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1、岗位设置管理流程编制人员叶森审核人员批准人员编制日期2011年5月20日审核日期批准日期人员编制管理流程流程名称人员编制管理流程编码DX-11-002受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节各用人部门行政人力资源部总经理办公会议总经理流程名称增加编制申请流程编码DX-11-003受控状态受控执行核心部门各用人部门控制部门总经办增加编制申请流程行为实施环节各用人部门行政人力资源部总经理办公会议总经理，XI否1.是否提出增加编制的申请否1是提出增编岗位人员素质要求管理行为内部招聘流IvZZJ内聘F外聘P外部招聘流V/相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期2011年5月
2、20日审核日期批准口期用人申请流程流程名称用人申请流程编码DX-11-004受控状态受控执行核心部门用人部门控制部门分管经理行为实施环节用人部门部门负责人分管部门行政人力资源部管理行为（维持现状）不影响工作因调动、流失等原因出现职位空缺I报告部门负责人影响工作否填写用人申请表I否是P（实施）切晅、洛和）相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期2011年5月21日审核日期批准日期公司内部招聘流程流程名称公司内部招聘流程编码DX-11-005受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节用人部门行政人力资源部公司员工员工原就任部门(公司外部招聘程序)用工申请流程卜决定外聘必I
3、管理行为决定内聘1与员工沟通，必要时请人力资源部协调对内发布招聘启事报名，填写应聘登记表i关键人员不能调离用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选-非关键人通知职员，并办理调动手续*员相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期2011年5月21日审核日期批准日期公司外部招聘流程流程名称公司外部招聘流程编码DX-11-006受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施分管经理环节用人部门行政人力资源部应聘人员总经办新员工入职流程流程新员工入职DX-11-007受控状态受控劳动合同管理流程流程名称劳动合同管理流程编码DX-11-008受控状态受控执行核心部门行政人力资源部
4、控制部门总经办行为实施环节相关员工部门负责人分管领导行政人力资源部管理行为新员工报到入职4签订试用合同试用期满不合格辞退流程）合格合同期满I是/是否续、签订正式sK签合同/合同否r劳动仲裁机构签字备案1rrr存档_一_1Trr办理离职手续P相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期2011年5月21日审核日期批准日期新员工试用期满转正流程相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期2011年5月21日审核日期批准日期职务任命流程流程名称职务任命流程编码DX-Il-OlO受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节各职能部门行政人力资源部总经理办公会议总经理董事会考勤管理流
5、程流程考勤管理编码DX-Il-Oll受控状态受控名称流程执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办流程员工加班申请编码DX-11-012受控状态受控员工加班申请流程流程名称员工请假管理流程编码DX-11-013受控状态受控执行核心部门各用人部们控制部门总经办行为实施环节请假人员部门负责人分管领导总经理人力资源部管理行为不5天内1P同填写请假条V超过5天同,意/a/同意1个月内4P不同意S7S批/1H以I同意不同（考勤管理流EZJ意相关说明各级负责人审批权限（准假时限）可以根据参考考勤管理制度编制人员叶森审核人员批准人员编制日期2011年5月21日审核日期批准日期员工出差管理流程相关说明编制人员叶
6、森审核人员批准人员编制日期2011年5月21日审核日期批准日期绩效管理工作流程流程名称绩效管理工作流程编码DX-11-015受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节相关部门分管主管行政人力资源部总经办总经理流程员工绩效考核编码DX-11-016受控状态受控员工绩效考核流程薪酬方案审批流程流程名称薪酬方案审批流程编码DX-11-017受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节相关部门行政人力资源部财务部总经理管理行为否根据预算编制薪酬草案/测）E/是信息支持修正方案.否是执行方案jI-J-1存档r相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期2011年
7、5月21日审核日期批准日期工资发放流程相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期2011年5月21日审核日期批准日期员工奖励（处罚）流程流程名称员工奖励（处罚）流程编码DX-11-019受控状态受控执行核心部门各职能部门控制部门总经办行为实施环节各职能部门行政人力资源部分管主管总经理财务部管理 行为呈报奖励 （处罚） 名单和事 由，提出 奖励方案同意不同意同意或调整实施奖励（处罚）发放奖金（罚款）相关说明 编制人员 编制日期叶森2011年5月21日审核人员审核日期批准人员 批准日期培训管理总体流程流程培训管理总体编码DX-11-020受控状态受控岗前培训流程编制日期2011年5月21日审核日
8、期批准日期员工辞职审批流程流程名称员工辞职审批流程编码DX-11-022受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节辞职员工部门负责人行政人力资部分管主管总经理员工辞退审批流程流程名称编码DX-11-023受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办员工辞退审批流程行为实施研并各用人部门分管主管行政人力资源部总经办总经理管理 行为/ 员工离职交接流程V/提出辞 退报告相关说明编制人员 编制日期叶森2011年5月21日审核人员 审核日期批准人员 批准口期员工离职交接流程员工离职交接流程编码DX-11-024受控状态受控执行核心部门各职能部门控制部门总经办离职人员部门负
9、责人行政人力资源部总经理财务部I员工辞）职审批IP否否+吉WT化/超越权限/是4审）一l（甲）:*I是ViI否4审阅一A实施工作交接*部门与员工签订离职协议清退办公用具等，结算工资奖金Z(F4、-/招聘*短j/:结束流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期2011年5月21日审核日期批准日期2、行政-02固定资产管理流程3、行政-03客户招待管理工作流程4、行政-04办公用品/物料管理流程5、行政一05办公设备管理流程6、行政-06文书档案管理流程7、行政-07档案借阅管理流程8、行政-08收文管理工作流程9、行政-09发文管理工作流程10、行政To名片印刷管理流程
10、Ik行政Tl宣传物料制作管理流程12、行政-12宣传品/方案设计工作流程13、行政-13印章使用管理流程1、会议管理流程编制日期:编号：行政-Ol-步骤表/流程图2010-12-08程序详细步骤备注步骤I相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知,上报综合管理部审核相关部门、综合部步骤2综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。综合部、总经理室步骤3相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤4相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、综合部步骤5总结交由上级领导或总经理审定，相关部门、综合部、总经理室步骤6审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要综合部
11、、总经理室此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程:流程图：相关部门综合部相关领导结束2、 固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期:2010-12-08程序详细步骤备注步骤1各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管理部门汇总；并上交总经理审核。急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室步骤2综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。综合部、申请部门、财务部步骤3财务审核通过上报总经理审批：综合部负责采购、入库。综合部、财务部、总经理室步骤4各部门领取，形成固定资产
12、登记、领用清单，并在季末进行清点。申请部门、综合部流程图：申请部门综合部相关领3、 客户招待管理工作流程编制日期:编号：行政-O行步骤表/流程图流程图:接待部门财务部门相关领导2010-12-09程序详细步骤备注步骤1接待部门到综合部领取并填写客户招待申请单接待部门步骤2根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。步骤3接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理室开始4、 办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期:2010-12-09程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤
13、2综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤3审核完成后，递交VV办公用品采购单给采购文员，进行采购步骤4通知各部门内勤统一领取，并签字记录。综合部、申请使用部门5、 办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期:2010-12-11程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。营销中心、综合部步骤2综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤3审核完成后，递交办公用品采购单给采购文员，进行采购步骤4通知各部门内勤统一领取，并签字记录。综合部、申请使用部门流程图：综
14、合部综合部经理总经理6、 文书档案管理流程编制日期:编号：行政-06-步骤表/流程图2010-12-11程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤2综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。综合部步骤3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。综合部、总经理室步骤4根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。汇总人：综合部行政文员审核人：综合部经理审批人：总经理流程图：相关部门综合部相关领7、 档案借阅管理流程编制日期:编号：行政-0行步骤表/流程图2010-12-12程序详细步骤
15、备注步骤1申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。申请部门、综合部步骤2保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。步骤3保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。查阅人：各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图：申请部门综合部相关领8、收文管理工作流程编号：行政-08-流程图编制日期：2010-12-12流程图：相关部门综合部相关是文件查阅9、 发文管理工作流程编制日期：2010-12-12编号：行政-O行流程图流程图：相关部门综合部相关领导开始10、 名片印刷管理流程编制日期：20制-12J3编号：行政-IO一步骤表/流程图详细步骤步骤1印制名片申请者填写VV名片
16、印刷申请单,由综合部文员于每月月底之前统计，交由总经理审批。申请部门、综合部、总经理室步骤2名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。企划部需提供设计方案步骤3确认完毕之后，联系印刷业务者。申请部门、综合部步骤4自确认名片内容起，三日后到综合部领取。流程图：申请部门综合部相关审批人：总经理制作人:行政文员领导11、宣传物料制作管理流程编制日期:编号：行政Tl-步骤表/流程图2010-12-13程序详细步骤备注步骤I宣传物料申请者填写VV宣传物料制作申请单,经综合部经理签字后交给制作文员。申请部门、综合部步骤2物品制作前，企划确定设计方案，
17、行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规格，交由时间等，需确认无误。企划部、综合部协作步骤3确认完毕后，联系相关制作单位。综合部、对外制作单位步骤4根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。综合部、申请部门流程图：申请部门综合部相关领导12、 宣传品/方案设计工作流程编制日期:编号：行政-12-步骤表/流程图流程图：相关部门企划设计部相关2010-12-14程序详细步骤备注步骤I宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。企划部、总经理室步骤2审批通过，与提议部门沟通设计内容、要求，出设计方案。企划部、申请部门步骤3总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存查。企划部、总经理室领导13、 印章使用管理流程编制日期:编号：行政-13-步骤表/流程图2010-12-15程序详细步骤备注步骤I申请人填写印章使用登记表，印章保管人审核。用印部门、综合部步骤2登记备案、通知用印。步骤3印章归还，登记存档。审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导
