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1、质量手册（范本）【依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准受控状态：持有者：分发号：目录0.0修改履历0.1颁布令0.2质量方针和质量目标03质量管理体系组织机构图0.4质量管理体系过程职责分配表1.0公司简介2.0质量手册说明3.0术语和定义4.0组织环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 .质量管理体系及其过程5.0领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7.1 支持7.1资源7.5形成文件的信息8.0运行8.1 运
2、行策划和控制8.2 产品和服务要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程.产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制9.0绩效评价9.1 监视.测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10.2不合格与纠正措施103持续改进附录1：程序文件清单附录2:公司领导.部门和人员职责和权限0.0修改履历0.1颁布令本质量手册是根据1509001:2015质量管理体系一一要求标准编制完成的，质量手册是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，现予以批准发布实施。全公司职工在质量活动中，必须严格遵照执行
3、，确保公司的质量方针、目标实现。为加强质量管理体系运作的领导，特任命薛雅利为管理者代表（兼体系负责人），授权他负责有效实施和保持本质量手册规定的质量管理体系。0.2质量方针和质量目标质量方针：科技为先导，质量创品牌，竭诚为顾客服务质量目标：A.产品一次交检合格率98%;B.顾客满意率98%总经理：XXX2017年6月10日0.3质量管理体系组织机构图0.4质量管理体系过程职责分配表备注：表示主管负责部门，表示相关部门1.0公司简介公司根据IS09001:2015标准，建立及推行质量管理体系，目的是希望透过制定管理体系文件.目标及管理方案，控制或改进在公司日常活动、服务及产品形成过程中的与质量有
4、关的要素。公司地址：联系电话：传真：总经理：XXX2.0质量手册说明2.1 本质量手册适用于公司、各部门的质量管理，用于证实公司有能力稳定地提供顾客满意并满足相关法律法规要求的产品。2.2 本质量手册覆盖的产品范围：宠物用品的生产。2.3 本质量手册适用于第二方体系审核和第三方体系认证。2.4 本手册依据1509001:2015标准，结合公司产品生产实际进行编制，其内容包括：a）公司的质量方针和质量目标；b）公司质量管理体系的范围;C）质量管理体系编制形成文件程序的引用；d）质量管理体系包括的各个过程的相互关系及作用描述。2.5 本手册为受控文件，由总经理批准颁布实施，手册在内的整个质量管理体
5、系由技术质量部负责统一管理，未经管理者代表批准任何人不得将手册外借，手册不得损坏和任意涂改，如有修改建议，填写文件更改申请单交技术质量部统一执行文件控制程序。2.6 引用标准2.6.1 质量管理体系标准2.6.1.11509000:2015质量管理体系基础和术语。2.6.1.21509001:2015质量管理体系要求。当上述国家标准修订或改版时，应及时按最新版本的标准修订体系。3.0术语和定义3.1 本质量管理手册采用了IS09000:2015中的术语和定义。3.2 为方便公司员工使用，摘要如下术语.定义：3.2.1 供方一提供外部产品、过程和服务的组织或个人。3.2.2 顾客一一能够或实际接
6、受本人或本组织所需要或所要求的产品或服务的个人或组织。3.2.3 组织指职责.权限和相互关系得到安排的一组人员及设施,也指本公司。3.2.4 产品在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织生产的输出。3.2.5 服务至少有一项活动必须在组织和顾客之间进行的输出。本公司所指的服务是指消防设施维护保养检测和消防安全评估。3.2.6 风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的.影响企业目标实现的各种不确定性事件。3.2.7 机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。3.2.8 风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作
7、。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。3.2.9 风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制.事后补救两个方面。4.1 理解公司及其环境最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识.绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家.地区和当地的各种法律法规.技术.竞争、文化
8、和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2 理解相关方的需求和期望公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。公司应考虑以下相关方：客户；最终用户或受益人;一业主，股东；一政府一银行；- -外部供方；- -雇员及其他为公司工作者；- -法律法规及监管机关；- -地方社区团体；- -非政府公司；理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方
9、的要求并争取做到更高的期望值。4.3 确定质量管理体系的范围公司应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定质量管理体系范围时，公司应考虑：a）各种内部和外部因素，见4.1;b）相关方的要求，见4.2;C）公司的产品和服务。标准全部条款均适用于本公司。本公司质量管理体系的范围为：系列美工刀的生产和销售服务。4.4 质量管理体系及其过程4.4.1 本公司确保按照本标准的要求，建立.实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。本公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和
10、应用所需的准则和方法（包括监视.测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需的资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限；f）按照6.1的要求确定的风险和机遇；g）评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和质量管理体系。4.4.2 对关键、主要的过程公司应保持形成文件的信息，保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。5.0领导力5领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：a）对质量管理体系的有效性承担责任；b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境
11、和战略方向相一致；c）确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保获得质量管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；g）确保实现质量管理体系的预期结果；h）促使指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；i）推动改进；j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：a）确定.理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5.2 质量方针5.2.
12、1 制定质量方针最高管理者应制定.实施和保持质量方针，方针应：适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；b）为制定质量目标提供框架c）包括满足适用要求的承诺；d）包括持续改进质量管理体系的承诺。经充分考虑本组织特点，本组织质量方针见本手册0.2o5.2.2 沟通质量方针质量方针应：a）作为形成文件的信息，可获得并保持；b）在组织内得到沟通.理解和应用c）适宜时，可向有关相关方提供。5.3 组织的角色、职责和权限为了有效的实施质量管理，本公司确定了组织结构，设置有综合办、生产部.技术质量部、供销部、技术质量部、供销部；并规定了各级各岗位人员职责.权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，
13、公司以文件的形式公布组织机构的变化和调整。同时制定了岗位职责和权限（附录2）,对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：a）确保质量管理体系符合本标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告质量管理体系绩效及其改进机遇（见101），特别向最高管理者报告；d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时，保持其完整性。6.0策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 策划质量管理体系，公司应考虑公司所处的内外环境因素和公司有关相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以：a）确保公司质量管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）避免和减少不利影响；d）实
14、现改进。6.1.2 公司应策划：a）应对这些风险和机遇的措施；b）如何:D在质量管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）;2）评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对产品和服务符合性的潜在影响相适应。具体见风险和机遇控制程序。6.2 质量目标及其实现的策划6.2.1 公司应对质量管理体系所需的相关职能.层次和过程设定质量目标。质量目标应：a）与质量方针保持一致；b）可测量;c）考虑适用的要求；d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e）予以监视；f）予以沟通；g）适时更新。根据公司产品和服务特点，确定公司的质量目标，具体见本手册0.2章节。6.2.2 策划如何实现质量目标时
15、，组织应确定：a）采取的措施;b）需要的资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果。具体见质量目标及实现一览表63变更的策划当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见4.4）。组织应考虑：a）变更目的及其潜在后果；b）质量管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配与再分配。7.0支持7.1资源1.1.1 则公司应确定并提供为建立.实施.保持和持续改进质量管理体系所需的资源。公司应考虑：a）现有内部资源的能力和约束；b）需要从外部供方获取的斐源。1.1.2 人员公司应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程，具体见岗位
16、工作人员任职要求。1.1.3 基础设施公司应确定.提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。基础设施可包括：a）公司办公场所及相关设施b）生产设备；c）运输资源；d）信息和通讯技术。由生产部编制基础设施控制程序，对公司产品生产使用的设备进行定期维护保养，并保留相应的记录。1.1.4 过程运行环境即公司为实现产品符合性所必须的工作环境，负责确定工作环境中相关的人和物的因素（如工和方法.人体工效、温湿度、清洁度等）并创造良好的工作环境，由生产部进行管理。1.1.5 监视和测量资源公司的监视和测量设备包括产品进货.过程和成品检验中所使用的检测设备。技术质量部负责各自使用的监视和测量资源
17、的管理，应制定和实施监视和测量设备控制程序，保证公司需要使用的监视和测量资源能确保公司产品和服务的结果是有效和可靠的。1.1.6 公司知识综合办应按照公司产品的特点，结合公司知识产权管理体系要求确定所需的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。公司知识是从其经验中获得的特定知识，是实现公司目标所使用的共享公司知识可以基于：a）内部资源（如：知识产权.从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；b）外部资源
18、（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。7.2 能力公司应：a）确定其控制范围内的人员所具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；b）基于适当的教育培训或经历，确保这些人员具备所需能力；c）适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；d）保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。7.3 意识公司应确保其控制范围内的相关工作人员知晓：a）质量方针；b）相关的质量目标；C）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；d）不符合质量管理体系要求的后果。其能力和意识的管理具体见人力资源控制程序7.4 沟通公司应确定与质量管理体系相关的内
19、部和外部沟通，包括：a）沟通包括：内部沟通、外部沟通。b）各部门负责本部门职责权限内的沟通。c）部门的沟通：公司的例会和各专项会议。7.5 形成文件的信息7.5.1 总则适宜的文件是质量管理体系有效运行的基础，文件在质量管理体系中起”沟通意图.统一行动.有章可循、有据可查”的作用。本公司编制的质量管理体系文件有：a.质量方针及质量目标；b.质量手册（描述质量管理体系的范围.过程以及管理）；c.程序文件；（见附录1：程序文件目录清单）d.为确保所有过程有效策划、运作和控制所编制的作业指导书、管理制度e.需保留的形成文件的信息（记录）。7.5.2 技术质量部编制并实施文件控制程序，对公司质量管理体
20、系文件和记录进行有效的管理，确保文件的适宜性、充分性，对文件的编号.格式、媒介、评审和批准.获得性保护.分发.访问.检索.使用.变更.保留和处置等方面得到有效控制。对策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的文件，公司应进行识别和控制其版本和有效性。8.0运行8.1 运行策划和控制为满足公司产品生产所提供的要求，并实施应对风险和机遇.实现目标所确定的措施，公司生技部应通过以下措施对所需的过程进行策划.实施和控制：a）产品的质量目标和技术要求b）建立应采用的工作流程特定程序.方法和作训旨导书和验收准则；c）确定过程实施阶段中，有关人员的职责.权限，所需配备的资源；d）按照工作流程、程序、方法和作业
21、指导书实施过程控制；e）对过程及其服务的符合性提供信任所必需的记录。如在策划中有变更，公司应控制更改，评审非预期变更的后果，并采取措施消除不利影响。公司无外包过程，如今后有按8.4进行管理。8.2 产品和服务要求8.2.1 顾客沟通与顾客沟通应包括：a）提供与产品和服务有关的信息；b）问询，合同或订单的处理，包括更改；c）获取顾客关于产品和服务的反馈，包括顾客抱怨；d）顾客财产的处理和控制；e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定公司应在合同草案.订单中对针对客户要求规定公司产品的要求.适用的标准，公司的质量承诺等，确保：a）产品和服务要求得到确定，
22、包括：D适用的法律法规要求；2）公司认为必要的要求。b）对其所提供的产品和服务，能够满足公司所声称的要求。8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审1.1.1 1公司应确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求，公司应在向顾客承诺提供产品和服务之前实施评审，包括：a）顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；c）公司规定的要求；d）适用于产品和服务的法律法规要求；e）与以前表述不一致的合同或订单的要求。公司应确保与以前规定不一致的合同或订单要求已得到解决。若顾客没有提供形成文件的要求，公司应在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。1.
23、1.2 2公司应保留以下方面的文件化信息：a）评审结果；b）产品和服务的任何新要求。1.1.4 产品和服务要求的变更若产品和服务要求发生变更，公司应确保相关的文件化信息得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。公司供销部应建立并实施产品要求确认和评审控制程序，对接受订单.签约前的评审.签约、合同管理等作出规定，依法进行销售。8.3 产品和服务的设计和开发对公司新产品应制定设计和开发控制程序，对开发策划.输入、控制.输入以及变更做出规定，并严格按规定的程序进行开发，以便确保新产品满足顾客和法律法规的要求。8.4 外部提供过程.产品和服务的控制8.4.1 公司外部提供的产品主要是各类材料等。公司应
24、确保所有采购产品符合规定的采购要求。8.4.2 公司供销部应制定采购控制程序，根据规定对外部供方的提供所要求的过程.产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择.绩效监视和再评价的准则，并加以实施。确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。8.4.3 外部供方信息在与外部供方沟通前，公司应确保要求的充分性。公司应与外部供方沟通其以下方面的要求：a）将要提供的过程、产品和服务；b）以下批准：1）产品和服务；2）方法、过程和设备；3）产品和服务的放行；c）能力，包含所要求的人员资格；d）外部供方和公司的接口；e）公司实施的对外部供方绩效的控制和监视；f
25、）公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。8.5 生产和服务的提供8.5.1 生产和服务提供控制公司应编制生产过程控制程序，有效地控制直接影响公司产品的生产，通过以下方面控制这些过程在受控的状态下运作：a）获得形成文件的信息，以规定以下内容：产品.提供的服务或进行的活动的特征；产品质量或拟获得的结果，如工艺文件、生产计划等。b）获得并使用适宜的监视和测量资源；c）在适当阶段实施检查和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制要求以及产品和服务的验证标准；d）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；e）配备具备能力的人员，包括询位所要求的资格；f）由于公司产品生产中需要确认过程为暂无，公司
26、应进行确认和再确认。g）应制定有效的措施，防止人为错误；h）对放行.交付和适用的交付后活动，实施规定的过程。a）公司应采用适当的方法识别产品，避免混淆。b）应在生产提供的整个过程中按照监视和测量要求识别样品的检验状态。包括待检.待处理、合格和不合格。避免非预期使用。c）若要求可追溯，组织应对产品施加唯一性标识，如批号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。8.5.3 顾客或外部供方财产8.53.1生产部妥善保管在公司控制下或公司使用的顾客或外部供方财产，包括：1）顾客提供的商标；2）顾客和供方的知识产权和个人信息。8.53.2 应对顾客财产进行识别、验证，采取措施防止损害顾客财产。当发
27、生丢失.损坏或发现不适用时应及时报告顾客。8.53.3 护产品防护的范围包括采购产品.过程产品和最终产品。在产品交付给顾客之前，公司应对产品负有防护责任。a）生产部、仓储部应建立并保持适当的防护标识，如各种安全和防触电接地标识等；b）提供适用的搬运方式和设备，防止在设施运输、生产、检测过程中损坏；c）必要时对产品进行包装防护，特别在搬运和运输过程中；d）对计算机数据.软件应进行病毒防护和备份。8.53.4 付后活动公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求，目前主要服务为销售服务，其管理具体见服务和顾客满意控制程序，公司为顾客进行销售服务时，公司应考虑：a）法律法规要求；b）与服务有关的潜在
28、不期望的后果；C）服务的性质.用途和预期寿命；d）顾客要求；e）顾客反馈。8.53.5 改控制公司应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。公司应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果.授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。8.5产品和服务的放行公司技术质量部建立产品检验控制程序，规定本公司在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务满足要求。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。公司应保留有关产品和服务放行的文件信息，包括：检验合格证据；检验人员的可追溯信息。8.7不合格输出的控制公
29、司技术质量部应制定不合格品控制程序，确保对不符合要求的产品和服务，包括产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务，进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。9.0绩效评价9.1 监视.测量、分析和评价9.1.1 总则公司管理层应确定：a）需要监视和测量的对象，包括顾客满意.过程.体系。b）确保有效结果所需要的监视.测量、分析和评价方法；c）实施监视和测量的时机；d）分析和评价监视和测量的结果的时机。公司应评价质量管理体系绩效和有效性。公司应保留适当的形成文件的信息作为结果的证据。9.1.2 顾客满意公司应监视顾客对其需求和期望得到满足的程度的感受。公司编制服务和顾客满意控制程序，确
30、定这些信息的获取、监视和评审方法。监视顾客感受的示例可以包括顾客调查.顾客对交付产品或服务的反馈.顾客会晤.市场占有率分析、赞扬、索赔担保和用户报告。9.1.3 分析和评价a）技术质量部按照相关检验记录.检测报告结果的符合性，来评价产品的符合性；b）供销部按照顾客满意调查.用户报告、顾客反馈等进行分析，评价顾客满意程度；c）管理层通过组织内部审核、管理评审求评价体系的符合性、适宜性、有效性.充分性以及改进的需求；d）按照风险和机遇控制程序，评价需应对的风险和机遇，所采取的措施的有效性；e）生产部收集.处理和分析有关供方提供物资的质量等方面的数据，来监控供方的绩效。9.2 内部审核公司制定内部审
31、核控制程序，以监视和测量质量管理体系的符合性、是否得到有效实施。9.3 管理评审公司应制定管理评审控制程序，并加以实施，以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致。10改进10.1 总则公司应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。这些应包括：a）改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b）纠正、预防或减少不利影响;c）改进质量管理体系绩效和有效性。10.2 不合格与纠正措施10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应：a）对不合格做出应对，适用时：D采取措施予以控制和纠正；2）处置产生的后果；公司技术质量部制订不合格.纠正
32、措施控制程序，该程序对以下方面的要求做出了规定，并考虑所采取的纠正措施与所遇到问题的影响程度相适应。a）评审和分析不合格（包括顾客抱怨）；b）确定不合格的原因；c）确定是否存在或可能发生类似的不合格；d）实施所需的措施；e）评审所采取的纠正措施的有效性；f）需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；g）需要时，对质量管理体系进行变更。h）记录不合格的性质以及随后所采取的措施，纠正措施的结果；10.3 持续改进公司应持续改进质量管理体系的适宜性.充分性和有效性。公司应考虑管理评审的分析.评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求和机会。附录1程序文件目录附录2公司领导、部门和人员职责和权
33、限一、总经理在公司战略指引下，负责把握公司发展方向，制定公司的整体发展战略规划；负责审核制定公司项目运作it划、管理方案、企业操作流程：制定公司年度工作计划和整体经营管理工作；推动各项管理规章.制度的建设和完善；组织完成公司整体业务计划。二.副总经理在总经理领导下，全面负责公司日常生产，具体落实公司的整体发展战略规划；公司风险与机遇及应对措施的执行和评审：完成公司制定年度生产计划和整体经营目标；督查人力资源配置管理、审核公司各项管理规章.制度的建设和完善。=.综合办D组织拟定行政管理流程、制度并监督实施；2）公司发文的校对、程序审核和发放；3）印章.证照（财税类除外）、档案的使用与管理；4）部
34、门.车间的协调及对外联络；5）固定资产、低值易耗品的采购、审批与实物管理；6）公司日常安全管理；7）依据公司发展规划，拟定人力资源工作计划；8）制定人力费源管理流程、制度并实施；9）组织拟定薪酬.绩效方案，编制考核薪酬及薪酬发放表；10）社会保险.公积金及劳动合同管理；11）考勤.人员异动及档案管理；12）组织拟定部门职能及人员编制，按计划实施招聘；13）拟定培训及员工发展方案并实施；14）编制各类人力资源统计分析报表；15）定期组织员工访谈并进行信息反馈；16）总经理临时交办的特殊任务。四.生产部1）制定公司月（季）度生产计划，并负责保证实施；2）落实和建立一整套符合公司发展要求的产品生产工
35、艺流程体系的管理流程；3）测定和编报生产定额及工人计件工资分配方案；4）根据生产需要，负责生产设备.工装.备件的采购.使用及保养；5）制定生产设备维修保养计划并组织实施；6）制定安全操作规程，组织员工安全生产教育，杜绝各类事故发生。7）为各车间提供后勤服务，确保各车间的生产过程环境满足要求；8）合理调配人员.设备、物料，降低能耗。五.技术质量部D公司质量管理体系的主管部门，质量管理体系文件的管理2）负责开展和落实与公司现有产品相关的生产工艺、品质保障工作；3）组织研究行业最新的生产工艺的应用；4）负责公司产品工艺.检验文件整理及控制工作；5）采购零部件进仓检验、车间各工序巡回检验.成品检验，全
36、面把控产成品质量；6）质量统计、分析.监督及改进；7）负责向各有关部门提供必要技术支持。六、供销部-采购D寻找、调查.评价和选择符合要求的供方，建全合格供方资料档案并对供方进行管理；2）编制采购合同、模具付款合同并实施；3）根据公司生产计划，编制采购计划，实施采购活动，并对整个过程进行监督与调整；4）了解采购物料的原材料价格行情对采购物料价格进行核价并适时调整；5）产品采购成本核算；6）根据供方分类，编制不同供方的付款计划并实施。七.供销部销售D根据年度销售计划，参与年度销售指标的分解，按时准确提供公司销售数据；2）及时准确制定月度货源计划；3）组织建立销售价格体系，及时定价.调价；4）协调.
37、监督销售合同履行、交货、回款的全过程；5）审核客户的销售订单与特殊订单。八、技术质量部D落实和建立一整套符合公司发展要求的产品研发体系的管理流程；2）负责开展与公司现有产品技术相结合的新产品研发工作；3）组织研究行业最新的技术发展方向,并在此基础上寻找区别于公司现有技术系列的研发新方向和突破口；4）负责公司产品技术文件整理及控制工作；5）负责向各有关部门提供必要技术支持。九.仓库主任D管理仓库，依据有效凭据，对采购物料.成品进行出入库管理并定期盘点；2）管理仓库，库房安全，提高库房利用率。3）产品库龄管理、存货管理。十.各车间1）在公司领导下，负责完成公司下达月（季）度生产计划;2）组织生产现
38、场管理，按工艺标准、作业流程生产；3）落实和建立一整套符合车间产品生产工艺的管理流程；4）负责车间现有产品相关的生产工艺、品质保障工作；5）组织本部门员工的技能培训；6）合理安排员工工作，组织好生产；7）负责公司各项规章制度在本部门得到良好的落实。十一.操作人员在班组及部门的领导指导下，落实符合车间产品生产工艺的管理流程；保证按现有产品规定的生产工艺生产.确保所加工的产品品质符合要求；积极参加技能培训；在有关职能部门指导下，解决本工种存在的技术难点。十二、管理层、各部门涉及的质量管理体系职责具体见质量管理体系职能分配表。附录3质量目标及实现方案总经理管理者代表总经理助理财务副总生产副总营销副总综合办公室仓库技术质量部供销部生产部财务部
