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1、附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县白崖乡中心卫生院部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政
2、拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县白崖乡中心卫生院概况一、部门职责1、西吉县白崖乡卫生院隶属于县卫生和计划生育局。财政全额拨款全额事业二级预算单位，执行事业单位会计制度。设有办公室、药房、新农合、财务室、妇幼室、防疫室、门诊、住院部（包括内儿科、中医科、妇产科）、治疗室、辅助科室（化验室、放射室（200MAX光机、B超室）计划生育服务室等部门。全额拨款事业编制28名，年末实
3、有人员27人。承担着辖区内的传染病疫情报告、疫情控制等。二、机构设置,对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：1.按照部门决算编报要求，西吉县白崖乡中心卫生院部门决算属于二级预算单位的二级单位决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有1个：第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表公开01表金额单位：元收入十由项目行次决算数项目（按功能分类）行次决转数档次1档次2一、财政拨款收入13.135.089.一、一般公共服务支出28其中：政府性基全称算财政拨款2二、外去支出29二、卜筋补助收入3三、国防支出30三、事业收入41.829.468.91四、公共安全支出31叫
4、、经菅收入5赤、教育支出32石、附属单位上缴收入6六、科学技术走出33六、其他收入71.532.096.80七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就止支出35291.473.009九、医疗7牛与计划牛育支出366.077.047.79IO十、节能环保支出37114-一、城乡社区支出3812-农林水支出3913十三、交通运输支出4014卜四、济源勘探信息.等方出4115十万、商业服冬山等支出4216十六、令融支出4317十七、愣助其他地区支山4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4657.600.0020二十、粮油物浴储备支出4721二十一、其他支出4822一十一、债务还
5、本支出4923二十三、债冬付息支出50本年收入合计246.496.654.71本年支出合计516.426.120.79用事业其余弥补收支差额25结余分配521.316.43年初结转和结余26172.286.36年末结转和结余53241.503.85总计276.668.941.07怠计546.668.941.07公开割门：西吉具白岸乡中心TI生院注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计6,496,654.713,135
6、,089.001,829,468.911,532,096.80208社会保障和就业支出291,473.00291z473.000.000.0020805行政事业单位离退休291,473.00291,473.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出291,473.00291z473.000.000.00210卫生健康支出6,147,581.712,786,016.001,829,468.911,532,096.8021001卫生健康管理事务68,758.000.000.0068,758.00一般行政管理事务68,758.000.000.0068,758.0021003基层医疗卫生机构
7、5,524,616.712,609,175.001,829,468.911,085,97080乡镇卫生院5,207,621.012,609,175.001,829,468.91768,977.10公开部门：西吉县白崖乡中心卫生院金额单位：元其他基层医疗卫生机构支出316,995.700.000.00316,995.7021004公共卫生377,366.000.000.00377,366.00基本公共卫生服务377,366.000.000.00377,366.0021011行政事业单位医疗176,841.00176,841.000.000.00事业单位医疗127J96.00127z796.000
8、.000.00公务员医疗补助49,045.0049,045.000.000.00221住房保障支出57z600.0057z600.000.000.0022102住房改革支出57,600.0057,600.000.000.00购房补贴57,600.0057,600.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表金额单 位：元公开03表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支功能分类科科目名称公开部门：西吉县白崖乡中心卫生院目编码出类款项栏次123456合计6,426,120.795,254,155.131,171,965.6
9、6208社会保障和就业支出291,473.00291,473.000.0020805行政事业单位离退休291,473.00291,473.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出291,473.00291,473.000.00210卫生健康支出6,077,047.794,905,082.13lz171z965.6621001卫生健康管理事务68,758.000.0068,758.00一般行政管理事务68,758.000.0068,758.0021002公立医院2,240.000.002,240.00其他公立医院支出2,240.000.002,240.0021003基层医疗卫生机构5,491
10、,200.284,578,794.77912,405.51乡镇卫生院5,154,204.584,578,794.77575z409.81其他基层医疗卫生机构支出336,995.700.00336,995.7021004公共卫生338,008.51149,446.36188z562.15基本公共卫生服务338,008.51149z446.36188z562.1521011行政事业单位医疗176,841.00176z841.000.00事业单位医疗127,796.00127,796.000.00公务员医疗补助49,045.0049,045.000.00221住房保障支出57,600.0057,60
11、0.000.0022102住房改革支出57,600.0057z600.000.00购房补贴57,600.0057z600.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表收入书出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决铝训合计般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预诧财政找款13.135.089.00一、一般公共服务支出29八政府性基金预算财政拨款2二、外交支出30R二、国防古山214四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出36291.473.009九、
12、医疗已生与计划生育支出372.958.302.3610十、节能环保支出3811H、城乡社区支出3912卜二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215卜五、商业服务业等支出43公开部门：西吉具白崖乡中心P.生院公开04表金额单位：元16十六、金融支出4417十七、愣助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4757,600.0020二十、粮油物浴储备支出4821二十一、其他支出4922一十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计243.135.089.00本年支出合计523.307.375.36年初财政拨款结转
13、和结余25172.286.36年末财政拨款结转和结余53一、一股公共预竟财政物款26172.286.3654二、政府性基金预算财政拨款2755总计283.307.375.36总计563.307.375.36注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表金额单位：元公开部门：西吉县白崖乡中心卫生院项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计3,307,375.363,285,135.3622,240.00208社会保障和就业支出291,473.00291,
14、473.000.0020805行政事业单位离退休291,473.00291z473.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出291,473.00291,473.000.00210卫生健康支出2,958,302.362,936,062.3622,240.0021002公立医院2,240.000.002z240.00其他公立医院支出2,240.000.002z240.0021003基层医疗卫生机构2,629,775.002,609,775.0020,000.00乡镇卫生院2,609,775.002,609,775.000.00其他基层医疗卫生机构支出20z000.000.0020z000.00
15、21004公共卫生149z446.36149z446.360.00基本公共卫生服务149z446.36149z446.360.0021011行政事业单位医疗176z841.00176z841.000.00事业单位医疗127J96.00127,796.000.00公务员医疗补助49,045.0049,045.000.00221住房保障支出57,600.0057,600.000.0022102住房改革支出57,600.0057z600.000.00购房补贴57z600.0057z600.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表经济分类科目名称决算数经济
16、分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数31T3iHl古山QORAQ7QQzlQ9而XIfnS?包古中Qn71/IOQln港木枇才中QClCI甘木工冰oPA7nQ1191才人小赖IQQ&QnQinm底层硅钠物IIiRl4*)ni9注心2kMQQAnK7QA99印刷沙7QQ/1AlQinno加小铅父h改I四QClAQ收全iICInQnDnQ次柏I甥QlnnQE1145LhlSQCIC八小合31J升沙,n,壬姑勃Q1nnH演训曲隹*QnIfY7制j*T次onriGCQnnQnonc;*由QinnR士刑族姑71ftti电Jl咕t太煞玄但胎册?Q1I7Q119由邱QIrVr7心白麻校狗侬住的QCICQ
17、HUll忏空般物Q1197ItTK由界QInCa姗也例攵30110曲T其水唉泞保除幽潸127.796.0。Rgna取腌?.9R400RInn9卜柚补他Qm11小攵m泥片礼Hh硼曲-i11iRnn,n9n0的1Jl/特烟粉21n1nSikHhQnl19甘川1讣八但陪期rQHOl1*虑也QimiWlL晦若物Ifn*拮QClIQ仕京小In仝Q11919Ra小WEr恭、邱田QInlo坛;正礼但QCl14摩心加QCOIQ摊修/护、悔QlnIQ小幺田车瞅1团O1CCII*4hT次：百班1土山.ICC.4CCn.4OO1.1J口十gUnOimn14t4i三-r日MiW911Q力小Af11把应HIAHJlno
18、1AAW粉QIO?r4lfcyl.BtS9QH1市优粉W)IK+illl期Q1noo工戒电声MSJQCQfY?沟秣曲9I7小女切注曲Q1HQQ甘仙在太枇古山QQQMJHU，耨、也q11914FHH妹L四Ql9fhJlziklliiqq11df全11994掂拈的罟*Q19C1珞木全注QnQd小江油的QA99七En榭!船!.甥QIDnQMRSia砧尊全昭如9Q11A新注册,UY)l)(圣攵打Q19111WHJikni.1:99117定汾涉*kBhQ11997美itJI攵粉Qlonc却自ik11UQnQCa时学公799fiTA怒册Q19QQ甘仙如金ll%klQnQnQ眈扁生Q1199Qi三tQIQT
19、d*冬出晅甘全JiIJHlQQ1小力业小百补此q119i小幺田本短疔雉柏胡QIQmmA母脍甘全补QnQQQ初打仙小人In密欣的林州1古中QADQQ仙方演曲EnQIQnQ站右冬用讣仝徨做,iH9in制冬办陪十Il期出2。骨仙古山OQQ甘，山诲&,新IlWAC-Ul2QQCGIiWH公开部门:西吉县白崖沙沟中心乡卫 生院一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元U7侏攵Wll自7EB&QQC7闰/B出招田古小Q117n!由您攵/d自QQQCQ必卬.而北件壬Il如R779E4k儒父自QQQQQ甘仙古地国出陆幺%汗也FnQn7n.i国以格幺沿行湾由1.m处期Q9R/1979Q/1小田怒44件
20、Qn71/IO1R2727526注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决087表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表金额单位：元公开07表2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112公开部门：西吉县白崖乡中心卫生院注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入
21、支出决算表公开08表项目年本年收入本年支出年末结转和结余公开部门：西吉县白崖乡中心卫生院金额单位：元功能分类科目编码科目名称初结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计6,496,654.71元,支出总计6,426,120.79元。与上年相比，收入增加.62元增加21.92%、支总计增加933097.95元,增加16.99%,主要原因是本年度增加了基层能力提升项目资金及医疗收入增加。二、收入决算情况说明2019年
22、度收入合计6,496,654.71元,其中：财政拨款收入3,135,089.OO元,占48.26%：上级补助收入O元,占O%：事业收入1,829,468.91元,占28.16%：经营收入O元,占O%:附属单位上缴收入2元，占O%:其他收入1,532,096.80元,占23.58%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计6,426,120.79元,其中：基本支出5,254,155.13元,占81.76%；项目支出1,171,965.66元,占18.24%；上缴上级支出O元,占0%；经营支出O元,占O%;对附属单位补助支出O元,占O%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入
23、总计收135,089.00元,支出总计3307,375.36元。与上年相比，财政拨款收入减少252075.95元,减少7.44%、支出总计减少244107.34元,主要原因是本年度公共卫生经费及药补资金计入非同级财政拨款。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,307,375.36元，占本年支出合计的5L47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少252075.95元,减少7.44%,主要原因是主要原因是本年度公共卫生经费及药补资金计入非同级财政拨款。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度
24、一般公共预算财政拨款支出3,307,375.36元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,958,302.36元,占89.45%；教育（类）支出0元,占0%;科学技术（类）支出0元,占0%;文化体育与传媒（类）支出0元,占0%;社会保障和就业（类）支出291,473.00元,占8.81%；农林水（类）支出0元,占0%;住房保障（类）支出57,600元,占L74%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,208,861.00元,支出决算为3,135,089.00元,完成年初预算的259.34%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
25、明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,307,375.36元,其中：人员经费3,254,373.94元,公用经费53,001.42元。支出具体情况如下：1.工资福利支出3,254,373.94,较年初预算数减少784762.99元,增加0.93%,主要原因本年度有人员调入；较上年决算数减少.94元,减少100%。2 .商品和服务支出53,001.42元,较年初预算数增加53,001.42元,增长IOo%,主要原因是年初预算未做商品和服务支出；较上年决算数增加639515.33元,减少92.35%。3 .对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加Q元，增长0%,
26、主要原因是主要原因是无；较上年决算数减少N元，下降0%。4 .其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%:较上年决算数增加（减少）0元,增长（下降）0%o七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为Q元，支出决算为O元,完成年初预算的O机与上年相比，减少。元，下降。虬（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%:公务用车购置及运行费支出占%;公务接待
27、费支出占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为0元,支出决算为元，完成年初预算的0算比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个,因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为2元，支出决算为0元,完成年初预算的0%；比上年减少L元，下降鳏。其中：公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出2元，主要用于医疗救护及公共卫生服务下乡燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为。辆。3 .公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算
28、的0%:比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。其中：国内接待费支出Q元。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次Q人，国（境）外公务接待批次个，国（境）外公务接待人次Q人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余Q元，本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）Q元，增长（下降）0%,主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政
29、单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加（减少）元，增长（下降）0%O决算数大于（小于）预算数的主要原因无。（二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额_Q元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元,支出决算总额上元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%o政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%o（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房
30、屋面积3699.81平方米,共有车辆2辆,其中：领导干部用车Q辆、一般公务用车Z辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的，%。2 .以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果无第四部分名词解释1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。3 .基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。4 .项目支出：指为完
31、成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。5 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5.基本公共卫生服务：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、06岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。第五部分附件其他相关资料：无
