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1、附件3部门预算项目支出绩效目标申报表（2022年度）填报单位（盖章）：项目名称公共机构节能办公经费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金（万元）年度资金总额：5万元其中：财政拨款5万元其他资金总体目标年度目标为了增强公众节能意识及低碳生活改善生存环境，降低能源使用排放，通过发放宣传资料、开展业务培训、推广节能用品、节约型机关创建等方式，加强2022年公共机构节能宣传等工作。绩效目标级姓W二级指标4日怀三级指标指标值（包含数字及文字描述）目成项完数量指标节约型机关创建75%以上区本级机关建成节约型机关更新节能设备以实际更新节能设备情况为主。节能宣传预计制作发放节能宣传资料IoOOo份，发
2、送节能、垃圾分类宣传短信共计100OO条，播放“垃圾分类宣传短片”10场次；新闻报道2贝1；业务培训会2次。保障工作运转预计委托业务2次。质量指标公共机构节能工作宣传节能降耗，提高节能降耗意识时效指标2022年2022年1月12月成本指标节能设备、节能宣传等费用5万元目益项效社会效益指标改善环境，降低能源使用排放增强公众节能意识及低碳生活改善生存环境，降低能源使用排放可持续影响指标产生持久节能环保意识产生持久节能环保意识满意度指标满意度指标服务对象满意度指标大于95%大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（2022年度）填报单位（盖章）：项目名称安保经费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心
3、项目资金（万元）年度资金总额：14.4万元其中：财政拨款14.4万元其他资金总体目标年度目标保障原仁和老医院办公区、公务用车服务保障平台办公区域治安管理，协助工作正常开展。原仁和老医院办公区安保人员2名，每人每月费用2900元，每年费用69600元；公务用车服务保障平台办公区（含公务用车停放区）安保人员2名，每人每月费用3100元（含保洁），每年费用74400元；以上各项费用共计14.4万元。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标安保服务费按月计算安保服务人员原仁和老医院办公区2名安保人员公务用车平台2名安保人员质量指标服务内容及要求原仁和老医院办公楼、公
4、务用车服务保障平台办公区域治安管理，24小时值守时效指标按年计算2022年1月12月成本指标原仁和老医院办公区安保人员2名，每人每月费用2900元，每年费用69600元公务用车服务保障平台办公区（公务用车停放区）安保人员2名，每人每月费用3100元（含保洁），每年费用74400元以上2项合计14.4万元项目效益社会效益指标保障办公区域安全保障办公区域安全、协助工作正常开展满意度指标满意度指标区级各部门大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（2022年度）填报单位（盖章）：预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金（万元）年度资金总额：49.03万元其中：财政拨款49.03万元其他资金总体
5、目标年度目标通过向城市发展集团租赁柠檬城住房15套共44间，用于解决区引进人才的住房问题，做好区人才引进的后勤保障。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标按租赁面积计算租赁面积共计1721.42平方米租金按平方米、月计算每平方米每月租金为22元，全年45.5万元按解决人数计算共租赁15套住房，可解决44人的住房问题维修维护及物业管理费物业管理费1.2元/平方米/月，每月物业管理费2066元，全年2.5万元；清洁维护费3元/平方米/次，每次5164.26元，全年L03万元。以上两项合计3.53万元。项目名称人才公寓租赁及物业管理费质量指标解决区引进人才的住房
6、问题解决区引进人才的住房问题时效指标2022年1月至12月2022年1月至12月成本指标租金按平方米、月计算每平方米每月租金为22元，全年45.5万元维修维护及管理费物业管理费1.2元/平方米/月，每月物业管理费2066元，全年2.5万元；清洁维护费3元/平方米/次，每次5164.26元，全年1.03万元。以上两项合计3.53万元。以上两项合计49.03万元项目效益社会效益指标经济效益合理利用现有资源，解决区引进人才的住房问题，做好区人才引进的后勤保障工作。满意度指标满意度指标区引进人才满意度大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（2022年度）填报单位（盖章）：预算单位攀枝花市仁和区机关事
7、务服务中心项目资金（万元）年度资金总额：3万元其中：财政拨款3万元其他资金总体目标年度目标因区级部门办公用房不足，需租赁部分房屋用于保障办公用房。现向贝尔康药业公司租赁164.08平方米房屋用于补充区委编办、科协办公用房需求。效标绩目一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标租用面积164.08平方米质量指标保障区级部门办公用房保障区级部门办公用房时效指标租赁时间12个月成本指标按每平方米计算租金15元/平方米，每月2461.2元，年租金29534.4元项目效益社会效益指标保障区级部门办公用房保障区级部门办公用房项目名称区委编办、科协办公用房租赁费满意度指标满意度指标
8、使用部门大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（2022年度）填报单位（盖章）：项目名称县级领导干部房屋租赁费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金（万元）年度资金总额：75万元其中：财政拨款75万元其他资金总体目标年度目标因我区无统一的干部职工周转房，每年我中心均在充分利用现有的公有住房基础上，采取通过市场租赁方式面向社会承租商品房用于解决在我区无住房的县级干部住房问题。该项目资金主要用于3个方面：一是现有公有住房的房屋维修、物业管理等相关费用；二是承租房屋的房屋租赁、租赁中介、租赁税、部分零星维修、物业管理等相关费用；三是其他相关费用等。原需解决住房问题的县级领导干部19人，公有
9、住房2套，承租商品房17套。现因我区县级领导干部调整，需增加租住房屋4套。同时，由于区政府大院迁移，并将办公地点临时过渡到土储中心安置房（华芝御景城34号楼），需在华芝、银泰等小区租赁部分周转房，因新承租房屋为新建小区，房租费、物业管理费等较原承租房屋大幅增加，经测算，2022年县级领导干部周转房费用需75万元。攀仁机服2021（38）号文件。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标县级领导干部住房需求19套公有住房2套承租商品房17套质量指标县级领导干部住房需求解决我区县级领导干部住房问题时效指标按年计算2022年1月12月成本指标房屋租赁费（单位：万元）
10、53物业管理费及其他费用（单位：万元）9零星维修等其他费用（单位：万元）13合计（单位：万元）75项目效益社会效益指标县级领导干部住房需求解决我区县级领导干部住房问题满意度指标满意度指标县级领导干部大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（2022年度）填报单位（盖章）：项目名称公务用车平台运行经费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金（万元）年度资金总额：187.20万元其中：财政拨款187.20万元其他资金总体目标年度目标公务用车平台保障区级部门公务出行，由于我中心司勤人员不足，通过临时聘用39名驾驶员用于保障公务用车平台运转。公务用车平台运行经费用于公务用车平台的日常维护、临聘驾
11、驶员劳务费及工作经费,包括差旅费、办公费、培训费、体检费等。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标临聘驾驶员劳务费临时聘用39名驾驶员公车平台办公经费39人，变照三类预算单位标准，6000元/人/年，共计23.4万元质量指标临聘驾驶员劳务费保障临聘驾驶员的工资正常发放公车平台办公经费用于临聘驾驶员的差旅费、办公费、培训费培训及公车平台办公费等，做好区级公务用车保障服务时效指标公务用车平台运行经费2022年1月至12月成本指标临聘驾驶员劳务费每人每月3500元，39人全年163.8万元临聘驾驶员办公经费39人，参照三类预算单位标准，6000元/人/年，共计2
12、3.4万元以上两项合计187.2万元项目效益社会效益指标确保运转确保公务用车平台正常运转，提高公务出行保障水平强化服务，确保安全通过聘用司勤人员提升公务用车服务保障能力，确保安全行车，提高临聘驾驶员的服务意识和服务水平可持续影响指标缓解社会就业压力提供就业机会，缓解社会就业压力确保聘用驾驶员的素质水平持续提升聘用驾驶员的业务水平和服务水平满意度指标满意度指标公务出行需求部门大于95%临聘驾驶员大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（2022年度）填报单位（盖章）：项目名称区第一办公区职工食堂经费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金（万元）年度资金总额：357.60万元其中：财政拨款
13、357.60万元其他资金总体目标年度目标按照区政府关于机关职工食堂的工作要求，我中心2022年需保障区第一办公区及周边单位约300人就餐。机关职工食堂工作日提供3餐，职工缴费分别为2元/人/早餐、5元/人/午餐、3元/人/午餐，财政定额补差食材费用8元/人/早餐、15元/人/午餐、7元/人/晚餐，每年财政定额补贴237.6万元；食堂劳务人员不少于15人，劳务费用80万元/年；其他（水、电、燃料及其他商品服务支出）约40万元/年。以上财政拨款费用各项共计357.6万元/年。效标绩目一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标保障职工就餐区第一办公区及周边单位300余人劳务
14、人员劳务团队人数不少于15人工作日3餐提供工作口早餐、午餐、晚餐3餐每月工作日每月工作日按22天计算质量指标购买劳务团队服务一是采用专业团队更有效的为职工提供食堂服务；二是通过劳务服务商降低用工风险；三是便于定期更换厨师，变换食堂菜品口感，提升服务质量。定额消费通过定额补贴的方式，保障职工用餐品质，切实为职工提供好后勤保障服务时效指标按月计算12个月成本指标食材费用财政定额补差食材费用8元/人/早餐、15元/人/午餐、7元/人/晚餐。食材费用预算：食堂每天就餐职工预计300人次，每个月按22个工作日预计共6600人次，每人每天30元，每月198000元，一年预计237.6万元。劳务服务费经分散
15、采购,现食堂规模需求的劳务服务团队每人每月约4500元，15人每月费用为6.67万元，一年预算80万元。其他费用燃料预算1万元/月，12万元/年；水电费5000元/月，6万元/年；其他商品服务支出（纸巾、洗手液等日常易耗品）：9000元/月，10.8万元/年；设施设备更新维护：10万元/年；网络费用：1000元/月，1.2万元/年。以上各项合计40万元。以上各项共计357.6万元项目效益社会效益指标保障过渡办公用房及周边单位职工就餐提升职工归属感，切实关爱职工，激励职工工作积极性按时支付费用确保劳务服务和食堂服务质量满意度指标满意度指标就餐职工大于95%劳务团队大于95%部门预算项目支出绩效目
16、标申报表（2022年度）填报单位（盖章）：项目名称区第一办公区办公用房租赁费及物业管理费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金年度资金总额：593.04万元（万元）其中：财政拨款593. 04万元其他资金总体目标年度目标我中心面向社会租用仁和区城市发展建设（集团）有限公司闲置于仁和镇辖区银华路101号商务中心13511.79平方米（含地下车库3252.17平方米）办公大楼，作为区委机关、区人大机关、区政府机关、区政协机关、区委组织部、区委宣传部、区财政局、区公务服务中心、区地方志工作事务中心等部门过渡性办公驻地。区政府十三届第3次常务会议审议通过仁和区人民政府机关办公驻地过渡性迁移办公
17、用房安置有关事宜。我中心与仁和区城市发展建设（集团）有限公司签订房屋租赁合同，合同8年一签，租赁费一年一付，每年房屋租赁费430.9万元、物业服务费162.14万元，共计593.04万元。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标保障区政府机关办公驻地临时办公用房约300人临时办公用房面积13511.79平方米质量指标保障区政府机关办公驻地过渡办公用房因我区发展需要，区政府机关原办公驻地纳入拆除计划，为了保障区政府机关运行，结合我区办公用房实际，采用面向社会租赁方式解决办公用房需求时效指标租赁费用12个月成本指标办公用房租金参照攀枝花市区、周边县区以及仁和区现
18、租赁的办公用房标准，建议将地面房屋及附着物的10259.62平方米，按照35元/nf/月计算租赁费（包含房屋租金、室内桌椅、音响、食堂设备、水电器具等配套设施），预计年房屋租赁费用为430.9万元，租赁期限暂定为8年物业服务费由仁和区城市发展建设（集团）有限公司提供物业服务，内容包括：会务、保洁、绿化养护、门卫、公共设施设备维护等，建议按照每月每平方米不高于10元，按房屋及地下车库总面积13511.79平方米计算，预计费用162.14万元以上两项共计593.04万元项目效益社会效益指标保障区政府机关办公驻地临时办公用房推动仁和城区建设发展，保障区委区政府相关部门办公用房满意度指标满意度指标入驻
19、单位大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（2022年度）填报单位（盖章）：项目名称区委统战部、民宗局、机关事务中心办公用房租赁费项目资金（万元）年度资金总额：49.09万元其中：财政拨款49.09万元其他资金预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心年度目标按照区委、区政府对区级部门办公用房调整的工作要求，区委统战部、区民宗局、区机关事务中心办公用房通过市场化租赁方式解决。经统计，以上3家单位办公用房需求约974平方米。按已装修的办公用房租金测算，预计办公用房租金42元/平方米/月，全年共需49.09万元。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标办公用房需求
20、974平方米办公用房需求单位3个质量指标保障区级部门办公用房因我区发展需要，即将对区政府机关原办公驻地进行拆除。为了保障区级各部门正常运转，结合我区办公用房实际，采用租赁方式弥补办公用房不足的问题，保障区委统战部、民宗局、机关事务中心办公用房时效指标按年计算2022年1月12月成本指标办公用房租金区委统战部、区民宗局、区机关事务中心办公用房需求约974平方米。按已装修的办公用房租金测算，预计办公用房租金42元/平方米/月，全年共需49.09万元项目效益社会效益指标保障区级部门办公用房推进仁和城市建设发展，保障部门办公用房满意度指标满意度指标入驻单位大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（20
21、22年度）填报单位（盖章）：项目名称区发改局、区住建局办公用房租赁费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金（万元）年度资金总额：109.92万元其中：财政拨款109.92万元其他资金总年度目标体目标因仁和区城市发展建设需要，区发改局、区住房和城乡建设局需解决新的办公场所。由于我区近年来城市发展，新建办公用房不多，办公用房主要靠全区性调剂、置换和租赁方式来解决。根据四川省党政机关办公用房管理实施办法第十六条中：“无法调剂或者置换解决办公用房的，可以面向市场租用”的规定，我中心根据两家单位的办公用房需求，经过市场调研后认为攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司所属的原仁和区粮食局办公楼（
22、仁和区仁和街45号6层办公楼，面积1180行）、原仁和区农商行办公楼（仁和区土城南街118号7层办公楼，1700m?）分别符合区发改局、区住房和城乡建设局办公需求。经与仁和城市发展建设（集团）有限公司反复磋商，由区城市发展集团负责按照办公用房需求和标准进行改造，并分别按照20元（含税）11f价格和40元（含税）/nV的价格租用原仁和区粮食局办公楼、原仁和区农商行办公楼用于解决区发改局、区住房和城乡建设局办公用房需求，租赁时间为5年。攀仁机服（2021）19号绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标区发改局办公用房需求1180平方米区住建局办公用房需求1700
23、平方米质量指标区发改局用于解决区发改局办公场所需求区住建局用于解决区住建局办公场所需求时效指标按年计算2022年1月12月成本指标仁和街45号6层办公楼（区发改局）月租金20元11f（含税），每月23600元，年租金28.32万元土城南街118号7层办公楼（区住建局）月租金40元/nf（含税），每月68000元，年租金81.6万元以上各项共计109.92万元项目效益社会效益指标办公用房保障保障区发改局、区住建局办公用房需求满意度指标满意度指标区发改局大于95%区住建局大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（2022年度）填报单位（盖章）：项目名称区行政审批局及政务服务大厅办公用房租赁费预算单
24、位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金年度资金总额：89.97万元（万元）其中：财政拨款89. 97万元其他资金总体目标年度目标区行政审批局办公用房租赁费原由该单位自行申报预算解决，现按照区委、区政府对区级部门办公用房调整的工作要求，区行政审批局办公用房由我中心通过市场化租赁现使用房屋解决。租赁房屋面积1922.31平方米，月租金39元/平方米、74970元/月，年租金为899640元。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标办公用房需求1922.31平方米办公用房需求单位区行政审批局质量指标保障区级部门办公用房为了保障区级各部门正常运转，结合我区办公用房
25、实际，采用租赁方式弥补办公用房不足的问题时效指标按年计算2022年1月12月成本指标办公用房租金租赁房屋面积1922.31平方米，月租金39元/平方米、74970元/月，年租金为899640元项目效益社会效益指标保障区级部门办公用房保障区行政审批局正常运转满意度指标满意度指标入驻单位大于95%办事群众大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（2022年度）填报单位（盖章）：项目名称人才公寓租赁费（区委党校）预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金（万元）年度资金总额：68.46万元其中：财政拨款68.46万元其他资金总体目标年度目标通过向城市发展集团租赁人才公寓（区委党校内）租赁费，用于
26、解决区引进人才的住房问题，做好区人才引进的后勤保障。效标绩目一一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标按租赁面积计算租赁面积共计1630平方米租金按平方米、月计算每平方米每月租金为35元，每月57050元质量指标解决区引进人才的住房问题解决区引进人才的住房问题时效指标租赁时间12个月成本指标租金按平方米、月计算每平方米每月租金为35元，全年68.46万元项目效益社会效益指标经济效益合理利用现有资源，解决区引进人才的住房问题，做好区人才引进的后勤保障工作。满意度指标满意度指标区引进人才满意度大于95%部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2022年度）填报单位（盖章）：
27、预算名称：预算情况（万元年度财政拨款资金总额:万元2,099.12其中：人员经费:万元139.76公用经费:万元357.65项目经费：万元1,601.71年度主要任务及拟达到的目标年度主要任务内容及拟达到的目标目标1：保障区机关事务服务中心10人、公务用车保障平台69人、公务用车108台的正常运转。目标2：围绕2022年区级重点工作及目标，主要完成公共机构节能工作、区第一行政办公区的办公用房及职工食堂保障、区人才公寓租赁及管理、区级部门办公用房保障、县级领导干部周转房租赁及服务、公务用车平台运转等工作。绩效指标一级指标二级指标指标值（包含数字及文字描述）基本经费数量指标中心在编人员10人，公务
28、用车保障平台抽调人员30人、临聘驾驶员39人，公务用车108台质量指标保障中心及公务用车平台正常运转，按时足额发放人员工资，保障公务用车运行时效指标2022年1月至12月成本指标基本经费成本指标为497.41万元其他指标项目经费数量指标2022年项目共13个质量指标完成公共机构节能工作、区第一行政办公区的办公用房及职工食堂保障、区人才公寓租赁及管理、区级部门办公用房保障、县级领导干部周转房租赁及服务、公务用车平台运转等工作，力争服务对象满意率大于95%o时效指标2022年1月至12月成本指标项目经费成本指标为1601.71万元其他指标效果指标社会效益指标通过购买社会服务提升机关事务服务能力，确保项目经费正常支付，提升机关事务工作的服务保障水平。生态效益指标加大公共机构节能工作宣传，促进我区绿色事业发展可持续影响指标持续提升机关事务服务水平，加强机关事务服务能力，推动公共机构节能工作其他指标满意度指标满意度指标服务对象满意率大于95%其他绩效指标其他绩效指标
