两种资源的相互补充，都为我国的发展提供了良好的内外部环境。对于我国汽车零部件企业来说，这是一个难得的战略发展机遇期。经济全球化、区域化的趋势加快，全球市场配置资源的基础性作用增强，企业特别是大型企业集团战略环境的国际化发展趋势已经形成。国内竞争程度在加剧、竞争的层
31、次在提升，企业生存的底线在上移，企业的产业发展和经济运行面临着巨大的竞争压力。当前国际正面临新一轮汽车产业转移，汽车零部件实现了由本土、区域生产转向全球生产，形成一批新的产业集群。据统计，跨国公司到2007年年底前计划在低成本国家采购500亿美元的零部件，其中70%的企业瞄准了中国企业，中国零部件企业要利用已形成的基础，加快零部件基地建设，满足国际市场的需求。我国零部件出口必须坚持本土化生产的大方向，汽车零部件行业要抓住有利时机，逐步减轻和摆脱国外企业的影响和控制，走自己滚动发展道路。2、行业发展形势从2002年开始，我国汽车工业进入了快速发展时期，其发展令世界注目。2006年，国内的汽车产量
32、达到728万辆，首次超过德国，成为仅次于成为仅次于美国和日本的世界第三大汽车生产国，增幅为27.5%,国内外业界人士普遍认为，中国汽车产业正步入结构调整期，产业总体走势趋稳，阶段性的快速增长将让位于长期稳定增长。预计在未来相当长的一段时间内，汽车产业的增幅将保持在10%到15%左右，轿车的增长速度将高于平均增长速度，增幅将达到20%左右，到2010年，国内汽车产量将达到100O万辆，在未来510年内，中国将成为世界最大、增长最快的国际汽车市场。随着全国汽车行业开始走出2004年下半年以来的低速徘徊状态，我国汽车工业的飞速发展有效促进了汽车零部件行业的整体转暖，需求得到了刺激，市场保持较好增长。
33、国家统计局最新数据显示，2006年中国汽车零部件完成工业总产值5397.05亿元，与上年相比增加34.35%；汽车零部件产品实现销售收入5272.35亿元，同比增长34.71%o据有关资料显示，到2010年，世界汽车产品贸易总额将达到L2万亿美元，随着中国汽车产业的飞速发展及国外知名汽车企业国际化采购模式的形成，低成本生产国尤其是中国汽车零部件需求量将会更大，产业的发展速度将会更快。在汽车总生产成本中，零部件占70%至80%。因此，只有零部件工业的发展，才有整车成本的降低、汽车产业的发展。业内人士指出，当前，我国汽车零部件产业发展潜力巨大，但受结构不合理等因素的制约,这一潜力尚未得到充分发挥。
34、汽车零部件技术含量高，是汽车产业的基础和支撑。汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团，正成为一种全球化趋势。目前，我国汽车零部件生产企业8000多家。国际著名的汽车及零部件企业，几乎都在我国建立了合资或独资企业，引进技术合资企业已超过1Ooo家。国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。据预计，到2010年，中国汽车零部件国内产值将达到7000亿兀左右O二、汽车零部件产业所面临的问题1、规模小技术落后是阻力尽管潜力巨大，但业内人士指出，我
35、国的汽车零部件产业尚存在诸多问题，其中规模小、技术落后、缺乏自主研发和创新是首要问题。当前，我国零部件企业规模小，产业集中度低。在现有的零部件企业中，8O%以上的销售额在一亿元以下，年营业额在一亿元以上的只有13O家，5O万元以下的却有27OO家。生产成本高，行业整体效益低下。技术水平相对落后。在我国居销售额前五位的汽车零部件产品中，第一类为轿车前悬架和后桥产品；第二类为汽车万向节、传动轴和轴承;第三类为轿车手动变速器；第四类为微型汽车发动机；第五类为轿车仪表板和转向盘。这些产品的技术含量均为2O世纪8O年代的水平，且根本不含电子控制技术。2、投资力度不够据国外企业一般统计，零部件工业的投资应
36、为整车的1.2至1.5倍，而我国只有0.3倍以下，差距明显。3、自主研发能力差也是这一产业存在的明显缺陷据统计，我国零部件企业开发投入占销售额的1.99%,由于销售额总数较低，开发投入绝对数额很小。而国外企业，除具有较强的用于开发的软硬件设施和装备以外，每年都以企业年销售额的3%到5%（个别可达到10%）进行产品开发。三、对汽车零部件产业的发展建议汽车及零部件市场是一个发展潜力巨大的市场，汽车类产品占世界贸易总额的10%,但是中国汽车产品出口额仅占我国总体出口额的1.5%,占国内全行业销售额的设，在机电行业中是最低的。从汽车零部件细分行业表现来看，我国零部件配套水平依然薄弱，零部件企业为了提高
37、自身竞争力，中国汽车行业必须进行战略整合。面对采购日趋全球化的汽车零部件市场，业内人士认为，我国应出台相关政策，调整产业结构，推进国际标准体系建设，加强品牌服务，以顺应汽车零部件全球采购的国际潮流。国家应出台支持汽车零部件发展的相关政策。国家应在产业政策制定、关键技术研发和宏观调控管理等方面进行大力扶持，调动各方面的积极因素，培育和组建一批具有国际竞争能力的骨干企业。同时，用法律手段对汽车零部件市场进行规范、管理和约束，使汽车零部件产业持续、快速、健康发展。调整零部件的产业结构，适应国际化发展的需求。通过资产划拨、兼并、参股及控股等方式，打破地域、部门限制，联合相关配套和关联企业，加快行业战略
38、性重组，培育一批主业突出、核心竞争能力强、拥有自主知识产权、具有较强国际竞争力的大型企业集团，逐步形成按专业化分工、分层次的零部件产业结构。推进企业信息化和各类国际标准体系建设。用信息技术改造传统企业，加大国际质量标准体系、国际环保标准体系等各类认证工作力度，促进产品生产的系统化、模块化、电子化和通用化，提高汽车零部件企业整体质量管理能力和开发能力。提高营销服务手段，加强品牌培育。要强化营销手段，积极开展电子商务。要加强自身品牌培育，培育具有一定知名度的名牌产品，利用品牌优势去开拓国际国内市场。顺应全球采购的国际潮流。应提高市场竞争意识，自主经营，自我发展，向外部市场扩张，走企业中性化道路。强
39、化与著名公司的战略合作,围绕国际跨国公司产品配套，不断提高系统开发及模块供货能力。建立开放型的市场体系，争取早日进入全球零部件配套市场。3.3 客户情况上海汽车工业（集团）总公司（简称“上汽集团”）是中国三大汽车集团之一，主要从事乘用车、商用车和汽车零部件的生产、销售、开发、投资及相关的汽车服务贸易和金融业务。集团持有上海汽车集团股份有限公司（简称“上海汽车”）83.83%的股份。2007年，上汽集团整车销售超过169万辆，其中乘用车销售113.7万辆，商用车销售55.3万辆，在国内汽车集团排名中继续保持第一位。2008年，上汽集团以226亿美元的合并销售收入，位列财富杂志世界500强企业第3
40、73名。上汽集团坚持自主开发与对外合作并举，一方面通过加强与德国大众、美国通用等全球著名汽车公司的战略合作，不断推动上海通用、上海大众、上汽双龙、上汽通用五菱、上海申沃等系列产品的后续发展，取得了卓越成效；另一方面通过集成全球资源，加快技术创新，全力推进自主品牌轿车的研发、生产和销售。目前，已实现荣威750.550及名爵MG3-SW、MG7和MGTF产品的成功上市，初步树立起良好的品牌形象。由此，深入推进了合资品牌和自主品牌共同发展的格局。上汽集团除在上海当地发展外，还在烟台、重庆、烟台、沈阳、青岛、仪征、南京等地建立了自己的生产基地；拥有韩国双龙汽车51.33%的股份及韩国通用大宇10%的股
41、份；在美国、欧洲、香港、日本和韩国设有海外公司。3.4 需求预测重庆市璧山顺山机械有限公司是山东上汽变速器有限公司、沈阳上汽变速器公司的配套企业。所以本项目在产品销路问题上有得天独厚的优势，由于和主机厂有着长期友好的合作关系，只要满足主机厂对变速器齿轮、轴、同步器的质量要求，产品销路没有任何问题，销售风险很小。新生产基地投产后，专业生产汽车变速器同步器类产品，并依托主机厂先进、强大的技术平台，质量能够得到有效保证，而且会很快形成规模效益，有效的降低产品成本，从而为客户提供质优价廉的配套产品。第四章项目方案及规模4.1 项目方案本项目的建设将在山东烟台上汽园区购买土地20亩，建设厂房5000m2
42、,建办公室、食堂、职工宿舍楼1500近，建设汽车变速器同步器产品生产线，初期主要生产SH63、SH63A等系列变速器同步器产品，计划将于2012年5月底前建设完成，6月初实现批量生产（详见第十章建设进度及资金安排）。4.2 建设规模本项目建设规模为在山东上汽园区购买土地20亩，建设厂房5000m2,办公室及职工宿舍楼150011购置拉床、数控滚扎齿机、数控滚齿机、多用箱式炉、齿套淬火压床、光谱分析仪等生产及检测设备近60台，通过与上海汽车变速器有限公司、山东烟台上汽变速器有限公司联合开发变速器系列同步器产品，利用上汽先进技术平台，提高产品的技术含量和质量，初步形成年产汽车变速器同步器产品50万
43、套的生产能力。该项目主要针对烟台上汽的轿车系列同步器进行开发和生产，因此无论是技术管理、质量管理或生产管理都必须要上台阶。规划设立三个管理部门，即综合事业部、技术质保部和生产经营部；设备按精益化生产布线,计划按5条流水线布置。第五章生产方案、加工工艺工装及设备5.1 生产方案同步器组件中齿毂由山东鲁银粉末冶金制品公司供货，该公司与顺山公司有着5年以上的配套协作关系，生产的粉末冶金齿毂占顺山同步器齿毂份额95%以上，其技术开发能力与质量保证能力较强，在国内同行业中名列前茅。该公司位于山东禹城市，距离烟台不过400公里路程，如此将有利于缩短运输时间和降低运输成本。在烟台主要生产轿车系列的同步器齿套
44、和同步器组件，齿套从原材料开始，所有加工在烟台完成（其中齿套坯件等温正火在园区附近厂家协作）；最后将齿毂配磨后与齿套配装成总成。现场采取精益生产方式，共布5条生产线，即齿套坯件辗环生产线、热处理生产线、一二档齿套生产线、三四五档齿套生产线及总成装配生产线，严格按生产节拍和批次管理进行生产。5.2 加工工艺同步器齿套基本生产工艺流程如下：原材料下料f辗环f等温正火f检验f粗车f切断f精车f检验f拉花键f挤倒锥f精拉f铁滑块槽f推毛刺f内花键倒角f去毛刺f至外形一滚齿一外倒角f端面磨棱一粗切槽f剃齿一热处理f压淬（综合塞规不合格件）f检验f精切槽f清洗f检验f浸防锈油f入库辗环工艺流程如下：加热一
45、制坯f挤压成型f冲孔f碾环f检验齿套坯件等温正火在园区附近厂家外协齿套热处理工艺流程如下：装料f清洗f渗碳f淬火f清洗f检验（硬度）f回火f检验（硬度和金相）f抛丸f检验（外观质量）同步器总成基本生产工艺流程如下：齿毂入厂检验f配磨齿毂f清洗f装配f检查滑动灵活性一检查偏摆量一总成检验一打标记一浸防锈油一包装入库说明：上述下划线部分为一/二档带外齿齿套所增加的工艺。5.3 工装准备拉刀、滚刀、剃刀等专用刀具全部外购，部分专用检具外购，部分夹具和简易量具自制，其它夹具和量具由重庆顺山本部制作。拉刀、滚刀在烟台自己修磨，剃刀可在烟台本地找厂家协作修磨，也可发运回重庆修磨，修好后随汽运货车返回。5.
46、4 生产节拍本项目初期按月产4.2万套，年产50万套同步器总成规划，根据生产节拍可按一班、二班或三班制生产，每班按8小时工作，每班有效工作时间7.5小时，1年250工作日（按每月21日），所需生产设备、人员等详见表5.1（同步器生产节拍、设备及人员配置计划表）表5.1同步器生产节拍、设备及人员配置计划表序号工序设备名称生产节拍（秒/件）设备（台）日产量（件）月产量（万件）月产量（万套）操作者（人）开班数1下料离心剪切机3.61750015.755.25112加热感应中频炉41675014.184.73113制坯闭式压力机41675014.184.73114挤压成型闭式压力机41675014.1
47、84.73115冲孔开式压力机41675014.184.73116碾环碾环机41675014.184.73117粗车数控车床304720015.125.04428切断数控车床152720015.125.04229精车数控车床454720015.125.046310拉花键拉床252648013.614.543311挤倒锥数控滚扎齿机252648013.614.543312精拉拉床182600012.64.22213铳滑块槽数控铳三槽机252648013.614.543314推毛刺液压机4.21642813.54.51115内花键倒角二轴倒角机504648013.614.546316去毛刺4675014.184.731117车外形数控车床252648013.614.543318滚齿数控滚齿机75221604.544.543319外倒角
