健康、安全与环境管理体系标准在企业的应用.ppt

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1、健康、安全与环境管理体系标准在企业的应用,标准内容,1 范围 本部分规定了健康、安全与环境管理体系的基本要求,旨在使组织能够控制健康、安全与环境风险,实现健康、安全与环境目标,并持续改进其绩效。本部分适用于中国石油天然气集团公司各组织及其相关方建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系。组织依据本标准的要求建立、实施、保持和改进健康、安全与环境管理体系时,应充分考虑组织的健康、安全与环境方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。,下列文件中的条款通过Q/SY1002.1-2007 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不

2、适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南(ISO14001:2004,IDT)GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范SY/T 6276-1997 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系,2 规范性引用文件,3 术语和定义下列术语和定义适用于本部分。3.1 事故 accident 造成死亡、疾病、伤害、污染、损坏或其他损失的意外情况。3.2 内部审核 audit 客观的获取审核证据并予以评价,以判定组织对其健康安全与 环境管理体系审

3、核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件 的过程。3.3 审核员 经过培训、并取得相应资质,有能力实施审核的人员。3.4 清洁生产 cleaner production 将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中,以期提高资源利用效率并减少或消除环境污染和生态破坏。,3.5 持续改进 continual improvement 为改进健康、安全与环境总体绩效,根据健康、安全与环境方针,组织不断强化健康、安全与环境管理体系的过程。注:该过程不必同时发生在活动的所有领域。3.6 纠正 corrective 消除已发现的不符合。3.7 纠正措施 corrective action 为消除已

4、发现的不符合的原因所采取的措施。见GB/T 24001-2004中的3.3。3.8 顾客 customer 接受产品的组织或个人。,3 术语和定义,3.9 文件 document 信息及其承载媒体。注:媒体可以是纸张,计算机磁盘、光盘或其他电子媒体,照片或 标准样品,或它们的组合。见GB/T 24001-2004中的3.4。3.10 环境 environment 组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植 物、动物、人,以及他们之间的相互关系。注:从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。见GB/T 24001-2004中的3.5。3.11 环境影响 environmenta

5、l impact 全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或 有益的变化。见SY/T 6276-1997中的3.4。,3 术语和定义,3.12 健康 health 影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他 人员的身体、精神、行为等方面达到良好状态的条件和因素。3.13 危害因素 health,safety and environment hazard 一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损 失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素,包括 根源和状态。3.14 危害因素辨识 health,safety and environmen

6、t hazard identification 识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。,3 术语和定义,3.15 健康、安全与环境管理体系 health,safety and environment management system(HSE-MS)总的管理体系的一个部分,便于组织对与其业务相关的健康、安全与环境风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和 保持健康、安全与环境方针所需的组织结构、策划活动、职 责、惯例、程序、过程和资源。3.16 健康、安全与环境方针 health,safety and environment policy 组织对其健康、安全与环境绩效的意图与

7、原则的声明。,3 术语和定义,3.17 健康、安全与环境指标 health,safety and environment target 直接来自健康、安全与环境目标,或为实现目标所需规定并满 足的具体的健康、安全与环境绩效要求(准则),它们可适用于 组织或其局部,如可行应予以量化。3.18 事件 incident 导致或可能导致事故的情况。注:其结果未产生疾病、伤害、损坏或其他损失的事件叫“未遂事 件”,在英文中还可称为“near-miss”。英文中,术语“incident”包含“near-miss”。见GB/T 28001-2001中的3.6。,3 术语和定义,3.19 相关方 intere

8、sted parties 关注组织的健康、安全与环境绩效或受其绩效影响的个人或团体。注:相关方包括了立法者、政府、毗邻者、合作者、顾客(3.8)、保险 商、承包方、供应方等。3.20 管理方案 management plans 为实现健康、安全与环境目标和指标,经策划所编制的规定职责权限、资源、程序(措施)和期限的文件。注1:管理方案是健康、安全与环境管理体系建立和保持策划阶段 的文件之一。注2:管理方案是针对组织的活动、产品、服务和/或运行条件的变 化,采取不同的健康、安全与环境管理的具体对策或措施,形式可以列表或是综合性指导文件。注3:作业计划书可视为针对具体项目的管理方案。,3 术语和定

9、义,3.21 不符合 non-conformance 任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破 坏、有害的环境影响或这些情况的组合。3.22 目标 objectives 组织在健康、安全与环境绩效方面所要达到的目的。3.23 组织 organization 职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施。注:对于拥有一个以上运行单位的组织,可以把一个单独的运行单位视为一个组 织。,3 术语和定义,3.24 绩效 performance 基于健康、安全与环境方针和目标,与组织的风险控制有关的健康、安全与环境管理体系的可测量结果

10、。注1:绩效测量包括健康、安全与环境管理活动和结果的测量。注2:“绩效”也可称为“业绩”。3.25 事故预防 prevention of accident 采用技术和管理等措施以避免事故的发生。3.26 预防措施 preventive action 为消除潜在不符合原因所采取的措施。见GB/T 24001-2004中的3.17。3.27 程序 procedure 为进行某项活动或过程所规定的途径。见GB/T 24001-2004中的3.19。,3 术语和定义,3.28 记录 record 阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。见GB/T 24001-2004中的3.20。3.29 风险

11、 risk 某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。见GB/T 28001-2001中的3.14。3.30 风险评价 risk assessment 评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。3.31 安全 safety 免除了不可接受的损害风险的状态。见GB/T 28001-2001中的3.16。3.32 可容许风险 tolerable risk 根据组织的法律义务和健康、安全与环境方针,已降至组织可 接受程度的风险。,3 术语和定义,为什么要实施和运行HSE管理体系?,1、符合国际惯例的要求目前,国际上一些国家和石油公司都在建立、运行健康安全环境管理体系 建立运行健康安全环境管理体系的

12、国家包括但不限于:美国 加拿大 荷兰 澳大利亚 新西兰运行健康安全环境管理体系的石油公司包括但不限于:壳牌公司 BP公司 挪威国家石油公司,为什么要实施和运行HSE管理体系?,2、国内石油石化行业管理的需要 在国内,中石化、中海油都有自己的HSE管理体系中石化:安全、环境与健康管理体系体系标准(QSHS 000112001)中海油:中海油从二十世纪九十年代初开始探索、推动在公司内建立HSE管理体系。1996年,以原渤海石油公司为试点开始建立HSE管理体系。1997年开始对海洋石油中外安全管理体系进行研讨,并相继出台了 HSE管理体系文件编制基本要求、安全管理体系技术规范、企业系统安全评价方法等

13、企业标准。期间各单位分别建立健全各自的HSE体系管理。2003年,公司总部编制了持续改进计划,促进各单位的体系执行。,为什么要实施和运行HSE管理体系?,3、中石油建立长效安全环保机制的需要,体系管理是企业管理的一部分,能够体现预防为主、关口前移的管理思想和工作原则,能够最大限度地解决自选动作问题,是将以往的传统管理经验与现代精细管理模式有机结合的有效做法,体系管理具有以下特点:-科学性-系统性-规范性-严谨性-持续性,管工作必须管安全,为什么要实施和运行HSE管理体系?,为什么要实施和运行HSE管理体系?,实施监管两条线,中国石油作为国有骨干企业,肩负着重要的经济、政治和社会“三大责任”,承

14、担着保障国家能源安全的重任。加强和改进企业健康安全环境管理工作,关系着员工生命和国家财产的安全,是集团公司全面贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、建设综合性国际能源公司的基本要求和根本保证。,为什么要实施和运行HSE管理体系?,石油石化工业具有高温高压、易燃易爆、有毒有害等危险特性,一旦发生事故,危害性较大,还容易引发严重的次生灾害。石油石化工业的高风险性,决定了其健康安全环保工作的艰巨性、复杂性和长期性。,为什么要实施和运行HSE管理体系?,自2000年中油集团公司建立、运行HSE管理体系以来,我们对HSE的理解越来越深入,对HSE管理和标准理解也越来越清晰。对健康(H)而言,我们关注:职业病

15、;职业伤害;社会、心理、环境引发的疾病 人们头脑中反常的或不健康的意识或意念。对安全(S)而言,我们关注:死亡;伤害;紧急救助 对环境(E)而言,我们关注:自然生态环境的破坏;人文环境的破坏;社会环境的破坏。,为什么要实施和运行HSE管理体系?,基于国际HSE发展的趋势,目前中国石油的安全状态,反映出HSE管理体系对于我们的重要:其意义和目的在于:1、满足政府对HSE的法律、法规要求;2、为企业提出的方针、目标以及相关规划的实现提供保证;3、减少事故发生、保证员工的健康与安全;4、保护环境,满足现行法规的要求;5、提高原材料和能源利用率,保护自然资源,增加经济效益 6、减少医疗、赔偿、财产损失

16、,降低保险费用;7、满足公众的期望,保持良好的公共和社会关系;8、维护企业的声誉,增强市场竞争力;9、与国际行业接轨,彰显中国石油在国际上的地位。,为什么要实施和运行HSE管理体系?,1、HSE管理与企业综合管理的关系 是企业综合管理的一部分 由于它的特殊性是企业综合管理的重中之重2、HSE与Q、IC的关系3、如何保持HSE体系有效运行 提高认识 掌握标准 明确HSE职责 反复对文件修改,重视制度,按制度办事 强化内审、管理评审和第三方认证,HSE体系与其他体系的关系,HSE管理体系标准模式解析,螺旋桨模式图,对螺旋桨的理解 1、轴的作用 2、轴与桨叶的关系 3、螺旋桨的方向性 4、对螺旋桨的

17、保养,HSE管理体系标准模式解析,Q/SY1002.1-2007标准的构成。标准按层次展开,以要素的形式体现 一级要素设置了7个,二级要素设置了25个,共计28个 其中7个一级要素包括:5.1 领导和承诺 5.2 健康安全与环境方针 5.3 规划(策划)4个二级要素 5.4 组织结构、资源和文件 7个二级要素 5.5 实施和运行 8个二级要素 5.6 检查和纠正措施 6个二级要素 5.7 管理评审,HSE管理体系标准模式解析,PDCA在标准中的体现,Q/SY1002.1-2007健康安全环境管理体系 第1部分:规范标准介绍,4 总要求 组织应建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系,

18、确定如何实现这些要求,并形成文件。第5章描述了健康、安全与环境管理体系的要求。组织应界定健康、安全与环境管理体系的范围,并形成文件。,1、这是一个总体要求,是管理体系的总体策划。2、体系建立应满足标准要求,并按体系运行管理 3、在体系建立初期要进行初始评审。4、确定管理体系覆盖的范围。,标准释义,体系建立前存在的主要危险、危害、健康因素和环境影响;这些因素与法律法规的一致性,即目前的守法状态;体系建立前管理方面的文件、制度与活动对照是否存在遗漏;目前使用的设施、设备状态;人力、技术资源和员工的意识、相关方要求与体系建立的满足程度 以往的事故、教训和措施的有效性。,初始评审的内容:,管理体系覆盖

19、的范围应包括:1、组织的管理部门;2、涵盖的基层单位;3、涉及的业务范围 4、主要活动的现场区域 5.组织的产品,标准释义,体系在策划方面需关注的问题 体系融合问题 大体系问题 管理部门的设置问题 体系建立,内部运行、缺少动力问题。人才培养问题(懂标准的人少、现场大量需要)。外部机构实施认证的问题。,标准释义,5.1 领导和承诺 组织应明确各级领导健康、安全与环境管理的责任,保障健康、安全与环境管理体系的建立与运行。最高管理者应对组织建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系提供强有力的领导和明确的承诺,建立和维护企业健康、安全与环境文化。各级领导应通过以下活动予以证实:a)遵守法律、

20、法规及相关要求;b)制定健康、安全与环境方针;c)确保健康、安全与环境目标的制定和实现;d)主持管理评审;e)提供必要的资源;f)确保健康、安全与环境管理体系有效运行。,一、要建立企业的承诺 承诺要包括守法、持续改进、建立和维护 企业文化、资源保障等要求。二、承诺的传递 承诺要向全体员工进行宣传,使大家都能 认识领导层的理念和对HSE的态度。三、与外界交流 通过各类媒体向社会展示公司的承诺,通 过必要的资源投入,改进企业面貌,获取 公众的支持。,标准释义,集团公司HSE承诺遵守所在国家和地区的法律、法规,尊重当地的风俗习惯;以人为本,预防为主,追求零伤害、零污染、零事故的目标;保护环境,推行清

21、洁生产,致力于可持续发展;优化配置HSE资源,持续改进健康安全环境管理水平;各级最高管理者是HSE第一责任人。HSE表现和业绩是奖惩、聘用人员以及雇佣承包商的重要依据;实施HSE培训,培育和维护企业HSE文化;向社会坦诚地公开我们的HSE业绩;在世界上任何一个地方,在业务的任何一个领域,我们对HSE态度如一。中国石油天然气集团公司的所有员工、供应商和承包商都有责任维护本公司对健康、安全与环境作出的承诺。,XX公司HSE承诺在生产经营活动中,严格遵守所在地政府的法律、法规和其他要求。我们始终坚持“以人为本、科学发展”的经营理念,在任何情况下,公司均不会以牺牲人的生命、社会公众的利益和损害环境为代

22、价换取经济利益。我们将健康、安全和环境问题作为整个生产经营活动的一部分,在决策、部署生产经营活动中的事项时,首先考虑健康安全环境的要求,优先安排健康安全环境方面的事宜。持续保障HSE投入,提供必需的资源,持续治理事故隐患,为生产经营活动提供合格的安全生产条件。全面开展风险管理,及时识别作业场所和活动中的健康安全环境危害因素,将风险控制在可接受的程度。创造良好的健康安全环境文化氛围,鼓励所有员工参与健康安全环境活动,奖励HSE业绩表现突出的员工,并将其作为员工晋升的重要依据。全面推行HSE管理体系,持续提高HSE管理绩效。无论何时何地,对HSE的态度始终如一。,5.2 健康、安全与环境方针 组织

23、应具有经过最高管理者批准的健康、安全与环境方针,规定组织健康、安全与环境管理的原则和政策。健康、安全与环境方针应:a)包括对遵守法律、法规和其他要求的承诺,以及对持续改进和清洁生产、事故预防、社会责任的承诺等;b)与上级组织的健康、安全与环境方针保持一致;c)适合于组织的活动、产品或服务的性质和规模以及健康、安全与环境风险;d)传达到所有为组织或代表组织工作的人员,使其认识各自的健康、安全与环境义务;e)形成文件,实施并保持;f)可为相关方所获取;g)定期评审。组织应建立健康、安全与环境战略(总)目标,并应与健康、安全与环境方针相一致,以提供建立和评审健康、安全与环境目标和指标的框架。,方针是

24、公司发展的方向 一、方针要形成文件 由最高管理者审批;方针要体现守法、持续改进、清洁生产、事故预防内容 要与CNPC的方针、战略目标相一致 二、方针的管理 要传达到所有的员工(包括外来人员);在各类项目工程中,向外界展示方针;在管理评审会议上评审方针的适宜性;根据企业发展和经营环境,适时修订方针。,标准释义,以人为本、预防为主,全员参与、持续改进,集团公司HSE方针,健康至上、安全第一、环保优先,预防为主、综合治理、全员参与,建立健康、安全与环境管理的长效机制。,XX公司HSE方针,5.3 策划该要素从四个方面对策划活动进行了描述:具体包括以下四个二级要素:5.3.1 对危害因素辨识、风险评价

25、和风险控制的策划 5.3.2 法律法规和其他要求 5.3.3 目标和指标 5.3.4 健康安全与环境管理方案,5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划 组织应建立、实施和保持程序,用来确定其活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的健康、安全与环境危害因素,以持续进行危害因素辨识、风险评价和实施必要的风险控制和削减措施。这些程序应包括但不限于:a)常规和非常规的活动;b)所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动;c)工作场所的设施(无论由本组织还是由外界所提供);d)事故及潜在的危害和影响;e)以往活动的遗留问题。组织在建立健康、安全与环境目标时,应考虑危害因素辨识、

26、风险评价的结果和风险控制的效果。组织应开发危害因素辨识、风险评价和风险控制的方法:a)依据健康、安全与环境风险和影响的范围、性质和时限性进行,确保该方法是主动性的而不是被动性的;b)规定风险分级,识别出可通过风险管理措施来削减或控制的风险;c)与运行经验和所采取的风险削减和控制措施的能力相适应;d)为确定设施要求、识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入信息;e)规定对所要求的活动进行监视,以确保其及时有效实施。组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制的过程的有效性进行评审,并根据需要进行改进。组织应将危害因素辨识、风险评价和风险控制结果方面的信息形成文件并及时更新。注:危害因素辨识、风险评价

27、和风险控制包括了健康、安全与环境三个方面的因素。,标准释义,一、风险识别 确定风险识别的范围 选择识别的方法 明确风险识别的步骤 考虑其他因素的影响 如:隐患、建立的目标、管理方案、人为失误、设备老化、介质输配次序、外部环境、物料特性、危害的表现方式。,标准释义,炼化与销售企业常见的风险分析,火灾、爆炸:-电器问题引发;静电引发;液体泄漏引发;外来人员、车辆控制不利引发;介质更换;焊接作业监管不利引发;漏电引发;恶劣气候;管线防护清洗作业;连锁恢复不到位 高空坠落:-防护措施不够;监督不到位;作业人员意识不强;违章 设施不完整-设备存在缺陷;防护设施残缺;占用消防通道;各类监测表失效;设备接地

28、虚接 管理不到位-装堵盲板审批不严代签字;劳保配备不足,外来人员现场作业的监管不到位;施工措施与开工方案不对应;有毒有害试剂管理不利;制度执行不严,二、风险评价 评价是根据识别的结果,采用科学的方法,评价风险对组织的影响,并确定是否可接受的过程。评价具有明显的专业特点,不同行业各不相同。评价方法的选取也不相同。根据评价结果进行分级,确定哪些风险可承受、哪些风险不可承受,哪些可以通过目标和管理方案来控制和消除。,标准释义,三、风险控制:风险控制是根据风险评价的结果提出并实施的控制方案。对不可承受的风险,采取措施消除风险,达到可接受的程度。对可承受的风险,应保持相应的控制措施,并不断监视,以防风险

29、 变大以至超出可承受的能力。风险控制的原则:优先考虑消除危害因素;然后降低风险;最后考虑个体防护。四、风险的更新 由于人员、设备、工艺、方法等存在变化,因此风险管理是实时管理。,标准释义,在风险管理方面需关注的问题:摸清家底,做好体系建立前的初始评审。提高全员意识,特别是其他管理部门,不能认为HSE管 理仅是安全环保部门的事。鼓励员工参与识别,因为风险就在他们身边。识别以工艺流程、重要控制点为切入点,防止出现重 大遗漏或脱钩现象。对识别评价确定的重大危险,检查在管理方面、制度 方面、操作习惯、工作环境上需改进的地方。建立的目标要与重要因素控制保持一致。,标准释义,5.3.2 法律、法规和其他要

30、求 组织应建立、实施和保持程序,用来:a)识别适用于其活动、产品和服务中危害因素的法律、法规和其他应遵守的要求,并建立获取这些要求的渠道;b)确定这些要求如何应用于组织的危害因素。组织应及时更新有关法律、法规和其他要求的信息,并将这些信息传达给相关员工和其他有关的相关方。组织应确保在建立、实施、保持和改进健康、安全与环境管理体系时,应考虑现行适用的法律法规和其他要求。,1、建立获取法律、法规及其他要求的渠道2、法律、法规及其他要求与危险危害因素关系3、法律、法规及其他要求的评审4、法律、法规及其他要求的传递5、法律、法规及其他要求的更新,标准释义,5.3.3 目标和指标 组织应针对其内部各有关

31、职能和层次,建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境目标和指标。如可行,目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略(总)目标,并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时,应考虑:a)法律、法规和其他要求;b)健康、安全与环境危害因素和风险;c)可选择的技术方案;d)财务、运行和经营要求;e)相关方的意见。,一、目标和指标的建立 针对重要风险建立;针对有关部门和单位建立二、目标和指标的要求 要形成文件;层层分解,落实到班组、人员 目标要有利于考核,不能空洞三、建立目标的关注点 目标要守法 要满足公司经营、财务的支持;要

32、考虑上级部门和相关方的要求。四、目标的测量 定期检查目标、指标的完成情况。,标准释义,5.3.4 管理方案 组织应制定、实施并保持旨在实现其目标和指标以及针对特定的活动、产品或服务的健康、安全与环境管理方案。方案应形成文件,内容应包括但不限于:a)为实现目标和指标所赋予有关职能和层次的职责和权限;b)实现目标和指标的方法和时间表。应在计划的时间间隔内对方案进行评审,必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化,对方案进行修订。,1、管理方案是实现方针、目标具体的行动计划,是评价管理体系是否按计 划实施的重要依据,是实现方针和目标的重要保证,方案要形成文件。2、管理方案的内容包括:职责、完

33、成的方法和时间等。3、管理方案要实现动态管理。4、因管理方案无法按计划完成时,要落实控制措施的有效性。并 根据实际情况修订管理方案。,标准释义,节电管理方案,5.4 组织结构、资源和文件 该要素为支持性要素,共有七个二级要素支撑 5.4.1 组织结构和职责 5.4.2 管理者代表 5.4.3 资源 5.4.4 能力、培训和意识 5.4.5 协商和沟通 5.4.6 文件 5.4.7 文件控制,5.4.1 组织结构和职责 组织应确定与健康、安全、环境风险有关的各级职能层次及岗位的作用、职责和权限,形成文件,便于健康、安全与环境管理。健康、安全与环境的最终责任由最高管理者承担。所有承担管理职责的各职

34、能和层次,应表明其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。,1、组织结构和职责的确定 要确定与HSE管理体系有关部门和单位的职责并形成文件。HSE管理是一种线性管理,并不只是健康、安全与环境管理部门的事 情。职责的划分一定要清晰明确。职责界定原则:无论管什么,必须负责HSE2、最高管理者的职责 健康、安全与环境的最终责任由最高管理者承担,这是国家有关法律 法规的要求。最高管理者的主要职责是:-提出管理承诺;-制定健康、安全与环境方针;-任命管理者代表;-制定HSE高层规划;-提供资源;-组织管理评审等。,标准释义,党委书记的HSE职责(参考)遵守国家、地方有关法律、法规和上级有关HSE规章制度并

35、传达贯彻;负责贯彻落实“党、政、工、团齐抓共管”的HSE工作原则,负责建立和 维护勘探局HSE企业文化,重点抓好HSE的宣传、教育和培训工作;参与HSE工作重大事项的研究决策;负责组织考核各部门、单位领导班子HSE职责的落实情况;参与HSE事故调查和处理;负责向职代会提交HSE职责履行情况的述职报告;定期对挂点承包单位进行HSE检查。,HSE职责分配建议与示例,局工会的 HSE 职责(参考)负责贯彻落实国家、地方有关法律、法规和上级有关HSE方面的要求负责征集员工对HSE体系实施、改进的意见,包括方针、程序的修订,现场作业条件的改善等,对征求的意见进行分析,并制订相应的措施,予以实施。组织召开

36、职代会,监督职代会形成的决议的实施。参与HSE事故的调查、处理和责任追究。,HSE职责分配建议与示例,在职责划分方面需关注的问题 不要将大多数要素集中在安全环保部门。不要一个体系一个职责,可以将几个体系合并。职责交叉但分工要清。(5.5.7 变更 涉及人事、财务、装备、技术)手册 程序文件 科室实际的职责要保持一致。,标准释义,5.4.2 管理者代表 组织应在最高管理层中指定一名成员作为专门的管理者代表,以确保健康、安全与环境管理体系的有效实施,并在组织内推行各项要求。组织的管理者代表,无论是否还负有其他方面的责任,应有明确的健康、安全与环境作用、职责和权限,以便:a)确保按本部分的要求建立、

37、实施和保持健康、安全与环境管理体系;b)向最高管理者报告健康、安全与环境管理体系的运行情况和绩效,以供评审,并提出改进建议。,管理者代表的主要职责:负责HSE管理体系的建立、实施与保持;-组织体系策划与设计;-组织文件评审与批准;-组织体系内部审核;-组织制定与实施纠正措施。-定期向最高管理者汇报体系运行情况,为评审和改进体系提供依据。,5.4.3 资源 管理者应为建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系提供必要的资源,包括但不限于以下:a)基础设施;b)人力资源;c)专项技能;d)技术资源;e)财力资源;f)信息资源。为确保提供的资源适合于组织的活动、产品或服务的性质和规模以及健康

38、、安全与环境风险控制的需要,应考虑来自各级管理者和健康、安全与环境专家的意见,且定期评审资源的适宜性,1、各级管理者应为实施、保持和改进HSE体系提供必要的资源,包括(1)基础设施、(2)人力资源、(3)专项技能、(4)技术资源、(5)财力资源、(6)信息资源2、资源的分配要满足要求。3、对资源的投入要进行评审。,标准释义,5.4.4 能力、培训和意识 对于其工作可能产生健康、安全与环境风险和影响的所有人员,应具有相应的工作能力。在教育、培训和(或)经历方面,组织应对其能力做出适当的规定,并对员工完成工作的能力进行定期的评估。组织应确定培训的需求并提供培训,评估培训效果并采取改进措施。培训程序

39、应考虑不同层次的职责、能力和文化程度以及风险。组织应建立、实施和保持程序,确保处于各有关职能和层次的员工都意识到:a)符合健康、安全与环境方针、程序和健康、安全与环境管理体系要求的重要性;b)在工作活动中实际的或潜在的健康、安全与环境风险,以及个人工作的改进所带来的健康、安全与环境效益;c)在执行健康、安全与环境方针和程序,实现健康、安全与环境管理体系要求,包括应急准备和响应要求(见5.5.8)方面的作用和职责;d)偏离规定的运行程序的潜在后果。,一、制定人员能力标准(1)不同岗位能力评价标准不同。(2)能力标准中要考虑学历、经历、培训、健康、意识等。二、实施人员能力评价三、能力评价的后续工作

40、(1)不胜任的进行培训。(2)胜任的要进行跟踪。四、对培训效果要进行评价(1)从实际出发、培训的针对性强(2)多采用技能、实战性培训方式五、保存人员培训的记录,标准释义,在培训方面需关注的问题 要识别员工培训需求,从能力方面确定培训重点 加强实战性培训。要对培训效果进行评估和追踪。注重基层的培训,重点要突出。(如规程、应知应会、两书一表、应急),标准释义,5.4.5 协商和沟通 组织应建立、实施和保持程序,确保就相关健康、安全与环境信息进行相互沟通:a)组织内各职能层次间的内部沟通;b)与外部相关方联络的接收、文件形成和答复;c)组织应考虑对涉及健康、安全与环境重要危害因素的信息的处理,并记录

41、其决定。组织应将员工参与和协商的安排形成文件,并通报有关的相关方。员工应:a)参与风险管理,方针和程序的制定、实施和评审;b)参与商讨影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素的任何变化;c)参与健康、安全与环境事务;d)支持员工代表和管理者代表的工作(见5.4.2)。,1、信息沟通(1)信息沟通包括两部分:组织内各部门和基层单位的沟通;与外部相关方的沟通。(2)对重要危害因素信息的处置要记录有关的决定。常见的信息沟通方式有:各种短会,如班前HSE短会;部门HSE计划和工作目标文件;录像、快讯;板报、张贴图表;HSE新闻、公报;对外健康、安全与环境数据的报告。,标准释义,2、协商 要将员工参与协

42、商的安排形成文件。员工协商的方式 建立员工代表与管理者之间协商和沟通的有效机制,如参与事 故、事件调查、参与风险控制措施的评审等;管理者与员工通过某种机构正式协商,如工会或类似的机构;其他协商方式。员工协商的内容 参与管理和风险消减措施的制定;参与商讨公司在HSE方面的重大决策;,标准释义,5.4.6 文件健康、安全与环境管理体系文件应包括:a)承诺;b)方针、目标和指标;c)对健康、安全与环境管理体系覆盖范围的描述;d)对健康、安全与环境管理体系主要要素及其相互作用的描述,以及相关文件的查询途径;e)组织为确保对涉及危害因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录;f)本部分所要求的其

43、他文件,包括记录。,一、文件的类型 手册-程序文件-作业文件(规定、两书一表、办法)二、文件的开发 文件的数量要与识别 的风险管理和公司主 要活动的性质相对应;所有的活动都要 有规定,文件解决规定 动作问题。,标准释义,5.4.7 文件控制 组织应对健康、安全与环境管理体系文件和资料进行控制。记录是一种特殊类型的文件,应依据的要求进行控制。组织应建立、实施和保持程序,以规定:a)在文件发布前进行审批,以确保其充分性和适宜性;b)必要时对文件进行评审和修订,并重新审批;c)确保对文件的更改和现行修订状态做出标识;d)确保在使用处得到适用文件的有关版本;e)确保文件字迹清楚、易于识别;f)确保对策

44、划和运行健康、安全与环境管理体系所需的外来文件做出标识,并对其发放予以控制;g)防止对过期文件的非预期使用,如需将其保留,要做出适当的标识。,文件控制要求(1)审批 最高管理者批准方针、承诺、手册 管理者代表审批程序文件 主管部门审批作业文件、规定、两书一表等 文件更改后要再次审批(2)修订 当有重大变更时应修订文件;且管理评审时要评审文件的适宜性(3)文件管理 文件要受控下发,外来文件可根据需要受控管理;文件要清晰 作废文件要及时回收,标准释义,5.5 实施和运行该要素为体系的控制要素,其目的在于通过以下相关的活动建立并运行好管理体系(主要是过程控制的要求)该要素共有八个二级要素支持 5.5

45、.1 设施完整性 5.5.2 承包方和(或)供应方 5.5.3 顾客和产品 5.5.4 社区和公共关系 5.5.5.作业许可 5.5.6 运行控制 5.5.7 变更管理 5.5.8 应急准备与响应,5.5.1 设施完整性 组织应建立、实施和保持程序,以确保对设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查等达到规定的准则要求,对项目建设、设施购置及建造前应进行健康、安全与环境评价,用满足本质健康、安全与环境要求的设计来削减和控制风险和影响。对设计、建设、运行、维修过程中与准则之间的偏差,组织应当进行评审,找出偏差的原因,确定纠正偏差的措施并形成文件。,一、明确设施 确定所有设施、设备的完整性。关键设施

46、示例:井控装置;消防设施、器材;防雷避电装置;污水处理设施;噪声检测仪;防毒仪器、设备;医疗急救器材、药品等;主体设施中的关键设施示例:锅炉、压力容器上的安全阀;起重设备的限位装置;电梯的限速器、缓冲装置;各类机械设备上的防护罩;通风、换气设施等。二、设施管理(1)购置前进行评价-(本质安全出发)(2)实施过程检查-达到使用前的要求(3)规定设施的操作规程,标准释义,5.5.2 承包方和(或)供应方 组织应当建立、实施和保持程序,以保证其承包方和(或)供应方的健康、安全与环境管理与组织的健康、安全与环境管理体系要求相一致。组织与承包方和(或)供应方之间应当有特定的关系文件,以便明确各自的职责,

47、在工作之前解决存在的差异,认可有关工作文件。组织应当收集承包方和(或)供应方的相关信息并定期评审,在确定承包方和(或)供应方的评定过程中应当考虑:a)资质;b)历史业绩;c)能力;d)健康、安全与环境管理状况等。,一、承包方和供方的选择 关注资质;历史业绩;能力;健康、安全与环境管理状况等。二、承包方和供方的管理 1、承包方要遵守我们的管理要求;2、承包方可按自己模式进行管理,但需得到我们确认。3、对承包方的工作进行监督和指导;三、做好回顾 定期评价承包方和供方的保障能力(由于人员、设备的不稳定)。调查承包方其他项目的运行情况,作为继续使用的依据。,标准释义,5.5.3 顾客和产品 组织应识别

48、、确定并满足顾客有关健康、安全与环境方面的需求。对产品的生产、运输、储存、销售、使用和废弃处理过程中的健康、安全与环境风险和影响应进行评估和管理,提供与产品相关的健康、安全与环境信息资料。,1、要识别并确定顾客的需求,主要包括:顾客规定的要求;顾客未做要求的,但服务或生产过程预期发生的要求;与服务有关的义务,包括法律、法规和行业惯例要求;组织承诺的其它要求。2、要对产品的生产、运输、贮存、销售、使用和废弃处理以及服务过程 中的HSE风险和影响进行评估。该过程应考虑与危害因素辨识、风险 评价和风险控制过程相结合。3、组织应将具有HSE风险和影响的产品,向顾客提供相应的信息如:-化学品的安全技术说

49、明(MSDS)-危险品的储存、运输及防护的要求。,标准释义,5.5.4 社区和公共关系 组织应就其活动、产品或服务中的健康、安全与环境危害和影响,与社区内关注组织健康、安全与环境绩效或受其影响的各方进行沟通。通过适当的规划和活动,展示组织的健康、安全与环境绩效,获取社区各相关方对组织改进健康、安全与环境表现的支持。,1、在进行危害因素辨识、风险评价和控制时,要充分考虑活动过程对社区的影响如:噪声 粉尘 意外泄露等 要将此类信息与社区各方沟通。2、通过适当的规划或计划向社区各方展示我们的HSE绩效,-宣传、-赞助、-合作伙伴或其他公益活动等形式。这也是提高组织声誉、展示企业形象、融洽公共关系的有

50、效途径,以此来获得社区各方对组织的支持。,标准释义,5.5.5 作业许可 组织应建立、实施和保持作业许可程序,规定作业许可类型和证明,以及作业许可的申请、批准、实施、变更与关闭。作业许可内容应包括区域划分、风险控制措施和应急措施,作业人员的资格和能力、责任和授权、监督和审核、交流沟通等。通过执行作业许可及伴随证明上的所有指令,确保对关键活动和任务的控制。,石油行业属于高危行业,存在着极大的风险。标准明确规定了作业许可的强制要求,如申请、批准、实施、变更、开启、关闭以及相关措施,明确了作业人员的能力要求和相关人员的权利 标准没有规定作业许可的具体类型,这要求组织要识别这些活动,明确作业许可的种类

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