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1、3 法律法规与管理制度,3.1 法律法规 3.1.1 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。要点 首先应建立制度，制度中应明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机；规定及时识别和获取和对从业人员进行培训；对符合性评价等内容做出规定。形成清单并收集文本。及时更新清单。其他要求指规章、规范性文件。注意不要遗漏对使用的技术标准、规范的识别与获取。,3.1.2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。提示新识别与获取的法律法规应
2、及时培训，培训教育管理（档案、记录等）按的规定进行。3.1.3 企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。提示相关方一般指供应商、承包商等与企业生产经营活动有关的单位。传达的内容应是与相关方密切相关的的法律、法规、标准或其他要求。考核 查相关的记录。,3.2 符合性评价 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。注意频次：定期：至少每年一次；新颁布的应法律、法规、标准及时进行符合性评价。评价不能流于形式。对评价发现的不符合项，要进行原因分析，制定整改措施并进行有效整改。考核 查评价记录或评价报告。,3.3
3、安全生产规章制度 3.3.1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包 括下列内容：1）安全生产职责；2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；3）安全生产会议管理；4）安全生产费用；5）安全生产奖惩管理；6）管理制度评审和修订；7）安全培训教育；8）特种作业人员管理；9）管理部门、基层班组安全活动管理；10)风险评价；11）隐患治理；12）重大危险源管理；13）变更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；16）消防管理；17）仓库、罐区安全管理；18）关键装置、重点部位安全管理；19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；20）监视和测量设备管理；21）安
4、全作业管理，包括动火作业、进人受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出人库、运输、装卸等；23）检维修管理；24）生产设施拆除和报废管理；25）承包商管理；26）供应商管理；27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；28）劳动防护用品（具）和保健品管理；29）作业场所职业危害因素检测管理；30）应急救援管理；31）安全检查管理；32）自评等。,注意(1)制度应包括以上要求的内容(2)制度内容要就具有可操作性，并满足以下要求：a.符合法律、法规、规章、标
5、准的要求；b.符合企业实际情况；c.制度与制度之间应做到协调、统一。3.3.2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。考核应发至所有职能管理部门、车间、班组，考评时查发放记录，抽查工作岗位。,*3.4操作规程 3.4.1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。注意 本项为否决项，一个岗位无操作规程扣25分。考核考评时查发放记录或抽查工作岗位。提示(1)所有生产岗位、通用工种都应编制操作规程；(2)各装置设备编制安全检修规程；(3)操作规程应包括以下12项内容：,应包括以下12项内容：1）岗位名称、任务、管辖范围；2）岗位
6、定员及分工；3）岗位在生产过程中的地位和作用；4）岗位工艺指标（一览表）；5）工艺操作方法及正常开停车程序；6）紧急停车程序及处理方法；7）故障或事故名称，可能发生的原因及处理方法；8）设备巡回检查、维护保养制度及原始记录；9）有毒有害物质容许浓度；10）操作过程注意事项；11）消防、防护器材使用制度；12）操作人员权利、义务及交接班制度。,3.4.2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。提示工艺、技术的改变，装置的更换，原材料的改变等情况都应修订操作规程。无“四新”时按缺项处理。,3.5 修订 3.5.1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的
7、时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3）当生产设施新建、扩建、改建时；4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8）其他相关事项。,要点 首先应建立制度，制度中应明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次。时机应包括上述的8种情况；定期评审和修订的频次由企业在制度中加以规定。应先评审，后修订。应保存评审和修订的相关记录。3.5.2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。考核查评审和修订的记录，根据记录或询问相关人员判断参加评审和修订的人员组成是否符合本条的要求。,3.5.3.企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程。考核按4.1的规定进行管理，考评时查档案、记录或询问相关人员做出判断。3.5.4.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。考核 查提供的文本及工作现场的文本作做出判断。,
