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1、中石化ERP系统建设项目扬子石化生产、库存管理流程,生产、库存管理小组2023年9月,目录,DAT_P01_S01_E11创建物料主数据流程DAT_P01_S01_E12 创建储罐主数据流程DAT_P01_S01_E13 创建（物料清单、工作中心和工艺路线）生产主数据流程PRO_P01_S01_E11建立原油采购订单流程INV_P01_S01_E11 原油根据采购订单收货流程 INV_P01_S01_E12 储罐盘点流程INV_P01_S01_E13清罐流程INV_P01_S01_E14 塑料收货入成品车间流程INV_P01_S01_E15 成品车间内倒库作业流程INV_P01_S01_E16
2、 塑料盘点流程INV_P01_S01_E17 委托加工流程PPC_P01_S01_E11 创建生产定单（物料产出/消耗，公用工程数据采集）流程,岗位,DAT_P01_S01_E11 创建物料主数据流程,使用单位,公司计划部统计科物料主数据维护员,新物料需求,向相关单位搜集新物料所需资料,填写新物料申请表,是否具有中石化物料代码?,中石化物料主数据维护员,编制中石化集团物料代码,结束,是,否,相关资料单据归档,创建物料主数据MM01,自行编制？,否,是,查询既有物料状况MM03,既有物料？,通知申请人,是,否,物料申请表,岗位,DAT_P01_S01_E12 创建储罐主数据流程,使用单位,使用单
3、位调度科,新储罐需求,向相关单位搜集新储罐所需资料,填写新储罐申请表,结束,相关资料单据归档,创建储罐,查询既有储罐状况,既有储罐？,通知申请人,是,否,储罐申请表,岗位,DAT_P01_S01_E13 创建（物料清单、工作中心和工艺路线）生产主数据流程,使用单位,公司计划部统计科,新生产主数据需求,向相关单位搜集新主数据所需资料,填写新主数据申请表,结束,相关资料单据归档,创建主数据CS01/CR01/CA01,查询既有主数据状况CS03/CR03/CA03,既有主数据？,通知申请人,是,否,主数据申请表,公司计划部经管科/营销部原料采购科,决定采购原油品种,建立采购订单ME21N,至收货流
4、程,PRO_P01_S01_E11 建立原油采购订单流程,岗位,接采购订单流程,公司计划部经管科/营销部原料采购科,预先了解装运量和到达日期,货物到达,公司财务部,INV_P01_S01_E11 原油根据采购订单收货流程,至采购订单的应付帐款流程,岗位,根据商检量收货MB31,INV_P01_S01_E12 储罐盘点流程,技监人员或有关人员,操作人员,盘点流程,检尺,是,否,输入油品重量,审 核,确定盘点的范围,差异分析,数据是否存在问题,审核批准,盘点过帐,结束,补充交易数据,是否未维护交易数据,是,否,岗位,INV_P01_S01_E13 清罐流程,生产厂,技术监督部,清罐计划申请,质检,
5、输入检尺数,相关领导审批,是,否,批准？,岗位,计划部,结束,生产厂统计员,接废料处理流程,确认清罐量,调度部,通知成品车间统计员,接生产过程,在SAP系中录入收货量MB1A,存放于不同的库区,生产厂统计员,成品车间统计员,仓库管理员,INV_P01_S01_E14 塑料收货入成品车间流程,结束,岗位,需求发生,确定移动,在SAP系统内操作移转记帐MB1A,选择批次,是否批次管理？,货物移转,仓库管理员,营销部计划科,是,否,INV_P01_S01_E15 成品车间内倒库作业流程,成品车间统计员,结束,岗位,成品车间统计员,实际值和帐面值相符？,否,是,逐货位清点实存数量,把报表送到公司财务部
6、,盘点过帐,财务部,SAP系统创建创立盘点文件,SAP系统中录入盘点结果,核对库存、进行差异分析,是否重盘,是,否,SAP系统中录入盘点原因,打印差异清单,打印盘点文件,INV_P01_S01_E16 塑料库存盘点流程,结束,岗位,采购员,INV_P01_S01_E17 委托加工流程,岗位,仓库保管员,委托加工需求,创建委托加工采购合同(ME21N),发料给供应商加工(ME20),收料,打印采购合同（ME9F）,加工,成品送回,供应商,流程开始,业务部门专业计划员,财务人员,发票验证流程,付款流程,领导审批决定供应商,供料给供应商加工,尚未将原料除帐,只是将仓库库存转为转包库存之状态,收回委托加工完成品时,系统会同时要求确认原料耗用量,后续调整确认原料实际用量（MB04）,收货(MB01),各生产厂有关统计人员,物流、公用工程数据采集,各生产装置投入/产出、公用工程消耗数据采集,物料、公用工程的一级、二级数据确认（与公司外部、厂际间）,公司质量技术监督部业务人员,公司计划部统计科,物料、公用工程的三级平衡处理（厂间各装置间）,公司金森特物料平衡表,PPC_P0_S01_E11 创建生产定单(物流、公用工程数据采集）流程,生产订单数据采集完成确认,岗位,汇总各生产装置投入/产出、公用工程消耗数据,
