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1、文件编码:项目立项报告（版本号：V1.0）编制人:审核人:二O一九年一月文件版本历史文件版本修订日期/修订人审核Fl期/审核人批准H期/批准人修订说明V1.0编写说明：1 .封皮页版本号应与“文件版本控制页”最后一条版本记录的“文件版本”保持一致；2 .采用文件更改申请单完成更改编审批时，“修订说明”可直接填写文件更改申请单单号，否则应记录具体修改内容。目录1 项目概况51.1 项目名称、项目所属部门、项目类型51.2 项目甲方51.3 项目背景51.4 项目目标51.5 项目范围51.5.1 软件开发51.5.2 系统集成51.5.3 推广与运维62 合同签署情况62.1 是否已签、预计签署
2、时间及合同名称62.2 合同金额63 总体方案64 项目组织及人员64.1 项目组织机构64.2 项目人员规划64.3 项目干系人分析75项目进度计划71.1 阶段或里程碑计划71.2 项目总体进度计划86 项目资金预算87 风险管理87.1 风险分析87.2 风险管理计划98 HSE管理99 附录101项目概况1.1 项目名称、项目所属部门、项目类型项目名称：运维项目所属部门：项目类型：运维1.2 项目甲方XXX技术有限责任公司1.3 项目背景随着北京信息技术有限责任公司业务的不断发展、规模的不断扩大，办公区、机房、网络、门禁系统及消防系统已经建设完成并转入运维，因此我们迫切需要成立一个新的
3、项目组来统筹管理公司的IT运维工作。1.4 项目目标保障北京信息技术有限责任公司三个办公中心设备间、网络及相关配套IT设施的正常运转。1.5 项目范围办公运维项目的工作内容包括办公中心的机房场地、网络管理、公共IT设施以及桌面系统的运行维护。2合同签署情况1.1 是否已签、预计签署时间及合同名称该项目属于公司内部立项，收入由公司统一结算。2. 2合同金额不确定3总体方案2.1 岗位设置机房场地管理运维岗服务对象：机房场地内UPS、空调、网络设备、机柜、气体消防系统、配电柜、配线架。网络管理运维岗服务对象：网络模块、配线架、网络线路、网络资源、网络设备、端点准入服务器。公共IT设施运维岗服务对象
4、：投影仪、幕布、传真机、打印机、碎纸机、面板模块、地插、门禁设备、视频会议相关设备、视频监控设备、灭火器。桌面运维岗服务对象：操作系统、常用软件、驱动程序、机关部室及中心领导PC机、VoIP电话、网络会议电话。3. 2岗位职责3.1.1 机房场地运维岗岗位职责机房场地状态监控日常维护根据办公运维项目组机房巡检表对各重点部位进行检查，按照巡检表的要求按时准确的填写日、周巡检记录。及时发现并解决故障点，在第一时间向上级做出故障申报。当UPS、机房空调和机房内供配电等硬件设施出现故障时，由办公运维项目组配合项目管理部联系设备的厂家（供货商）进行相应的硬件维修。项目组场地的工作职责是：(1)对公司机房
5、场地定期巡回检查；3.1.2 UPS应急电源监控及日常维护；(3)机房空调状态监控及日常维护；(4)气体消防监控系统检查及日常维护；(5)机房内配电柜状态监控及日常维护；(6)及时查看机房内配电柜剩余电量，电量不足时通知综合办公室相关负责人员，并进行购买充值。(应在每个电表在最少安全剩余电量前购买)。(7)为服务器等硬件设备进机房提供场地环境，包括机柜空间、网络设施和设备电源供电等。服务器的上架安装、使用及系统日常维护工作由服务器归属项目负责；(8)按集团公司要求结合公司机房设备间的具体情况，编写机房场地相关管理文档及技术手册。内部自测定期对机房内各设备以及应用系统进行调试检测，排除隐患。对机
6、房场地如：UPS、空调、消防监控系统、网络监控系统等进行测试工作。3.1.3 网络管理运维岗岗位职责网络基础设施的管理做好基础设施的构建和维护工作，保证网络畅通高效运行。发生故障时严格执行网络故障紧急处理流程，按照故障性质及时汇报有关领导。（1）确保办公区网络通信传输畅通，保证各个工位网络端口硬件（桌面模块、物理线路等）无故障情况下可正常接入网络；（2）网络布线配线架的信息管理，确保配线的合理有序并对配线架的变更做好记录；（3）实时监控整个局域网的运转和网络通信流量情况；（4）根据集团公司网络管理流程规定并按公司要求制订、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况。网络操作应用系统管理合理调配
7、资源，在保障网络畅通的情况下做好灾备工作。（1）掌握网络系统配置情况及配置参数变更情况，并对配置参数进行备份；（2）动态调整系统配置参数，优化系统性能。保证网络稳定运行。网络用户管理（1）用户使用系统服务（如：DHCP、防火墙等）和资源的权限管理（网络设备的访问权限等）和配额管理（IP地址分配等）；（2）配合服务器及特殊点位所需固定IP地址的分配工作。网络安全管理对网络运行情况（连接速率、流量等）进行实时监控，确保网络安全稳定运行。（1）定期更换网络设备口令，并做好保密工作；（2）定期对网络设备进行检查，包括：物理层各个链路状态指示灯是否正常、交换机CPU、每个交换机上VLAN的情况、网段IP
8、地址的使用情况、交换机日志显示是否有异常等。参照网络安全检查说明，对应填写网络设备日常安全检查登记表及网络设备安全检查汇报。信息安全管理与技术支持部署信息安全端点准入策略，根据SEP端点准入管理规定对端口开例外，须经有关领导和项目管理部同意并进行逐级审批严格规范管理，实时监控管理服务器状态。相关申请流程请参考SEP端点准入管理规定。（1）为SEPIl应用客户端的安装与维护提供技术支持；（2）对SEPu后台服务器进行管理与维护；（3）定期更新防病毒策略，监控服务器运行状态。（4）定期进行补丁分发。（5）接到用户申请端口例外的申请，网络管理员做如下操作：A、根据申请例外的端口，查找对应的交换机端口
9、进行配置。B、在交换机上进行配置，取消端口接入网络的限制，即不经过赛门铁克认证即可接入到网络。C、更新相应工作文档：交换机,配线架,端口对应表策略信息采集表3.1.4 公共IT设施运维岗岗位职责会议室、培训室及洽谈室公用IT设施的维护及技术支持对会议室内的各项办公设施定期巡检，发现问题及时上报主管领导，通知项目管理部及综合办公室等相关管理部门进行解决。（I）对投影仪等办公设施的使用提供技术支持。（2）定期检查和维护会议室内各网络应用模块使用情况。（3）定期对会议室内地插的使用和损坏情况以及强电使用情况进行检查，如需维修及时报综合办公室。（4）期检查投影仪、幕布等相关投影设施使用状态及完好程度，
10、若出现故障及时报项目管理部（或由办公运维项目组报项目管理部）进行维修。办公设备的维护和技术支持定期对设备进行保养和维护。对办公区内各办公设备出现使用故障、网络故障及配置不当等导致的故障及时解决。（1）对办公区域内的打印机、传真机的使用提供技术支持。对所有打印机、传真机、碎纸机等公共IT设施进行定期巡检。制定设备维护记录并认真填写，根据维护记录总结出共性问题，为后续的维护工作提供资料。（2）若需要更换墨盒等耗材或出现硬件故障需要进行外部维修时，通知项目管理部予以解决。门禁、考勤系统的维护定期检查养护门禁设备，实时更新门禁系统和员工信息。工作职责是:（1）门禁信息系统的管理和维护工作；（2）根据综
11、合办公室下发的员工门禁信息的录入信息表，对员工门禁信息进行删减、门禁权限进行设定和维护。为保证存档及今后查询的需要,录入门禁信息需要填写纸质申请单；（3）门禁相关设备的管理和维护及系统的升级改造提供技术方案，保证门禁设备的正常使用。视频会议技术支持定期检查和维护视频设备，保证视频会议召开质量。工作职责范围是:(I)视频会议相关设备管理与维护及系统的更新改造方案。(2)完成视频会议各项调试工作，保证视频会议顺利召开。(3)配合综合办编写制定相关管理规定，制定视频会议使用记录及设备维护记录。(4)视屏会议的召开由主管领导安排或授权相关部门(ERP系统部门)通知项目组，项目组接到任务后方可准备视频会
12、议相关设备。视频监控系统管理及维护定期维护视频监控设备，检查各点位探头工作情况。做好信息保密工作。(1)定期巡查视频监控系统运行状态(2)经综合办公室或主管领导审批后，方可查询视频监控信息。(3)配合综合办公室编写制定视频监控管理制度，并监督执行(4)视频监控管理人员无权将公司视频监控信息进行散布、外泄，做好保密工作。设备间灭火器使用状态的巡检工作定期查看设备间灭火设施使用状态、外观、压力等，如需更换保养及时报告HSE部，并定期做巡检记录。为提高消防意识，熟练掌握消防设施的操作。不同区域的消防设施,由各区域所在区域负人进行定期巡检并做好巡检记录3.1.5 桌面运维岗岗位职责客户端操作系统、各应
13、用软件使用提供技术支持3.1.6 司员工客户端电脑系统出现的故障提供技术支持。硬件故障由商务部负责联系送修。(2)为公司局域网内用户提供相关操作系统的驱动程序及技术支持。操作系统及系统驱动程序的安装由电脑持有者自己负责。(3)对电脑客户端常用软件以及邮箱出现的故障提供技术支持。(4)对计算机不能正常访问网络出现的各种问题快速做出诊断并提出解决方案。(5)负责机关各部室电脑的维护。VoIP电话系统管理与维护实时监测VOlP设备及语音网络，保障语音网络畅通。对常见故障做好记录工作，总结归纳提出解决方案。对大范围故障及时上有关管领导。(I)VC)IP话机使用提供技术支持，包括话机初始设置；配置故障调
14、试。话机管理、发放权限归属项目管理部。(2)根据综合办公室对电话权限设置邮件要求，进行电话号码发放及权限设定。(3)VOIP电话网络管理和维护。(4)提供VoIP会议电话(八爪鱼)使用技术支持。4项目组织及人员4.1项目组织机构4.2项目人员规划序号项目角色计划人员主要职责计划人数到位人数1综合管理岗1名3级人员项目组管理工作112机房场地运维岗1名3级人员1名1级人员机房场地环境和设备运维213网络管理岗2名1级人员局域网网络设备运维2I4公共IT设施运维岗2名1级人员公用IT设施运维215桌面维护肉3名1级人员客户端桌面技术支持314.3项目干系人分析分类（甲方乙方第三方利益相关者）姓名所
15、在公司部室职务项目角色对项目影响的统计分值联系电话邮箱甲方甲方备注：L对项目影响均值数值范围为010,。代表最不重要，10代表最重要；2.分值说明：L低-3,可视为项目的参与方；M中5,可妨碍或促进项目；H高-7,可决定项目的成功与否3.联系电话为必输项;5项目进度计划序号阶段名称里程碑名称开始日期结束日期完成准则1综合管理岗2016-01-012016-12-31项目管理工作符合公司要求2机房场地运维岗2016-01-012016-12-31机房场地设备7X24小时稳定运行3网络管理岗2016-01-012016-12-31网络7义24小时稳定运行4公共IT设施运维岗2016-01-0120
16、16-12-31故障解决率90%以上5桌面维护岗2016-01-012016-12-31故障解决率90%以上5.1 阶段或里程碑计划序号阶段名称里程碑名称开始日期结束日期完成准则1一月份运维一月份运维20170101201701312二月份运维二月份运维20170201201702283三月份运维三月份运维20170301201703314四月份运维四月份运维20170401201704305五月份运维五月份运维20170501201705316六月份运维六月份运维20170601201706307七月份运维七月份运维20170701201707318八月份运维八月份运维20170801201
17、708319九月份运维九月份运维201709012017093010十月份运维十月份运维201710012017103111十一月份运维十一月份运维201711012017113012十二月份运维十二月份运维20171201201712315.2 项目总体进度计划保障北京信息技术有限责任公司大厦三个办公中心设备间、网络及相关配套IT设施的正常运转。具体内容如下：项目名称工作类别工作内容进度安排负责人项目管理根据公司、部门相关规定对项目进行管理全年办公运维机房场地管理负责对机房场地如：UPS、空调、消防监控系统、等运行状态监视及维护，为各部门/项目服务器正常稳定运行提供适宜的场地环境。全年网络管
18、理与维护负责对设备间内的网络设备及局域网进行管理和维护。保障网络稳定、畅通运行。全年信息安全管理与技术支持管理网络访问权限；监控网络运行状态；保障网络安全。全年VOIP电话系统管理与维护保障VOIP电话系统正常运行;设定客户端号码及权限；为客户终端使用提供技术支持。全年门禁和考勤系统管理与维护管理维护门禁设备；配合公司管理门禁权限及门禁信息。全年视频监控系统管理及维护时视频监控信息进行管理；对视频监控设备进行管理和维护。全年视频会议技术支持管理维护视频会议设备；为视频会议提供技术支持，保障视频会议顺利召开；视频监控设备升级改造工作提供方案。全年桌面维护为用户在各类软硬件使用过程中出现的故障提供
19、技术支持。全年公用IT设备管理与维护管理维护公用IT设备，保障设备正常运行。全年外借设备管理管理维护常用及外借设备、工具。全年6项目资金预算项目收入预算收入金额（万元）10说明组成部分,并明确是否金额确定项目支出预算费用名称费用金额（万元）费用组成说明设备采购（固定资产类）请列明量/价清单表材料采购一自用请列明量/价清单表材料采购一买卖请列明量/价清单表外包费用（人员外包、技术服务费）如有此项费用,请一并提交“外包申请书”人工成本1名4级网络工程师*23.6万I年、2个3级工程师”18.7万/年、2名2级工程师*16.8万I年、3名1级网络工程师*11.4万/人差旅费8个人,110c办公费（办
20、公用品、通讯费、网费、印刷费、邮寄费）11层设备间监控报警短信猫会议费培训费2.03消防（2350元/人）*7人、电工（550元/验收评审费其他合计详细说明请见9附录注：预算表中费用组成说明部分，可以表格形式附于9.附录中7风险管理7.1风险分析序号风险部位存在风险风险等级影响范围1空调1、冷却水上下水管堵塞，闸阀门过滤网堵塞，造成高压报警，空调宕机2、加湿罐钙化，设备间湿度不达标，易产生静电，存在设备（服务器等）击穿的风险3、空调过滤网堵塞，制冷效果降低，温度不达标4、冷却剂（氟利昂）缺失，造成低压报警，制冷效果降低，温度不达标5、空调排水系统堵塞，造成排水不畅，设备间积水高2UPS1、30
21、KVAUPS现己处于高负荷状态，易造成UPS设备过载，设备损坏2、电池老化，如出现市电中断现象，仅可维持11分钟（原UPS设计持续时间为30分钟）3、UPS三相负载可能出现不平衡，易造成单相过载，设备损坏高3气体消防1、烟感、温感易造成误报警，造成消防系统误动作2、由于多种原因（如泄漏、老化等）易造成七氟丙烷钢瓶气体失压，无消防功能3、其他消防设施，如二氧化碳灭火器失压，无消防功能高4EPS供电系统1、电池老化中5配电柜1、遇到市电中断，ATS自动切换失灵，造成断电2、配电柜空开触电松动中6服务器机柜PDU低7监控系统1、机房环境监控系统异常2、硬盘录像机硬盘损坏，存储空间不足低8机房布局1、
22、UPS所在位置，制冷效果差高9团队建设1、缺乏网络工程师、机房场地工程师技术能力梯队化差2、项目管理不够规范中项目组内部10知识结构缺乏网络及机房场地的实施经验及应急处理经验中项目组内部7.2风险管理计划序号风险部位常规控制措施评估后等级1空调1、提高管理人员专业知识和分析处理问题能力，定期进行桌面演练（2次/年）2、加强针对空调数据的监控，日巡检3、对易堵、易锈部件及时维护，如冷却水阀门、过滤网等，周巡检4、对易损件及时更换，加湿罐（4次/年）、过滤网（约6次/年）5、每年进行2次维保检测，根据压缩机压力测试结果，进行冷却剂灌注（约1次/年）低2UPS1、提高管理人员专业知识和分析处理问题能
23、力，定期进行桌面演练2、加强针对UPS数据的监控，日巡检3、定期对UPS整体性能及各部件进行维护（2次/年）4、更换新电池5、设备上架时确保三相负载均衡低3气体消防1、对管理人员进行消防培训，定期进行桌面演练2、定期对消防设备进行检查（1次/月）3、定期对消防设备进行维保（2次/年）4EPS供电系统1、定期对EPS进行检查（1次/月）5配电柜1、提高管理人员分析问题和处理问题的能力，定期进行桌面、实操演练2、定期对配电柜进行检查（1次/周）低6服务器机柜1、做好服务器机柜的检查工作（1次/月）无7监控系统1、提高管理人员的操作能力2、做好监控系统的检查工作3、对监控系统的存储空间及时查看，保证
24、7*24小时不间断监控影像无8机房布局1、在UPS处，增加1台水冷空调低9团队建设1、通过部门内部的培训及自学，培养出一批技术骨干，同时通过人才引进提高技术能力2、加强内部管理，规范工作流程，规范项目管理，做到知人善用低10知识结构定期进行应急演练，增强人员的应急处理能力低8HSE管理序号工作名称具体内容计划完成时间备注1确定项目HSE工作目标1、项目与部门签订HSE安全环保责任书2、确定项目阶段目标1、部门与中心的HSE安全环保责任书签订以后2、部门与中心的HSE安全环保责任书签订以后2收集与项目相关的HSE法律法规和其他要求地方政府、甲方、相关方、上级单位：2016-02-283项目HSE
25、风险识别、分级和控制管理识别项目运行中的高、中、低风险，并对高、中风险采取控制措施，使其降为甲2低风险2016-02-28项目现场高风!险的整处置方案对高风!险正Z相应“急处置方案2016-02-285风险较高的作）1扇编制流程，进行工作安全分析2、工作安全分析：2016-02-286项目人员属地与HSE职责1、属地划分：（a.项目属地即项目人员工作场所，如办公运维属地为办公运维办公区及11层设备间，请各项目依照实际情况填写;b.员工属地即员工工位）2、HSE职责：（立项报告撰写当天，如2016-01-16）属地主管的HSE职责：a.负责本属地的日常管理；b.执行HSE相关标准、制度；c.负责
26、本项目分管人员的培训：d.负责本项目分管人员的绩效考核；e.对本属地人员及进入属地人员进行安全提示和监护。员工的岗位职责：a.负责本书第的日常管理；b.执行本书第安全规定；c.负责本书第隐患识别上报及整改过程;d.对进入属地人员进行安全提示和监护。9附录办公运维项目2017年费用预算表项目收入预算收入金额（万元）未确定项目支出预算序号项目支出预算办公运维项目材料总类明细类预算金额（万元）费用组成说明1维修费用打印机/传真机共计29台，0.5/台*29台*70%（故障率）=10.112碎纸机共计13台，0.1/台*13台*70%=0.913,投影仪共计20台，0.3/台*20*200%=1211
27、各会议室地线插头/桌面连接线0.02/个*110个=3小计0616耗材费用空调过滤网0.480.021/次*24次=0.4817打印机硒鼓25根据以前估算18VGA视频线0.30.OoIl/根*200根=0.319成品网线/网线0.70051.5米成品网线0.00075/根*110=0.1125,网线0.0735/箱*8箱=0.58820水晶头0.20.01/袋*20袋=0.221无线AP2.士）0.3/个*12个0*70%=2.25小计2530人员相关费用人员8人1名4级网络工程师*23.6万/年、2个3级工程师*18.7万/年、2名2级工程师*16.8万/年、3名1级网络工程师*11.4万/人31差旅费8个人，110元/人/月培训费2.03消防（2350元/人）*7人、电工（550元/人）*7人小计2726其他UPS维保小保，换件另收费27机房空调维保11层设备间空调大保28门禁及监控系统维保没有维保，刚投入使用没过保，还没过保33大原裸光线（集团总部至大度11层机房）维护费34办公区IP电话（IIn号段2条30D中继线地下一层机房至11层机房）维护费35机房监控警报短信费11层设备间监控报警短信猫36不可预见费小计t注：此预算包含办公中心
