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1、1,销售与利润管理模型设计,2,销售流向分析模型的建立销售业绩分析模型的建立销售预测模型设计,学习目标,3,8.1 销售与利润管理模型概述,8.1.1 销售与利润管理模型的建立8.1.2 销售与利润管理模型的功能8.1.3主要技术和工具BACK,4,8.1.1销售与利润管理模型的意义,评价销售业绩，反映销售现状，预测销售能力，揭示经营风险，分析影响利润的各种因素，提高销售和利润管理的水平。,5,8.1.2 筹资分析与决策模型的功能,销售流向分析销售业绩分析销售预测利润分析和管理 BACK,6,8.1.3 主要技术与工具,数据透视表宏与控件数据分析单变量求解技术和工具 BACK,7,8.2 销售
2、流向分析模型的建立,8.2.1销售流向分析模型的基础数据8.2.2销售流向分析模型的建立 先排序再分类汇总 BACK,8,8.3 销售业绩分析模型设计,8.3.1主要工具数据透视表8.3.2销售业绩分析模型的设计方法 BACK,9,8.4.1 销售预测方法8.4.2 预测函数,8.4 销售预测模型设计,10,8.4.1 销售预测方法,1.直线预测法 Y=A*X+B2.曲线预测法 Y=A*X+B*X2+C,11,8.4.2 预测函数,LINEST(known_ys,known_xs,const,stats),known_ys代表一组因变量Yi,known_xs代表一组自变量Xi,省略时视为 时间序列处理,Const指定是否强制常数项B为0,为false时 B被忽略，为true时正常计算B,12,Stats指定是否返回统计值，为false或忽略时 返回参数A和B；为true时返回二维数组,13,8.5 利润管理本量利分析模型设计,利润=收入-总成本=销售收入-变动成本-固定成本=边际贡献-固定成本=（售价-单位变动成本）*销售量-固定成本=单位边际贡献*销售量-固定成本=边际贡献率*销售收入-固定成本,盈亏临界点销量=固定成本/（单价-单位变动成本）,14,8.6 单变量求解与目标利润分析,单变量求解具有处理if-what问题的功能 目标单元格 目标值 可变单元格,
