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1、沈阳市育源中学2023年部门预算（含“三公”经费预算）第一部分沈阳市育源中学概况一、主要职责二、收入部门预算单位构成第二部分沈阳市育源中学2023年部门预算公开表表1.收支预算表表2.收入预算按单位分类汇总表表3.支出预算按功能科目汇总表表4.支出预算总表表5.项目支出预算表表6.“三公”经费预算表表7.基本支出预算表表8.政府性基金预算支出表表9.项目支出预算表表10.支出功能分类预算表表IL支出经济分类预算表（政府预算）表12.支出经济分类预算表（部门预算）表13.债务支出预算表表14.政府采购支出预算表表15.政府购买服务支出预算表表16.部门（单位）整体绩效目标表表17.部门预算项目（
2、政策）绩效目标表第三部分沈阳市育源中学2023年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市育源中学概况一、主要职责我校是初中义务教育为主的普通初级学校，主要职责为：（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。（二）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，不断提高教育教学水平。（三）负责编制本单位经费预决算，对本单位资金实行科学管理。（四）贯彻执行事业单位财务规则。（五）办理专项、政府采购、政府采购招标手续；负责本单位在职职工和离休职工工资的统发工作。（六）贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，管理本单位社会保障支出。（七）贯彻执行会计法和事业单位会计
3、准则，认真执行有关会计规章制度，执行事业单位的会计制度；接受相关部门审计;组织财会人员进行职业技术培训。二、部门预算单位构成纳入沈阳市育源中学2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.沈阳市育源中学本级第二部分沈阳市育源中学2023年部门预算公开表收支预算总表表1单位名称：沈阳市盲源中学单位：万元收入支出项目谀算数项目预算数-、一般公共预算拨款收入4,164.27-、教育支出4,164.27二、政府性基金颈算拨款收入三、国有资本经营颈算拨款收入四、财政专户管理费金收入五、单位奥金收入-）事也收入-）事Ik单位经营收入三）上级补助收入（四）明震单位上缴收入五）其他收入本年收入合计4,16
4、4.27本年支出会计4,164.27上年结转结余年终结转结余收入总计4,164.27支出总计4,164.27收入预算总表表2单位名称：沈阳市育源中学单位:万元单位名称总计本年收入上年结转结余会计一般公共算政府性基金预算有本营茸国资经恢政户理金财专管奖单位奥金合计一般公共预算政府性基金预M有本营算国资经陵政户理金财专管奥单位资金小计事业收入业位营入事单经收级助人上补收属位缴入附单上收他入其收合计4,164.274,164.274,164.27沈阳市育源中学4,164.274,164.274,164.27支出预算总表单位名称：沈阳市育源中学单位：万元科目编码科目名称会计基本支出项目支出小计人员经费
5、公用经费合计4,164.273,942.033,753.21188.82222.24205教育支出4,164.273,942.033,753.21188.82222.2420502普通教育4,164.273,942.033,753.21188.82222.242050203初中教音4,164.273,942.033,753.21l.82222.24财政拨款收支预算总表收入支出项目算数项目预算数本年收入4,164.27一、本年支出4,164.27(一)一般公共预算拨款收入4,164.27(一)教育支出4,164.27(Z)政府性基金预算拨款收入()国有资本经营该算拨款收入二、上年结转(一)一般公
6、共预算拨款收入(二)政府性基金预算拨款收入()国杳奥本经量侦算拨款收入二、年终结转结余收入总计4,164.27支出总计4,164.27表4单位名称：沈阳市育源中学单位：万元一般公共预算支出表标科目编码科目名称本年一般公共预算支出合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计4,164.273,942.033,753.21188.82222.24205教育支出4,164.273,942.033,753.21188.82222.2420502普通教育4,164.273,942.033,753.21188.82222.242050203初中教育4,164.273,942.033,753.21188.8
7、2222.24单位：万元单位名称：沈阳市育源中学一般公共预算基本支出表表6单位名祢：沈阳市西源中学单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共低算基本支出科目编码科目名祢合计人员经费公用经费合计3,942.033,753.2118.2301工费福利支出3,699.513,699.5130101基本工费1,605.911,605.9130102津贴补皓117.68117.6830107绩效工费998.63998.6330108机关事北单位基本券老保险缴费417.22417.2230110IR工基本医疗保险缴费215.20215.2030111公务员医疗补助缴费9.699.6930112其他社会
8、保障欢责22.2722.2730113住店公租金312.91312.91302商品和胭募支出188.92188.8230207邮电费44.6444.6430228工会姣责49.4849.4830229福利费4.474.4730231公务用车运行维护责2.002.0030299其他商品和服务支出88.2388.23303对个人和家庭的扑助53.7053.7030301离休费15.6115.6130302退休费29.0129.0130305生活朴助2.402.4030307医疗费补助5.755.7530399其他对个人和察庭的朴助支出0.930.93一般公共预算“三公”经费支出表表7单位：万元部门
9、名称：沈阳市育源中学项目单位名称2023年2022年“三公”经费合计29.091.因公出国（境）费2.公务接待费7.593.公务用车购置及运行责21.5其中：公务用车购置费公务用车运行更21.5政府性基金预算支出表表8单位名称：沈阳R5盲源申学单位：万元科目懦码科目名称本年政府性凰金侦算支出合计基本支出项目支出合计备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。项目支出预算表表9单位名称：沈阳市育源中学单位：万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共顿算跋府性基金做算国有奥本经JS预算财政专户管理黄金单位资金合计一艘公共核算政府性基金侦算国有资本经鹫预算财政专户管理资金
10、单位费金合计222.24222.24222.24沈阳市育源中学222.24222.24222.24救国生均经费（30%）72.7572.7572.75教育生均经费（60%）149.49149.49149.49支出功能分类预算表科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一艘公共预算政府性基金予媛国有资本经营预算财政专户管理奥金单位资金合计4,164.274,164.274,164.27205教育支出4,164.274,164.274,164.2720502普通教育4,164.274,164.274,164.272050203
11、初中粒育4,164.274,164.274.164.27单位:万元表10单位名称：沈阳市昌源中学支出经济分类预算表（政府预算）科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营财政专户管理资金单位资金合计一般公共孩算政府性基金预算国有资本经营孩算财政专户管理资金单位资金合计4,164.274,164.274,164.27505对事业单位经常性补助4,110.574,110.574,110.5750501工资福利支出3,699.513,699.513,699.5150502商品和服务支出411.06411.06411.06509对个人和家庭的补助53.7053.7
12、053.7050901社会福利和救助8.158.158.1550905离退休费44.6244.6244.6250999其他对个人和冢庭补助0.930.930.93表11单位名称：沈阳市音源中学单位:万元支出经济分类预算表（部门预算）科目编码科目名称QH本年收入上年结转结余合计一18公共M茸金攸国有资本蛀茁懂算财此专户管理次金金合计一般公共河H金必尊本经营财i麦户管理於金*位费金会计4.164.274.164.274164.27301工史霍利支出3699.513.699.613699.6130101本工寅1.605.91L605.911605.9130102津贴补!M117.68117.68!1
13、7.6830107矮效工道998.63998.63998.6330108机关事立单位昼本畀老保险绑费417.22417.22417.2230110电工St本医疗保的豫潴215.20215.20215.2030111公穷员医疗补助缴ft9.699.699.6930112维他社会保障续费22.2722.2722.2730113住廊公积金312.91312.91312.91302商品和服分支出411.06411.06411.0630201办公费222.24222.24222.2430207邮电费44.6444.6444.6430228工会经窝49.4849.4849.4830229福利费4.474.
14、474.4730231公穷用车运行推护A2.002.002.0030299战他商品和服务支出88.2388.2388.23303对个人和零18的补助53.7053.7053.703030!15.6115.6115.6130302遗休费29.0129.0129.0130305生活扑助2.402.402.4030307医疗费补助5.755.755.7530399段他对个人和凉应的朴助0.930.930.93*12单位名称：沈阳市育师中学单位.万元债务支出预算表表13单位名称：沈阳市育源中学单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有奥本经营预算财政专户管理资
15、金单位奥金合计一般公共赖算政府性基金颈算国有奥本经营预算财政专户管理资金单位资金合计政府采购支出预算表表14单位名称：沈阳市鬲源中学单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有奥本经营预算财政专户管理夷金单位资金合计一般公共政府性基金颈算国有资本经营侦算财政专户管理资金单位资金合计政府购买服务支出预算表知5单位名称：沈阳市育源中学单位:万元单位名称支出功能分类（类级）购买熙务项目名称购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金予页算M本营算国资经孩政户理金财专管资位金单资合计一般公共预算政府性基金预算有
16、本营算国资经赖政户理金财管资位金单资合计W3iiaSK5三SfR5$85fRS个8三MSaSaSI5i5fRi5Si名三f55fRS58fl.It-*-ff.*.SSWSgESS4：三iS叁giSSSK9工.AH*一.rN83A1.IIIMHW.31c.HSM.SgACfV3Mr?mI3MiS*,IiWIfl三S*iC.SCihS之UlWIeNS*i*HW三MiSjISW*11WIC.H0.i9M*gSMW*8tt.e*9RM5S,SWtfSBC.S.rWHR*e.49.,X9*.“4=s妻W话？-)-部门预算项目（政策）绩效目标表素17故，万元a(BK)族生均融费tw11才河区的7Rt三火阳
17、市11专中亨长,费金福272.75SteatF偎好的保证物字正常运靖为每株二家指林运M行0ftm演置位其中拥空出W标itStttt义再戮H生均公用iJI-747450元2023-12较我是发脑卒100%2023-12Jtt自荐依字壬力字条件改R“本欢20212VHSS字较SSd蛤收合修军X100%2023-12时S他标及时9笈a字谀佰和学习网BM2023-12Em的季仪春IQ支话用品底本日理性本自理2023-12社会效总编株改广大峥生员工第外字、口第菜件M本改2023-12可弁缘义分G新环希改W交力慢升基本2O2I2方r-：a仃F分时总芮重度1学校芮夏度2023-12啧目（勘展）名格电rH生均
18、猿慧6010主门沈月区G骨实第9沈阳市*中学说金112149.49总体B标棺安的天成第笈目标。谓引曲斥-OHi标二爵!标三籁搐保ifiX芬号fltr41B*to其a拥产比W缘效横标义奇花宣生均公用较贵-1494900元2023-12绕岛足部凄MXA100I2023-12*程林发学科研办赤字条件改餐况基本足2023-120dw学校善故有验收格军1002023-12时效搐林以时OdS字色香9学习网品以时202!2成本指你眈字收三*j笺舌用品2笈成本合理性合理2023-12盘第分除社效n搞你过广大缔生员工第n学、科阴条件基本及2023-12可抖学IM措你义务MlWsi坏书滋与敝力橙升本改2023-1
19、2B务潮般鱼K球7三Aft-95I2023-12第三部分沈阳市育源中学2023年部门预算情况说明-X关于沈阳市育源中学2023年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳市育源中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出。沈阳市育源中学2023年收支总预算4164.27万元。与上年预算基本持平。二、关于沈阳市育源中学2023年“三公”经费预算情况说明2022年沈阳市育源中学“三公”经费预算安排数9.06万元，其中：公务接待费7.59万元；公务用车购置及运行费L5万元。2023年“三公”经费预算为2万元，比上年减少7.06万元，主要是将按照中央及省委、省政府关
20、于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出，公务接待费预算为零。三、其他重要事项的情况说明（一）学校运行经费安排情况2023年沈阳市育源中学学校运行经费411.06万元，与2022年（384.1万元）相比增加26.96万元，上涨7.02虬主要原因为本年学生增加148人，公用经费预算因此同比增加。（二）政府采购预算安排情况2023年沈阳市育源中学无采购预算安排。（三）政府购买预算安排情况2023年沈阳市育源中学无政府购买预算安排（四）国有资产占有使用情况截至2022年末，沈阳市育源中学共有一般公务用车1台，单位价值10.28万元。单位价值200万元
21、以上大型设备0台。2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。（五）绩效目标设置情况根据预算绩效管理要求，沈阳市育源中学在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%o2023年沈阳市育源中学应编制绩效目标的特定目标类项目为3个，实际编制特定目标类项目绩效目标3个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%o第四部分名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3 .附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的
22、收入。4 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5 .基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类
23、公务接待（含外宾接待）支出。8 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。9 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。10 .一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）：反映其他用于人口与计划生育事务方面的支出。11 .教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的以出。12 .社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经
24、费。13 .医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。14 .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。15 .基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。16 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。17 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18 .机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
