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1、,业务流程物流和分销,目录,业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。,业务流程图例,流程说明,流程系列物流和分销流程(1.7),流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,到货通知单采购订单,原辅材料检验合格,入库,在原辅材料入库的时候强调与订单,到货通知单的品种,数量相一致只有合格品才能够放入合格品存储区做好批号跟踪,物流部经理,原辅料入库,领料单,原材料被生产部门领用,先进先出,物流部经理,原辅料出库,成品收货入库,成品出库管理,入库单药品质量标准,库存报表产品合格报告单产品不合格报告
2、单,销售合同发货单,签收的发货单随货通行单,规范成品入库的流程明确成品入库时的检验职责,规范与完善成品出库的单据审核职责规范缺货情况的处理方法并明确主要责任人,备货发货管理,客户要货计划,排工备货单排车单,随货通行单,明确备货发货的职责规范与完善备发货的流程,大区商品入库流程,接货清单,收货确认单,规范大区收货的入库流程,物流部经理,物流部经理,物流部经理,物流部经理,流程系列储运管理流程(1.7)（续）,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,年度库存盘点启动,年度盘点库存调整完成,年度盘点必须是对所有库存完整的盘点在盘点过程中加强监督,财务部经理,年度仓库盘点,库存的ABC分类原则
3、,周期盘点库存调整,分别根据材料的重要性不同,安排合理的盘点周期,以确保用合理的资源获得最大的库存准确性,物流部经理,月度/周期仓库盘点,安全库存管理,安全库存库存报警,销售历史数据生产历史数据其它安全库存计算参数,明确与加强仓库管理的职能明确库存管理的影响因素以及协调职责保证库存管理的科学性,物流部经理,调货管理,调货清单,收货确认单货运签收回单,明确备货发货的职责规范与完善备发货的流程,运输管理,签收的随货通行单 运输记录运输合同,规范运输过程中的单据审核完善与规范各种运输模式的流程,物流部经理,物流部经理,分货入库管理,分货清单,收货确认单货运签收回单,明确分货的职责规范与完善分货的流程
4、,物流部经理,合格,流程名称：原辅料入库流程 流程编号：(1.7.1)流程拥有者：物流部,供应商,物流部,采购执行部门,开始,财务部,收到货物，将货物放入待验区,到货通知单,判定质量是否合格？,不合格,在入库单上填写质量不合格意见,在入库单上填写质量合格证明,对品种，数量及包装进行检验,填写入库请验单,对入库产品进行检验,将货物分别放入合格与不合格区,通知供应商换货,登记库存帐卡及库存信息系统,结算价格调整通知,采购订单,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,协议规定可退换货的可不检验,15,填写入库单,流程名称：原辅料入库流程说明 流程编号：(1.7.1)流程拥有
5、者：物流部,流程名称：原辅料入库流程说明(续)流程编号：(1.7.1)流程拥有者：物流部,流程名称：原辅材料出库流程 流程编号：(1.7.2)流程拥有者：物流部,时间,物流部,生产车间,开始,财务部,审核领料单,根据系统查询库存情况,领料单,出库单,出库单,出库单,根据出库单发料,更新库存信息,每天,1,2,3,4,4,4,5,6,排产计划,流程名称：原辅材料出库流程说明 流程编号：(1.7.2)流程拥有者：物流部,流程名称：成品收货入库管理流程 流程编号：(1.7.3)流程拥有者：物流部,时间,物流部,各车间,开始,每天,品质部,将货物放入待验区,填写入库产品请验单,入库单,对入库产品进行抽
6、样,放入合格区,判定产品是否合格,合格,放入不合格区,不合格,出具合格报告单,出具不合格报告单,登记库存帐，卡,1,2,4,3,5,6,9,7,13,8,生产部,判定产品是否可返工,可以,不能,通知车间返工,对产品进行返工,统一处理,10,11,12,14,流程名称：成品收货入库管理流程说明 流程编号：(1.7.3)流程拥有者：物流部,流程名称：成品收货入库管理流程说明（续）流程编号：(1.7.3)流程拥有者：物流部,流程名称：成品出库管理流程 流程编号：(1.7.4)流程拥有者：物流部,时间,物流部,商务部,财务部,开始,发货单,更新库存帐,卡,是否低于安全库存？,向生产部发出库存报警,否,
7、是,经物流部经理及财务部审批通过的发货单/出库单,从成品合格品存储区取货,将货物放置在发运区,发货单/出库单,每天,1,2,3,4,5,6,7,8,9,大区物流,异地仓库,从异地仓库出货？,否,是,经总部审批通过的发货单/出库单,经总部审批通过的发货单/出库单,出货,更新库存帐,10,11,12,13,流程名称：成品出库管理流程说明流程编号：(1.7.4)流程拥有者：物流部,流程名称：备货与发货流程 流程编号：(1.7.5)流程拥有者：物流部,时间,物流部,商务部,财务部,按销售合同开始进行发运准备工作,制定人员计划,制定车辆计划,跟踪成品的库存情况，与生产计划保持密切沟通,根据销售合同开具发
8、货单,销售合同一经审批，立即抄送物流部,开始,查看发货单填写是否完整？,查看发货单是否与销售合同相符合？,查看库存记录,A,B,每天,每天,财务部审批发货单(资信及付款状况),1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,否,是,否,是,商务部审核客户资信和付款条件,发货单,经审批的销售合同,6,流程名称：备货与发货流程（续）流程编号：(1.7.5)流程拥有者：物流部,销售商务,物流部,第三方物流,财务部,A,填写出库单,物流部经理审批发货单/出库单(数量),B,发货单/出库单,12,13,14,15,16,17,异地库存是否能够满足？,否,是,流程名称：备货与发货流程说明流程编号：(1.7.5
9、)流程拥有者：物流部,流程名称：备货与发货流程说明（续）流程编号：(1.7.5)流程拥有者：物流部,流程名称：大区商品入库流程流程编号：（1.7.6)流程拥有者：股份公司商务部,时间,供应商,股份财务部,大区物流,总部物流,异地仓库,开始,接到接货清单,接收并转发接货清单,接到接货清单,填写收货确认单,接到收货确认单,接到收货确认单,在系统中生成无金额入库单,发货,更新库存台帐,采购部门,判定质量是否合格？,是,否,退货,接到接货清单,与接货清单核对,1,2,5,6,7,8,3,4,9,流程名称：大区商品入库流程说明 流程编号：(1.7.6)流程拥有者：物流部,流程名称：分货入库流程流程编号：
10、（1.7.7)流程拥有者：股份公司商务部,异地仓库,财务部,分货中心,总部物流,到货检验并签收,大区物流,开始,收到审批合格的分货清单,收到分货清单,制作分货清单确认书,收到分货清单确认书,收到分货清单确认书,填写收货确认单,接到收货确认单,接到收货确认单,在系统中生成无金额入库单,复核货运签收回单,在总部系统中增加在途库存,在总部系统中削减在途库存,更新分货中心台帐,更新库存台帐,收到分货清单确认书,第三方物流,发货,3,1,5,4,6,7,2,8,11,9,10,12,流程名称：分货入库流程说明流程编号：(1.7.7)流程拥有者：物流部,流程名称：调货流程流程编号：(1.7.8)流程拥有者
11、：股份公司商务部,第三方物流,收货大区物流,收货大区仓库,发货大区物流,发货大区仓库,到货检验并签收与调货凭单核对,总部物流,开始,审批的调货凭单,接到调货凭单,接到调货凭单,接到接货清单,制作接货清单,接到接货清单,填写收货确认单,接到收货确认单,接到收货确认单,在系统中生成无金额入库单,系统中生成负入库单,复核货运签收回单,在总部系统中增加在途库存,在总部系统中削减在途库存,更新库存台帐,更新库存台帐,与调货凭单核对,发货,接到调货凭单,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,10,12,流程名称：调货流程说明流程编号：(1.7.8)流程拥有者：物流部,流程名称：调货流程说明流程编号：(
12、1.7.8)流程拥有者：物流部,流程名称：运输管理流程流程编号：(1.7.9)流程拥有者：物流部,时间,物流部,第三方运输公司,开始,客户,财务部,把货物交给第三方汽车运输公司进行运输,签署随货通行单,把签署的随货通行单带回物流部,向第三方公司付款,并根据需要进行理赔,核对,并对差异部分进行说明,由物流部经理签署,2,5,8,3,1,4,分析运输需求,运输合同,随货通行单,选择已签订合同的协议第三方运输公司,时间,目的地,价格,数量,确定运输方式和路线,6,7,货物类型,流程名称：运输管理流程说明流程编号：(1.7.9)流程拥有者：物流部,流程名称：月度/周期仓库盘点流程流程编号：(1.7.1
13、0)流程拥有者：物流部,时间,物流部,开始,财务部,将成品及原辅材料进行ABC分类,ABC容差,准备盘点单,初次盘点,对比盘点结果与帐面库存,是否一致？,二次盘点,对比盘点结果与帐面库存,B,A,否,是,每周五每月末25日,1,2,3,4,5,6,7,财务部经理/总经理,流程名称：月度/周期仓库盘点流程流程编号：(1.7.10)流程拥有者：物流部,时间,财务部,ABC容差,差异是否在容差范围内？,B,A,否,是,库存调整,调查并书面报告差异产生原因，并报批财务经理,审核,调整帐务,物流部,8,9,10,11,12,财务部经理/总经理,流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明流程编号：(1.7.10
14、)流程拥有者：物流部,流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明流程编号：(1.7.10)流程拥有者：物流部,流程名称：年度仓库盘点流程流程编号：(1.7.11)流程拥有者：财务部,时间,物流部,开始,财务部,准备盘点单(要求连号),领取盘点单,初次盘点,收取盘点单,并作出汇总,B,每年末,冻结一切出入库及库存移动,定义每一个存储区域的盘点负责人,将盘点单发放到各存储区盘点人,对比盘点结果与帐面库存,1,2,3,4,5,6,7,8,流程名称：年度仓库盘点流程流程编号：(1.7.11)流程拥有者：财务部,时间,B,库存调整,调查并书面报告差异产生原因,审批,调整帐务,对差异品种复盘,对比盘点结果与帐面
15、库存,物流部,财务部,财务经理/总经理,9,10,11,12,13,14,流程名称：年度仓库盘点流程说明流程编号：(1.7.11)流程拥有者：财务部,流程名称：年度仓库盘点流程说明(续)流程编号：(1.7.11)流程拥有者：财务部,流程名称：安全库存管理流程流程编号：(1.7.12)流程拥有者：物流部,时间,存货控制,生产部,开始,1,低于安全库存？,与销售,物流,财务,生产和业务部门共同设定安全库存的方法与参数,销售部,查看库存统计,产生库存报警给相关部门,协调相关人员分析原因，并采取对策,相关资料存档,收集所需数据并计算安全库存,生产历史数据,销售历史数据,否,是,5,3,6,8,7,10,2,把安全库存提供给生产、采购及销售部门，作为其计划的参考,4,每日,每年10月,每季度,协商根据需要对设定安全库存的方法与参数进行微调,9,采购部,采购历史数据,11,流程名称：安全库存管理流程说明流程编号：(1.7.12)流程拥有者：物流部,流程名称：安全库存管理流程说明（续上页）流程编号：(1.7.12)流程拥有者：物流部,
