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1、内部质量审核检查表顾客导向过程(CoP)1)：C01：顾客要求评审过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接I I?过程是否已经被监控？是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标准？(测量、评估)如何进行？(方法、技术)2)C0P的支持过程/管理过程3)输入/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2009条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI1nc,NC)C01:顾客要求评审(I):顾客要求法律、
2、法规要求、QMS要求(0)：确定的订单顾客要求识别准确率：100%HE/TSQP-YX-097.2.3S01：人力资源管理(I):培训、激励需求(0):培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率N99%HESQP-RL-04HE11,SQP-RL-056.2S02:记录管理(I):需整控制的记录(0)：记录得到控制1 .查询记录所需时间15分钟2 .100%符合规定的保存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S15:文件管理(I):需要控制的文件(0):已经得到控制的文件所有部门使用的文件和资料均为1OO%55新有效版本HESQP-ZJ-014.2M01：经营计划(I)
3、:1.上一年经营计划的达成状况2 .市场预刈(O):1.长期经营计划3 .应期经营计划4 .部门目标1 .经营计划项目完成率290%2 .改进措施完成率)95%HE/TSWI-ZL-03-0015.4M02:管理评审(I):评审输入(0):评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03:内部质量审核(I):审核计划(0):审核报告1 .内审计划完成率：100%2 .不符合项整改关闭及时率100%HDTSQP-ZL-208.2.2M05:数据分析和使用(I):收集各个部门适宜的统计数据(0)：统计报告数据分析项巨完成率：100%HE/TSQP-ZL-248.4内部质量审核
4、检查表顾客导向过程(COP)1)：C02：过程设计过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接【I?过程是否已经被监控？是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标准？(测量、评估)如何进行？(方法、技术)2)C0P的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2009条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR.OFI1nc,NC)C02：过程设计(I):顾客要求(0)：过程设计资料按
5、时完成率：100%HE/TSQP-GY-07Heztsqp-GY-WHE/TSQP-GY-117.1、7.3S01：人力资源管理(I):培训、激励需求(0):培训资料、激励结果1 .培训计划项目完成率：100%2 .培训合格率)99%HESQP-RL-04HESQP-RL-056.2S02：记录管理(I):福要控制的记录(0)：记录得到控制1 .唐询记录所需时间W15分钟2 .100%符合规定的保存期限HErSQP-ZL-024.2.4S04:采购管理(I):采购需求(0):采购计划、订货单到国准时率100%HEn-SQP-JC-127.4.2S06:进料检验(I):检验通知单(0)：进优检验
6、报告来料批次合格率295%HESQP-ZL-227.4.3S07：过程和最终检验(I):需要检验的产品(0):已经检验的产品1.抽检合格率)95%2.交付产品退回率W0.1%HE/TSQP-ZL-228.2.4S11：产品标识和可追溯性控制(I):等待标识的原料和产品(0):已经标识的原料和产晶标识符合率：100%HEH-SQP-ZL-157.5.3S13：不合格品控制(I)：1.可疑的原料或产品/不合格品2 .顾客投诉的不合格品3 .过程和设备的异定(0):标识、隔离、返工/返修、停产.内部失败成本Elo万HETSQP-ZL-238.3S14：纠正和预防措施(I):已发生的或潜在的不符合(0
7、):纠正和预防措施纠正和预防措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-268.5.28.5.32)C0P的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2009条款7)检查记录，包括客观证据8)W(NR,OFI1nc,NC)S15:文件管理(I):需要控制的文件(0):文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本HE/TSQP-ZJ-014.2M01：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2 .市场预测(O):1.长期经苜计划3 .短期经营计划4 .部门目标1 .经营计划卬目完成率与90%2 .改进措施完
8、成率N95%HE/TSWI-ZL-03-0015.4M02:管理评审(I):评审输入(0):评审输出改进措除完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03:内部质量审核(I):审核计划(0):审核报告1 .内审计划完成率：100%2 .不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M04:持续改进(I):持续改进目标(0):改进的项目及数量持续改进项目完成率280%HDTSQP-ZL-258.5M05:数据分析和使用(I):收集各个部门适宜的统计数据(0):统计报告数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-248.4内部质量审核检查表顾客导向过程(CoP)1
9、)：C03：产品和过程验证确认过程特性：是否是否已明确执行者？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)2)C0P的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2009条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI1nc,NC)C03：产品和过程验证确认(I):顾客要求过程设计资料(0):可接受的PPAP一次提交合格率：100%HDTSQP-GY-07HE/TSQP-GY-117.1S01：人力资源管理(I):培训、激励需求(0):培训资料、激励结果L培训计划项目完成率：100%2.培
10、训合格率399%HDTSQP-RL-04HDTSQP-RL-056.2S02:记录管理(I):需要控制的记录(0):记录得到控制1.查询记录所需时间15分钟2.100%符合规定的保存期限HETSQP-ZL-024.2.4S04:采购管理(I):采购需求(0):采购计划、订货单到货准时率100%HE/TSQP-JC-127.4.2S05:产品防护过程(I):需要防护的产品(0)：褥到防护的产品产品防护不当率1%Heztsqp-WL-I77.5.5S06:进料检验(I):检验通知单(0)：进货检验报告来料批次合格率295%HE/TSQP-ZL-227.4.3S07：过程和最终检验(I):需要检验的
11、产旦(0):已经检验的产品1 .抽检合格率395%2 .交付产品退同率W0.1%HESQP-ZL-228.2.4S11：产品标识和可追溯性控制(I):等恃标识的原料和产品(0):已经标识的原料和产品标识符合率：100%HE/TSQP-ZL-157.5.3S13：不合格品控制(I)：1.可疑的粽料或产品/不合格品2 .顾客投诉的不合格品3 .过程和设备的异常(0):标识、隔离、返工/返修停产.内部失败成本WlO万HE/TSQP-ZL-238.3S14：纠正和预防措施(I):已发生的或潜在的不符合(0):纠正和预防措施纠正和预防措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-268.5.28.5.3是否
12、已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标准？(测量、评估)如何进行？(方法、技术)2)C0P的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2009条款7)检查记录，包括客观证据8)W(NR,OFI1nc,NC)S15：文件管理(I):需要控制的文件(0)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%般新方效版本HEaSQP-ZJ-OI4.2M01：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2 .市场预测(0):1.长期经
13、营计划3 .短期经营计划4 .部门目标1 .经营计划项目完成率个90%2 .改进措施完成率N95%HESWI-ZL-03-00l5.4M02:管理评审(I):评审输入(0):评审输出改进措施完成率：100%HETSQP-ZL-035.6M03:内部质量审核(I):审核计划(0):审核报告1 .内审计划完成率：1%2 .不符合卬整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M04:持续改进：持续改进目标(0):改进的数盘持续改进项Ii完成率2100%HE/TSQP-ZL-258.5M05:数据分析和使用(I):收集各个部门适宜的统计数据(0):统计报告数据分析项目完成率：1%HESQ
14、P-ZL-248.4内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)ZC04：产品生产过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？/是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)/使用哪些主要标准？(测量、评估)如何进行？(方法、技术)2)C0P的支持过程/管理过程3)输入/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2009条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI1nc,NC)C04:产品生产(I)：1.已
15、经确定的规范2.订单要求(0):产品1.产品抽检合格率孑95%2.PPK3.673.GR&RH0%HE/TSQP-DD-137S01：人力资源管理(I):培训、激励需求(0):培训资料、激励结果1 .培训计划项目完成率：100%2 .培训合格率。99%HE/TSQP-RL-04HESQP-RL-056.2S02：记录管理(I):需要控制的记录(0):记录得到控制1 .查询记录所需时间E15分钟2 .100%符合规定的保存期限HEzTSQP-ZL-024.2.4S03:生产计划管理(I)：订单(0):生产计划生产计划完成率100%HETSQP-DD130027.5.1.6S04:采购管理(I):
16、采购需求(0)：采购计划、订货单到货准时率100%Heztsqp-JC-127.4.2S05:产品防护过程(I):需要防护的产品(0)：用到防护的产品产品防护不当率1%HE/TSQP-WL-177.5.5S06:进料检验(I):检验通知单(0):进货检验报告来料批次合格率95%HE/TSQP-ZL-227.4.3S07：过程和最终检验(I):需整检船的产品(0)：已经检验的产品1.抽检合格率。95%2.交付产品退回率W0.1%HE/TSQP-ZL-228.2.4S08:设备管理(I)：机器设番(0):设备状态设翁完好率100%HE11SQP-DL-06-0016.3/7.5.1.4S09:工装
17、管理(I):工装(0)：工装状态工装完好率100%HE/TSWI-DL-06-0027.5.1.5S10：顾客财产控制(I):顾客财产(0):得到管理的顾客财产顾客财产标识准确率100%HE/TSQP-WL-167.5.4S11：产品标识和可追溯性控制(I):待标识的产品(0):已经标识的产品标识符合率：100%HE/TSQP-ZL-157.5.3S12：监视和测量装置控制(I):监视和测歌装置(0)：得到控制的监视和测量装置检测器具检定/校准完成率100%HETSQP-ZL-187.6S13：不合格品控制(I):不合格品(0)：不合格品得到控制和处理.内部失败成本WIo万HEZTSQP-ZL
18、-238.3S14：纠正和预防措施(I):已发生的或潜在的不符合(0)：纠正和预防措施纠正和预防措施完成率：100%HErSQP-ZL-268.5.28.5.32)C0P的支持过程/管理过程3)输入/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质管理体系文件6)ISO/TS16949:2009条款7)检查记录，包括客观证据8)W(NR,OFI1nc,NC)S15:文件管理(I):需要控制的文件(0):文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为1OO%55新有效版本HErrSQP-ZJ-OI4.2M01：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2 .市场预测9):1.长期经营计划3 .短期经营计划4
19、.部门目标1 .经营计划项目完成率290%2 .改进措施完成率95%HE/TSWI-ZL-03-0015.4M02:管理评审(I):评审输入(0)：评审输出改进措旅完成率：oo%HE/TSQP-ZL-035.6M03:内部质量审核(I):审核计划(0):审核报告1 .内审计划完成率：100%2 .不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M04:持续改进(I)：持续现进目标(0):改进的数量持续改进项目完成率OlOo%HE/TSQP-ZL-258.5M05:数据分析和使用(I):收集各个部门适宜的统计数据(0):统计报告数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-
20、248.4内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)%C05：交付过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？/是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标准？(测量、评估)如何进行？(方法、技术)2)C0P的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标5)适用的质置管理体系文件6)ISO/TS16949:2009条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI1nc,NC)2)C0P的支持过程/管理过程3)输入(
21、I)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质管理体系文件6)ISO/TS16949:2009条款7)检查记录，包括客观证据8)W(NR,OFI1nc,NC)C05:交付(I):订单或顾客的要求(0):完成交付1 .交付延误率:02 .起额运费/正常运费W10%HE/TSQP-WL-177.28.2.1.1S01：人力资源管理(I):培训、激励需求(0):培训资料、激励结果1 .培训计划项目完成率:100%2 .培训合格率n99%HETSQP-RL-04HESQP-RL-056.2S02:记录管理(I):需要控制的记录(0)：记录得到控制1 .查询记录所需时间告15分钟2 .100%符合规定的保
22、存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S05:产品防护(I):需要防护的产旦(0):得到防护的产品产品防护不当率1%HE/TSQP-WL-177.5.5S15：文件管理(I):需整控制的文件(0)：文件得到控制所有部门使用的文件和贷料均为100%最新有效版本Heztsqp-ZJ-O14.2M02:管理评审(I):评审输入(0):评审输出改进措施完成率：100%HErSQP-ZL-035.6M03:内部质量审核(I):审核计划(0)：审核报告1 .内审计划完成率：1%2 .不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2内部质量审核检查表顾客导向过程(CoP)%C06：支付
23、过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？/是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标准？(测量、评估)如何进行？(方法、技术)2)C0P的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2009条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR.OFI1nc,NC)2)C0P的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)I
24、SO/TS16949:2009条款7)检查记录，包括客观证据8)W(NR,OFI1nc,NC)C06：支付(I):合格产品及相关资料(O):货款回款率395%HETTSQP-WL-177.2.38.2.1S01：人力资源管理(I):培训、激励需求(0)：培训资料、激励结果1培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04HEaSQP-RL056.2S02：记录管理(I):能要控制的记录(O)：记录得到控制1 .查询记录所需时间这15分钟2 .100%符合规定的保存期限HE/TSQP-ZL-024.2.4S15:文件管理(I):能要控制的文件(0)：文件得到控制所有部门
25、使用的文件和资料均为100%展新疗效版本HEn-SQP-ZJ-OI4.2M01：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2巾场预测(O):1.长期经并计划2 .短期经营计划3 .部门目标1 .经营计划项目完成率90%2 .改进措施完成率2:95%HESWI-ZL-03-0015.4M02:管理评审(I):评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03:内部质量审核(I):审核计划(0)：审核报告1 .内审计划完成率：100%2 .不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M04:持续改进。)：持续改进目标(O):改进的数量持续
26、改进项目完成率。100%HE/TSQP-ZL-258.5M05:数据分析和使用(I):收集各个部门适宜的统计数据(0)：统计报告数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-248.4内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)ZC07：服务过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标准？(测量、评估)如何进行？(方法、技术)2)C0P的支持过程/管理过程3)输入/输出(O)4)过程绩效指
27、标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2009条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI1nc,NC)2)C0P的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质管理体系文件6)ISO/TS16949:2009条款7)检查记录，包括客观证据8)W(NR,OFI1nc,NC)C07：服务(I):1.顾客反馈2.顾客满意度(O)：1.质鬓异定单2.纠正和预防措施1 .顾客抱怨WI次/月2 .顾客满意评分N95分HE/TSQP-YX-14HETSQP-YX-197.2.38.2.1S01：人力资源管理(I):培训、激励需求(O):培训资料、激励结果
28、1 .培训计划项目完成率：100%2 .培训合格率399%HE7TSQP-RL-04HETTSQP-RL-056.2S02：记录管理(I):需要控制的记录(O)：记录得到控制1.查询记录所需时间W15分钟2.100%符合规定的保存期限HETSQP-ZL024.2.4S15:文件管理(I):需要控制的文件(O):文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为1OO%55新有效版本HErTSQP-ZJ-OI4.2M01：经营计划(I):1.-t年经营计划的达成状况2 .市场预测(O):1.长期经营计划3 .短期经营计划4 .部门目标1 .经营计划项目完成率、90%2 .改进措施完成率N95%HE/TSWI-ZL-03-0015.4M02：管理评审(I):评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%HE/TSQP-ZL-035.6M03:内部质量审核(I):审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：1%2.不符合项整改关闭及时率100%HE/TSQP-ZL-208.2.2M05:数据分析和使用(I):收集各个部门适宜的统计数据(O)：所有统计报告数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-248.4
