《销售中心与其他部门对接流程.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《销售中心与其他部门对接流程.ppt（13页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、销售中心与其他部门对接流程,导言：从销售进款并填写销售单后视为销售流程已完结,对接流程是销售进款后让该笔订单在公司内部更顺畅的完成,1销售填写完销售后将定单交予财务部某某某处，由孙海燕编写销售流水号。财务将销售单中红联留在财务部,2.销售人员拿着销售蓝联与黄联以及销售合同等一些列相关文件交由合同造价部某某某处由其在蓝联、黄联上签名并注明该单由哪位采购人员采购。如黄联上未有刘艳玲的签字与指定采购人员的姓名不得将销售拿回,3.销售，采购，合同造价部之间应当产生相互制约,首先：采购在拿到采购蓝联后应当第一时间通知销售该单的负责人 注：沟通不应当是口头的，采购应当在腾讯通上告知并得到销售回复。腾讯通通
2、知需要得到销售回复视为沟通完成，如销售未回复视为未产生沟通,第二：采购如需要更换销售指定供应商或增加采购成本需经过销售同意。更改供应商时或增加采购成本时需要采购向销售发起工作指令单并有销售主管，经理签字方可生效。销售签字后，采购可改变供应商。如采购未经销售同意更换供应商一切后果由采购承担,注意：绿色通道标准：销售额在1万元以上 老客户紧急情况或者利润高于30%预合同销售在提交时须要详细的供应商信息，有几样产品需要有几个供应商信息 详细标准：1.供应商公司全名2.联系人（严禁使用先生，小姐等模糊字眼）3.电话，传真，手机4.产品成本 5.是否含税含运,第三：采购完成后，销售协助采购跟进供应商。采
3、购已经与供应商签订合同并回传视为已下单。下单后采购应当第一次通知销售该项已完成。采购付款申请单交付财务部后，采购部应第二次通知销售相关人员该项已完成。财务付款后采购应当第三次通知销售该项已完成。销售方可向供应商询问货单号。在此期间，销售人员严禁向财务人员询问付款情况,第四：发货后，销售协助采购跟进物流直到货物到达客户处,第五：库存产品发货流程：由合同造价部向财务请出库单，并由物流人员签字,注：清货时间与清货金额之间的关系须有平衡,4.备货流程：备货人原则上由主管提出，备货说明应当尽量详细，本次备货成本严格控制并注明预期清货时间原则清货时间30天。到货时间一栏销售主管应当切合实际的填写。备货需经
4、过物流确认货物的可销售性。如货物是否完整，货物的实际存放地点并由物流负责人签字交于销售总监签字最后由财务编写备货编号最终由采购执行该备货单。,5.发货流程：,（1）直发客户流程：采购通知销售财务已付款后，销售协助采购跟进货物的到达（2）从公司中转流程：货物到公司后采购通知销售验货，入库单须由销售签字方可入库。验货时须由采购与销售同时在场验货（3）出库单应由销售部填写编写销售流水号、销售合同号，经由财务签字同意后交于采购向物流确认方可出库。,希望各部门本着真诚合作的理念将此流程顺利完成。发生冲突时原则上第一时间考虑客户的利益先将问题解决。特殊订单由销售总监、采购总监及财务总监三方签字确认，各部门紧密配合走绿色通道，快速优先处置。,
