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1、营运部2017工作总结暨2018年工作计划,2018,汇报人：xxx 汇报时间：2018年x月,第一部分：2017年工作总结,目 录,CONTENTS,第二部分：2018年工作计划,第一部分：2017工作总结,团队建设,关键营业数据,安全管理,过去一年的经验与教训,关键营业数据,1）营业数据,2015-2017年度S总额数据对比,注：2015年xx家门店；2016年xx家门店；2017年xxx家门店。,年度营业额：xxx万目标达成率：xx%同比上升xx万元占比：xxx%,xxx xxx%xxx xxx%xxxx xxx%,01,营业额目标达成率,02,营业额表现优秀的餐厅,关键营业数据,2）毛
2、利,2015-2017年度毛利数据对比,年度毛利目标：xx%实际完成：xx%达成率：xx%同比上升xx%,毛利目标达成率,01,02,毛利表现优秀的餐厅,xxx xxx%xxx xxx%xxxx xxx%,关键营业数据,3）人力成本率,2015-2017年度人力数据对比,年度人力目标：xxx%实际完成：xxx%同比下降xxx%,01,人力目标达成率,02,人力表现优秀的餐厅,xxx xxx%xxx xxx%xxxx xxx%,关键营业数据,4）水电成本率,2015-2017年度水电成本数据对比,水电年度目标：xx%实际完成：xxx%目标达成率：xxx%同比下降xxx%,01,02,水电成本目标
3、达成率,水电表现优秀的餐厅,xxx xxx%xxx xxx%xxxx xxx%,关键营业数据,）利润率,2015-2017年度纯利数据对比,纯利目标：xxx%实际完成：xxx%达成率：xxx%同比去年上升x%,01,02,净利润目标达成率,纯利表现优秀的餐厅,xxx xxx%xxx xxx%xxxx xxx%,关键营业数据,6）竞争对手情况,华南区域,华北区域,第三方调查数据外卖占有率排名,1.xxx；2.xxx；3.xxx4.xxxx5.xxx；,团队建设,2016-2017年度营运部人数对比：,说明：2017年营运部总员工数为：xxx人（截止11月底）相比16年总人数增减了：xxx人人均产
4、值为：xxx元（涵盖节假日及停业装修时间）,团队建设,离职率,年度离职率目标：xxx%实际完成：xxx%同比下降xxx%,01,02,离职率目标达成率,离职率表现优秀的餐厅,2015-2017年度离职率对比,xxx xxx%xxx xxx%xxxx xxx%,团队建设,部门职能完善品控部,xxxxx：的xxxxx：S的xxxxxxx：S的xxx,自选餐厅：品种占比：xx%S占比：xx套餐餐厅：品种占比：xx%S占比：xx,面食系列米线系列米饭系列,xxxxxS贡献率,冷冻调理品,产品研发,出品稽核,开业支持,新店开业：华北xxxxxx华南xxxxxx重装开业：xxxxxxxx,菜单审核新品推荐
5、技术指导成本核算搭配调理优化安全检查,团队建设,部门职能完善培训部,培训课件制作完善、修订,QSC检查、报表稽核、四大安全,管理组训练,新员工入职培训资料 xxx培训资料xxxxx培训资料 6S培训资料食品安全培训资料 消防安全培训资料工业安全培训资料 人身安全培训资料新店长入职培训资料 厨师长培训资料顾客满意度提升课程 营业额提升培训课程合作档口安全培训资料,培训执行,培训时间：2次每月培训覆盖：新员工90%管理组100%技术工：50%培训考核合格率：安全类：80%营运层面：xx%,稽核时间：QSC和报表稽核2次每月每个门店 xx安全1每月每个门店稽核情况：QSC显著提升 顾客满意度优良 5
6、s显著提升 安全事故0，工伤率极大下降,xx门店：xxx店长xx门店：xxx店长xx门店：xxx厨师长xx门店：xxx店长xx门店：xxx助理xx门店：xxx副理,团队建设,部门职能完善工程部,维修费用,华北区域xxx装修华东区域xxx装修华北区域xxx装修华东区域xxx装修其他修补工程,工程跟进,维修费用占比最高的项目：插座、零件、配件费用，占其费用xxx以上；维修费用占比最高月份：华北：x月、x月 华南：x月、x月,费用明细,安全管理,安全管理,2015-2017年度安全事故对比,年度安全目标：0事故实际达成：0事故，工伤x起同比去年工伤减少x起,01,02,安全事故目标达成率,无安全事故
7、的餐厅,华南区域：xxx华北区域：xxx,过去一年的经验与教训,亮点/经验,过去一年的经验与教训,不足与教训,第二部分：2018工作计划,安全管理,营业额提升,顾客满意度提升,人员保留与发展,利润管理,目标及定位,工作重点,部门职能的完善和提升,目标及定位,目标：打造xxxxx第一餐饮品牌；（市场占有率、顾客满意度）,定位：差异化经营（产品、管理模块）、突出餐厅特色（独特、爆款品类、引领）、继续努力拓展品类宽度（多样化）和深度（单品主题）、建立一支具有专业餐饮管理能力和具备连锁餐饮拓展潜质的运营团队。,营业额提升,营业额目标：,备注：按照计划xxx会扩大，xxx会合并xxx餐厅；,营业额提升,
8、营业额目标如何达成：,CHAMPS,QSC&V,店庆日、节假日、感恩营销活动,节令品类、市场热销、系列大类,及门店模式调整、餐线品类优化,神秘顾客,执行力执行效率,顾客满意,营销活动,新品上市,新店开业,利润管理,2015-2017毛利数据：,2018年毛利目标：,2018年毛利率目标,xxx%,说明：2018年政府在环保、消防的整治上会更严，结合人力市场供需改变，物料预期主旋律是上涨的行情。,xx%早餐毛利目标,利润管理,毛利目标如何达成：,减少损耗出餐服务培训+工器具的统一标准化，确保出品率、应产率符合规范要求；合理损耗登记在册，不合理损耗店长提交整改报告及处罚方案。稽核和QSC检查结果的
9、积极响应和组织改善实施落地有效；,提前排配，按需下单 绩效考核制度约束+物料管理培训，提高意识，确保执行力；,早餐、中餐分开核算，责任人为店长；分开盘点、核算，所有申购单、收货单都由店长审核、贵重特殊须经经理审核，店长对毛利达标负责；,仔细核算（厨师长+店长）制定菜单 总厨审核搭配、制作、成本核算 门店执行 总厨+培训部稽核，确保SOP的100%落地；物料日报、周报、月报的持续加强；门店管理组均需在采购报价群组，及时了解掌握市场情况；,利润管理,2015-2017人力成本率数据：,2018年人力成本率目标：,2018年人力成本率目标,xxx%,说明：2018年劳动密集型行业的人力短缺将会持续恶
10、化（老龄化、企业内迁、租金大涨潮、其他成本上涨的连锁反应）,利润管理,人力成本率目标如何达成：,1、员工关爱+培训机会 2018年将给予员工更多的培训机会，培训课程设置将更切合实际，帮助员工成长和技能提升；使一岗多能落到实处，餐厅人员协调能力更进一步；员工离职谈话记录表单使用，分析统计人员离职信息，总结人员离职问题点做好规避和改善；2、提高营业预估能力、强化排班管理 依据历史S、参考周边单位人员情况、结合实际，每周对下周人力做好预算排配；排班制度的严格执行，每周四提交下周班表给经理审核（S预估、人员排休、SPH估值）；班表工具的使用将切实保障人力数据合理合规；加班的严格审核机制；3、提高管理组
11、排班和人力核算水平 SPH和CPH数据核算、跟踪要切实可行；管理组班表由部门经理审核；培训部、营运部将持续做好班表的具体实施稽核，并协同人事做好考勤数据额核实，弄虚作假一经查处，立即开除。,利润管理,2015-2017水电成本率数据：,2018年水电成本率目标：,2018年水电成本率目标,x%,说明：工程部维护维修能力的持续加强、管理团队的设施设备维护意识不断提升，设备开关时间责任人标识目视管理制度的不断落实，点检保养和营运部巡检的持续跟进和加强。,利润管理,1、标识、标签的目视识别管理 所有设施设备均张贴：开关时间责任人信息牌；使设备的开关保养点检清晰可查；2、记录留存 设施设备的维护、保养
12、有计划表、有责任人、实施有跟进、有验收、有记录；3、工程部对重要安全及重大设备、设施的保养维护点检负责,水电能耗目标如何达成：,利润管理,2015-2017利润率数据：,2018年利润率目标：,2018年整体利润率目标,xx%,说明：团队的设施设备维护意识不断提升，开关时间责任人标示的不断落实，点检保养的持续跟进。此项目标达成几率极大提升。,xxx%有装修折旧分摊的利润率目标,xxx%无装修折旧分摊的利润率目标,2018年离职率目标：,人员保留与发展,2015-2017离职率数据：,2018年利润率目标,xx%,说明：2018年营运部将着重在员工关爱成长上给予大力支持，使基础岗位有提升（技术收
13、入），管理团队有成长（现场管理水平和业绩）,人员保留与发展,培训计划：,人员保留与发展,培训资料完成和完善计划：,顾客满意目标：0投诉，现场投诉100%得到解决；顾客满意度调查85%以上；,顾客满意,顾客满意如何达成：,安全管理,我们必须深信：每一起事故都是可以避免的 每一项工作都可安全进行的 事故可以控制的,安全管理,2015-2017安全数据：,2018年安全目标：,2018年安全管理目标,0事故,说明：安全事故目标持续稳定前提下，对其他安全损失属于严重重大项的进行逐步改善。,安全管理,1、防摔伤、防扭伤、防切伤、防烫伤（防水、油、蒸汽烫伤）、防电击伤。2、日常巡检隐患源。3、例会上的宣导
14、培训，培训内容的存档。,1.防水插座是否加盖。2.漏电保护开关能否正常运转。3.消防报警装置的正常使用。4、岗前机器操作培训，设备专用。,1、量化制度管理保障安全；安全检查1每月；消防培训1次每季度；油烟管道清洗1每季度；消防演习1每半年；门店每周例会安全培训15分钟；2、设备专用，责任到人：油锅专用、彻底落实人离锅空、炉灶使用期间严禁离开、关闭燃气水电开关。3.油锅高温保护装置的正确使用。4、新员工入职必须进行安全培训，且考核合格才能上岗；5、各类消防器材点检保养及正常有效；,1、原材料验收规范化：索证索票，质量可靠；2、原材料存储：隔墙离地、冷冻冷藏、FIFO、随手清洁、每天检查来货原材料品质情况，异常报告报备；3、防交叉污染。人员健康管理，防护用品；清洗、消毒、消杀；4、食品留样，时间、品种、温度；5、餐具清洗、消毒及检测应对；6、危险源识别和关键控制点控制。,安全管理目标如何达成？,消防安全,食品安全,人身安全,工业安全,安全管理,部门职能的完善和提升,部门职能的完善和提升,月度考核表,报表稽核,四大安全检查,厨房出品安全检查表,检查表,工作重点,营运部年工作重点,：稳健提升；,：顾客满意度逐步提升；,：人员保留与发展（离职率、管理层素养）；,：安全管理事故（并逐步降低严重重大工伤发生率）；,：利润提升；,谢谢大家！,营运部 2018年x月,
