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1、年度绩效考核报告篇1一、项目概况（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。（见附表1）（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。1、项目基本性质：常年项目。2、项目用途：项目实施后能加强我县农产品质量安全监管，保证安全的.农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。3、项目主要内容和涉及范围一是农产品质量安全示范镇建设。涉及局市场信息科、春华镇和金井镇。二是农业投入品保障体系建设。涉及局法规科和全县镇街。三是农产品质量安全追溯体系建设。涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇
2、。四是农产品质量安全示范基地建设。涉及局市场信息科和全县镇街。五是农产品基地自检奖励。涉及局市场信息科和全县镇街。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实分析（包括财政资金、自筹资金等）落实县财政项目资金180万元，自筹777.4万元，总投入957.4万元。其中农产品质量安全示范镇建设，县财政投入20万元，项目单位自筹95万元；农业投入品保障体系建设，县财政投入，10万元，项目单位自筹25万元；农产品质量安全追溯体系建设，县财政投入49.2万元，项目单位自筹32.4万元；农产品质量安全示范基地建设，县财政投入75.8万元，项目单位自筹625万元；农产品基地自检奖励，县财政投入25万元。
3、（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）项目完成总投资180万元，100%完成。（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制定及执行情况）项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一来源采购；农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费；农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设经费为项目建设扶持资金；农产品基地自检奖励为奖励资金。各项目12月均按时完成项目
4、建设，并验收。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析项目实行一把手责任制。局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改,确保了项目按时保质完成。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析20xx年农产品质量安全监管工作力度不断加强，农产品质量安全责任制有效落实，日常监督管理不断强化，整体工作水平不断提升。20xx年农产品农残检测合格率99.6%,比20xx年农残检测合格率97.5%,同比提高2.1%；无公害、绿色食品和有机食品认证有效证书为177个，认证面积和数量位居全省首
5、位；在全省率先建立农产品质量安全监管平台，农产品质量安全溯源体系试点取得成效；“国家级出口食品农产品质量安全示范区”通过20xx年度复检验收；获评“湖南省三品一标示范县”；创建“长沙市农产品质量安全示范镇”9个，全部通过验收。群众对农产品质量安全满意度明显提高，全年没有发生农产品质量安全事故。1、农产品质量安全示范镇建设。春华镇和金井镇有创建方案、常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前两名，同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇。2、农业投入品保障体系建设。项目实施单位（长沙创嘉农
6、业技术服务有限公司）与42家农产品基地签订了农业投入品购销协议，销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格10%20%统一配送至基地。20xx年农业投入品基地配送额为881830元。3、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯平台建设，并投入使用。项目单位（湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司）18家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训，基本能熟悉软件操作。4、农产品质量安全示范基地建设。湖南回龙湖现代农业科技有限公司等13个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地；近年来无农产品质量安全事故；近年来国省市检和县级例行监测均合格；开展农
7、残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训；有自有品牌或包装标识。全部完成项目建设任务。5、农产品基地自检奖励。对长沙金明蔬菜专业合作社等17个农产品基地自检达到200批次以上的予以奖励。五、综合评价情况及评价结论（详见附表2）。项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。年度绩效考核报告篇2一、基本情况（一）纳猛名医工作室项目1、项目概况中医药是我国医学科学的特色，也是中华民族优秀文化的重要组成部分，几千年来为中华民族的繁衍昌盛作出了不可磨灭的贡献，并且对世界的文明进步产生了积极影响。中医药具有适应证广、医疗成本低、易推广应用的突出优势,在农村有着深厚的群众基础。目前在县级医院、乡
8、卫生院、村卫生室形成的三级卫生医疗服务网中得到广泛应用，中医药适宜技术推广工作取得了明显成效，为实现”人人享有卫生保健的初级卫生服务目标发挥了重要作用。我院皮肤科开展将白马水剂开发成治疗皮肤屏障受损的院内制剂的研究。本年度收到10万元，未发生支出。2.项目绩效目标（1）总体目标培养专科人才2名，加强科室科研能力，科研技术达到省内先进水平，让辐射范围内的患者得到物廉价美的优质服务。(2)阶段性目标第一阶段是印证白马水剂对皮肤修复的实际疗效，第二阶段是在有临床经验的基础上逐步推广白马水剂，第三阶段准备申请院内制剂。(二)公立医院改革项目1、项目概况推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生
9、服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的.医疗卫生业务工作，围绕重塑“1235”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。本年度收到项目资金273.25万元，支出273.25万元。2.项目绩效目标(1)总体目标保证县级公立医院综合改革工作顺利推进。(2)阶段性目标县级医院执行药品零差率覆盖率等于100%,公立医院看病成本有所降低，患者满意度290%。(三)食源性疾病监测项目1、项目概况食源性疾病监测的目的是收集
10、食源性疾病信息，分析发病及流行趋势，发现食品安全隐患，及时采取相应的风险管控和监管措施，控制食源性疾病危害。我院作为主动监测哨点医院，主要监测所有发病人数在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴发。通过对个案病例信息的采集、汇总和分析，及时发现聚集性病例，提高食品安全隐患的早期识别、预警与防控能力。监测内容包括病例基本信息、临床症状与体征和饮食暴露史等信息采集。本年度收到项目资金6.05万元，支出6.05万元。2.项目绩效目标。(1)总体目标制定实施方案，明确工作职责。按照要求上报病例，做好标本检验，按照要求保存阳性标本，并送上级复核。(2)阶段性目标病例上报及标本检验上报大于等于120
11、人次，项目验收通过率大于等于90%,重大食品安全发生率等于零，受益对象满意度大于等于80%。(四)全国艾滋病综合防治示范区项目1、项目概况预防艾滋病经性传播已成为我省艾滋病防治工作的重点之一，我省总体艾滋病防治工作属于起步较晚并面临着诸多挑战：防治经费及人力资源匮乏，监测和信息系统尚不完善，高危人群干预措施覆盖范围小，社会歧视较为严重，缺乏非政府组织参与艾滋病防治活动的政策保障、有效参与机制和相关活动。本年度收到项目资金93.99万元，支出93.99万元。2.项目绩效目标(1)总体目标配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，国家和
12、省艾滋病防治条例等政策法规，全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务，推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。(2)阶段性目标CD4检测、病毒量检测大于等于=2291人次，脱失再入组=30人次，新增抗病毒治疗任务完成等于100虬逐渐提高患者生活质量，达到稳定社会持续。患者满意度二80%。(五)新冠病毒疫情防控项目1、项目概况。新冠疫情仍在世界范围内持续流行，今年以来，全国本土疫情发生频次明显增多，疫情波及地区范围较广，尤其是对长三角、珠三角地区，还有京津冀和边境口岸城市等形成了冲击，我国面临“外防输入，内防反弹”的压力不断加大，防控形势更加严峻复杂。本年度收到项目资金281.7848万元,支出281.
13、7848万元。2.项目绩效目标。（1）总体目标为全面贯彻落实“外防输入、内防反弹”的总体要求,加强新冠肺炎疫情防控应急处置能力，有效应对新冠肺炎等呼吸道传染病的发生和流行。（2）阶段性目标及时完成核酸检测设备采购，增加救治床位200张，增加隔离房间91间，完成政府指令性核酸检测任务，疫情防控应急处置能力得到提高。（六）创伤中心、危重孕产妇中心项目1、项目概况。为贯彻落实国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见（国办发201570号），“十三五”国家医学中心及国家区域医疗中心设置规划（国卫医发20173号）及国家医学中心和国家区域医疗中心设置实施方案（国卫办医函20xx45号），进一步完善
14、医疗服务体系顶层设计，优化医疗资源区域布局，我院进行了五大中心建设。本年度收到项目资金200万元，未发生支出。2.项目绩效目标（1）总体目标落实中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知（云办通（20xx）37号）、云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见等文件精神，推进开远市医疗卫生三年行动计划，提升辖区医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康开远建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。（2）阶段性目标建设危重孕产妇中心、创伤中心各一个，辖区居民健康保健意识和健康知识知晓率=80%,患者满意度=80%o（七）项目组织管理情况开远
15、市人民医院关于成立预算绩效评价工作领导小组的通知开人医字20xx86号，成立了以院长为组长，常务副院长、总会计师为副组长，相关职能部门主任为组员的绩效评价小组，下设办公室在预算和经济安全管理办公室，负责日常工作。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围1、绩效评价目的了解我院项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。2.绩效评价对象本次绩效评价涉及项目6个，其中：市级财政支出项目2个，上级转移支付项目6个。3.绩效评价范围本次绩效评价涉及项目6个，其中
16、：一般公共预算支出项目6个。（二）绩效评价工作过程为使绩效再评价工作顺利开展，由预算和经济安全管理办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。三、评价情况及评价结论（一）绩效自评结论开展绩效自评项目数量6个，评价结果为“优”6个，“良”O个，“中”O个，差O个。（二）绩效目标实现情况1、项目1（纳猛名医工作室项目）绩效目标的实际实现情况已派出马颖、王丽艳外出进修，
17、引进先进设备，加强科室临床、科研能力，预计一年内能达到省内先进水平。2 .项目2（公立医院改革项目）绩效目标的实际实现情况医院积极推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作，围绕重塑“1235”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。3 .项目3（食源性疾病监测项目）绩效目标的实际实现情况医院制定了野生菌中毒防控相关制度及预案，制定食源性疾病病例
18、报告管理制度，明确疫情报告人及职责，确保信息上报的及时性和准确性。采取有效措施，按要求完成每年食源性疾病监测任务，对于阳性标本，及时送市疾控复核。对全院职工开展野生菌中毒的临床救治等相关内容的培训，并带领全院职工学习了解相关野生菌防控知识。4 .项目4（全国艾滋病综合防治示范区项目）绩效目标的实际实现情况在市防艾办的统一指导下，制定20xx年工作计划，按时上报工作总结及自查报告。根据中央、省、州级艾滋病防治专项经费及地方配套经费文件制定我院经费使用实施方案，已按要求专款专用。按照要求对艾滋病、性病、丙肝等传染病网络直报。对全院医务人员尤其是新进人员进行艾滋病、性病、丙肝防治及无偿献血知识培训。
19、按要求开展安全套推广工作，每季度按时上报报表。工作中无推诿、拒绝病人情况。按要求实施艾滋病综合防治项目。5 ,项目5（新冠病毒疫情防控项目）绩效目标的实际实现情况医院严格按照上级要求严格按照疫情防控标准建设，及时采购相关设备，积极配合市委市政府及主管部门的工作。6.项目6（创伤中心项目、危重孕产妇中心项目）绩效目标的实际实现情况创伤中心于20xx年9月通过评审，是在原有急诊外科、普通外科、骨科、神经外科、重症医学科等专业学科基础上建立的全方位精准救治体系。承担开远市及附近周边地区因意外突发事件、公共性群体伤害事故等导致的危及生命的人身创伤性疾病的救治任务。危重孕产妇救治中心于20xx年9月通过
20、评审，中心具有较强的专业技术能力，具备羊水栓塞、DIC.妊娠合并急性胰腺炎、脐带脱垂等急危重症能力。2015年05月在红河州内率先将介入治疗技术引入到产科领域，创新性联合多学科应用B超代替DSA（放射性）下进行骼总动脉预置球囊介入技术开展治疗凶险性前置胎盘剖宫产术中大出血，避免了母亲及胎儿暴露在放射线下的伤害，该技术属国内领先水平。四、主要经验及做法医院以三级医院建设为契机，进行“5433”信息化建设，对项目的文件号，资金来源，类款项进行了细化，结合预算管理工具实现了对项目的全生命周期的管理。五、存在的问题及原因分析1、纳猛名医工作室项目因疫情管控等影响，中草药缺货等原因，项目资金一直未使用。
21、2 .国家医疗价格改革后，对医院管理提出了挑战，财政补助不能弥补医疗价格调整带来的亏损。3 .食源性疾病监测项目没有明确的专项资金使用标准。监测任务未能覆盖全院各科室。4全国艾滋病综合防治示范区项目资金到位晚，医院自有资金垫支大。5.创伤中心医师队伍和能力有待提升，完善院内急救流程，缩短患者救治时间，提高救治成功率。六、有关建议无。七、其他需要说明的问题无。年度绩效考核报告篇3一、基本情况（一）单位基本情况郴州市第二人民医院是一所综合功能齐全，专科特色突出，集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型HlNl流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院
22、。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名，截至20xx年底在职职工378人（含7名临聘人员），内设肝病治疗中心（2个病区：肝病一、二科）、结核病诊疗中心（4个病区：结核一、二、三、四科）、感染病诊疗中心（2个病区：感染一、二科）、城东分院、重症监护室（ICU）,内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜（胃镜、肠镜、支纤镜等）、肺功能检查室等辅助业务科室。（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专
23、项资金以外）绩效目标1、单位年度整体支出绩效目标20xx年我院整体支出预算申请11692.79万元，其中基本支出11222.79万元，项目支出470万元。设定整体绩效目标：加大医院提质改造，力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设；继续抓好医疗质量与安全，促进业务提升;强力推进人才队伍建设，培养、引进多学科高素质专业人才。2、市级专项资金绩效目标20xx年我院又申请了市级专项资金两个：业务工作经费350万元，即门急诊医技综合大楼建设经费；运行维护经费120万元，即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标：运行维护经费用于添置设备设施，培训医护技人员，提高救治水平，承担
24、特殊涉毒人员的救治任务；业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。3、其他项目支出20xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况1、工资福利支出1945.09万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。2、对个人和家庭补助支出58.13万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。3、商品和服务支出219.57万元，包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。4.“三公”经费支出。20xx年实际发生“三公”经费0.1万元，其中公务接待费0.1万元，车辆购置及运行费用0万元（医院已无公务用车），无
25、公款出国（境）费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。（二）项目支出情况1、20xx年度市级专项资金分两项：一是业务工作经费350万元，全部支出用于医院门（急）诊医技综合大楼的项目建设；二是运行维护经费120万元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。2、20xx年除市级专项资金以外有两个专项资金：一是公共卫生专项经费234.98万元，全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件预防体系建设，二是公立医院改革专项经费40万元，全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。三、政府性基金预算支
26、出情况我院无政府性基金预算支出四、国有资本经营预算支出情况我院无国有资本经营预算支出五、社会保险基金预算支出情况我院无社会保险基金预算支出六、部门整体支出绩效情况我院20xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标，主要表现在：1、医院购入肺功能仪、呼吸机、全自动分歧杆菌检测仪等多项专用设备，完成了门急诊医技综合楼基础工程建设及部分项目的二次精装修；2、医疗服务质量总体提升，全年无重大医疗事故；3、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修，引进硕士研究生一名。4、艾滋病门诊20xx年在法制管理病人975人，治疗率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒载量检测率97%以上,随访率99
27、%以上。5、城东分院管治病人149人,体检率100%,好转率90%以上，每周三次送药、送标本，接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。同时，医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高,药占比不断下降，病人满意度较高，获得了全市平安医院、文明单位的荣誉称号。七、存在的问题及原因分析20xx年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足，财政按编制数核定人员补助，而医院为满足保障人民健康的需要，招聘了大量编外人员，这部分人员都需要医院自行创收弥补。八、下一步改进措施首先，要提高医疗服务水平，保证医疗服务质量，既要加强硬件投入扩建病区、购买设备，又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。其次，要严控药占
28、比和卫生材料消耗，减少病人的经济负担同时降低医院的医疗成本。九、绩效自评结果拟应用和公开情况本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑，将按照财政有关规定予以公开。年度绩效考核报告篇4一、部门基本情况（一）部门概况1 .部门机构设置和在职人员情况。机构设置：泸西县人力资源和社会保障局设9个内设机构。（一）办公室。（二）政策法规与劳动关系科。（三）规划财务与基金监管科。（四）就业促进与职业能力建设科。（五）职称与事业单位管理科。（六）工资福利科。（七）劳动保障监察科。（八）组织人事科。（九）信访和调解仲裁科。在职人员情况：泸西县人力资源和社会保障局机关实有在职32人，具体为行政人员
29、17人、机关工勤人员4人、事业人员11人。2 .部门职责。（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，提出贯彻执行人力资源和社会保障有关法律法规、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头制定具体实施办法并组织实施；会同有关部门建立高技能人才、农村实用人才培
30、养和激励体系。（四）负责推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策，拟订具体实施意见并组织和监督实施。负责全县企业离退休人员社会化管理工作，负责全县养老、失业、工伤等社会保险待遇领取资格认证工作。逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。拟订社会保险基金支付、管理、运营的贯彻实施办法，对社会保险基金进行监督和管理。指导、监督县域的社会保险工作。会同有关部门实施全民参保计划。（五）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势
31、稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（七）负责深化职称制度改革工作，拟订贯彻专业技术人员管理、继续教育等政策的实施意见并组织实施。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度、职业技能评价政策。（八）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、
32、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。（九）会同有关部门拟订贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。（十）贯彻落实农民工工作政策，并负责拟订相关实施意见，会同有关部门编制农民工工作规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一）完成县委和县政府交办的其他任务。（十二）有关职责分工。与泸西县教育体育局的职责分工。高校毕业生就业政策由泸西县人力资源和社会保障部门牵头，会同泸西县教育体育局等相关部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务
33、工作，由泸西县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责。3 .2020年重点工作。2020年，县人社局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的完成了各项工作任务。一是就业创业工作稳步推进。截至目前，全县城镇新增就业人数3129人，完成州级下达计划数2483人的126.02%；城镇失业人员再就业人数598人，完成州级下达计划数523人的114.34%；就业困难人员就业人数538人完成州级下达计划数471人的114.23虬城镇登记失
34、业率控制在4.2%以内。二是人事人才工作得到较好落实。抓好事业单位人员年度考核和职称申报推荐工作。按照考核内容、标准和干管权限，完成2019年度7291名事业单位工作人员及行政机关（参公）工勤人员的年度考核结果审核备案；切实做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐工作，今年共审核推荐申报专业技术职称评审人员614名，其中：初级135名、中级267名、高级236名，涉及教育、建设、经济、农业、工程等专业技术人才，为我县经济社会全面发展提供重要人才保障。三是社会保障能力和水平不断提高。扩大社会保险覆盖面。进一步巩固扩面成果，以返乡农民工、农转城人员等城镇适龄居民为重点，大力宣传缴费档次、个人账户记录
35、政策和多缴多得、长缴多得的激励机制，积极引导城镇居民早参保、勤续保和选择较高档次的养老保险制度，全面扩大社会保险覆盖面，养老、工伤、失业三险工作进展明显。被征地农民养老保险工作扎实推进。按照泸西县被征地农民参加基本养老保险补助办法的通知精神，贯彻执行各项政策规定，有序推进审核认定工作，足额兑现参保补助资金。目前，全县共有1501户4189名被征地农民已享受到政策实惠。四是劳动者权益保障机制不断完善。截至目前，共接待群众来访IloO余人次，受理来访案件96起，共为1044名农民工追回被拖欠工资1474.46万元；受理劳动人事争议案件44件，不予受理7件，结案43件。（二）部门绩效目标设立情况20
36、20年部门绩效目标设立情况。是自上而下的任务分解通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到各个部门科室或个人，明确要完成整体目标各个部门科室应该承担的职责。这是目前设定绩效目标比较通用的一种方法。可以保持我局自上而下目标方向统一，逐层分解到各个部门科室直至个人，并帮助指导完成目标。这是纵向任务分解，将局机关的整体目标划分为小的、独立的目标。任务目标分解强调上下之间的目标关系和相互责任，实行统一行动达成整体目标。二是个人发展需要制定的任务目标除了完成任务目标，管理者要考虑局机关和个人的发展需求。基本的任务指标是一定必须保证和完成的，如果各个部门科室或个人仍有余力，可以给予设定其他任务或更高调整
37、目标，帮助其能力不断提升，这也体现出绩效管理的实际意义，帮助科室或个人提升业绩水平。(三)部门整体收支情况1.整体收支情况：本年度总收入1691.91万元。其中：一般公共服务支出收入0.19万元，社会保障和就业收入共计1423.75万元，卫生健康共计收入47.91万元，其他节能环保支出收入7万元，住房保障收入32.79万元，农林水收入180.26万元。本年度总支出2058.47万元。其中：一般公共服务支出0.19万元，社会保障和就业支出共计1761.81万元，卫生健康共计支出47.91万元，农林水支出208.76万元，其他节能环保支出7万元，住房保障支出32.79万元。2020年专项资金项目支
38、出1448.66万元。主要资金为中央、省级就业专项资金支出。公用经费支出63.3万元，主要用于单位办公用品购置等支出。“三公”经费支出均为国内接待费，金额为0.74万元，2020年无会议、培训支出。年末结转结余22.18万元，其中财政拨款结转0.02万元，非财政拨款结转为22.16万元，主要为就业专项资金结转。2 .资产情况。2020年资产总额合计529.32万元。包括流动资产114.4万元（货币资金114.4万元），非流动资产414.81万元（固定资产净值414.81万元）。3 .基本支出。基本支出609.8万元，主要用于支出工资福利、办公费、水电费、接待、差旅费等单位保障性支出。4 .项目
39、支出。项目支出1448.66万元，主要用于就业专项资金支出，包括培训费、社保补贴、城镇及乡村公益性岗位补贴、外出务工奖补、建卡户培训期间补贴交通生活费等专项支出。贷免扶补及创业补贴专项工作经费。二、部门绩效自评报告情况（一）绩效自评目的了解2020年度泸西县人社局整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的.问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。（二）绩效自评组织过程（一）前期准备。
40、准备自评资料并保证完整性、及时性、真实性、佐证材料的准备，材料质量等要求。（二）组织实施。包括布置、审核、检查等情况，存在问题及有关意见及建议。（三）分析评价。按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。（三）绩效自评指标体系（详见附件）（四）绩效自评结论泸西县人社局年度工作任务已完成，目标责任的履职情况良好。具体为：2020年度实施项目4个，已完成的项目有4个，分别为：中央就业专项资金；农村劳动力转移就业培训补贴；沪滇劳务协作专项资金乡村公益性岗位补贴；困难职工生活补助及湖北反向农民工求职补贴。具体情况为：1.中央就业专项资金补贴项
41、目，根据红财社发2020）31号文件，非本级财政投入资金400万元；红财社发（2020）74号文件，财政拨款收入360万元。两项资金760万元，主要用于支付乡村公益性岗位补贴、外出务工奖补、建档立卡培训产生的交通生活补贴，截至2020年12月31日，支付补贴资金760万元。2.农村劳动力转移就业培训补贴项目，根据泸开组办便笺（2020）55号文件，上海对口帮扶农村劳动力转移就业补贴资金60万元，截至2020年12月31日，支付农村劳动力转移就业补贴资金60万元。3,沪滇劳务协作专项资金乡村公益性岗位补贴，根据红财农发（2020）25号文件，安排沪滇劳务协作资金140万元，用于支付乡村公益性岗位
42、补贴，截至2020年12月31日，支付乡村公益性岗位补贴140万元。4.困难职工生活补助及湖北反向农民工求职补贴。根据红财建发（2020）27号，财政拨入困难职工生活补助3.9万元、湖北返乡农民工求职补贴3.1万元，截至2020年12月31日，支付补贴资金7万元。三、评价情况分析及综合评价结论泸西县人社局2020年部门整体执行的绩效情况达到预期，2020年泸西县人社局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的完成了各项工作任务。一是就业创业工作稳步推进。截至目前，全县城镇新增
43、就业人数3129人，完成州级下达计划数2483人的126.02%；城镇失业人员再就业人数598人,完成州级下达计划数523人的114.34%；就业困难人员就业人数538人完成州级下达计划数471人的114.23虬城镇登记失业率控制在4.2%以内。二是人事人才工作得到较好落实。抓好事业单位人员年度考核和职称申报推荐工作。按照考核内容、标准和干管权限，完成2019年度7291名事业单位工作人员及行政机关（参公）工勤人员的年度考核结果审核备案；切实做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐工作，今年共审核推荐申报专业技术职称评审人员614名，其中：初级135名、中级267名、高级236名，涉及教育、建设
44、、经济、农业、工程等专业技术人才，为我县经济社会全面发展提供重要人才保障。根据泸西县人社局填报的2020年整体绩效支出自评结果如下：略扣分说明：投入指标（扣分项为在职人员控制率）、过程管理指标（扣分项为三公经费及年初预算调整率）、产出指标（扣分项为任务完成情况及重点工作办结率）三项指标分别扣2分，效果情况指标（扣分项为效益）扣3分。四、存在的问题和整改情况在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性；二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之
45、间相互牵制、相互监督的作用没有发挥良好效果；三是监督考核机制不至I位,单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节；四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。五、绩效自评结果应用通过自评，泸西县人社局部门整体绩效支出较为规范，并对存在问题及时整改，建议财政部门根据评价情况安排次年预算资金。六、主要经验及做法一是梳理单位绩效基础工作进行评价。通过开展单位整体绩效的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展一系列工作。发现单位现有绩效制度基础的不足之处和薄弱环节，通过以评促建”的方式，推动单位如期完成绩效目标制定与实施工作。二是坚持重要性原则。在整
46、体评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及扶贫领域和关键岗位。在建立实施绩效评价的基础上，认真对照，真实完整地反应评价表和评价报告。七、其他需说明的情况随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的.开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。年度绩效考核报告篇5根据区编办关于开展机构编制绩效管理中期检查的通知精神，本单位按照通知精神，对执行机构编制情况进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：一、内设机构情况。按照“三定”规定，本单位内设机构为二科一室，即公司管理科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。20xx年6月根据区委
47、、区政府7号文件精神，组建成立本单位，形成“二块牌子，一套班子”，由于管理范围扩大，职工人数增多，业务量增大，原有的内设机构不适应工作需要，现实际内设机构为六科一室，即：XX管理科、XX执法科、XX开发科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。二、编制落实到人情况。上级主管部门实际下达机构人员编制数是34人，经过机构调整以后，没有增加人员编制数，供销社机关现实有人数为34人，严格按“三定”规定将人员编制落实到人。三、领导职数配备情况。机关现有32人，其中：处级干部6人，科级及以下工作人员24人，工勤人员4人。在领导职数配备问题上，处级干部由上级组织部门考察任命，科级干部我们严格按照职数推荐，事前
48、上报上级组织部门备案后方可任用。四、执行机构编制情况。20xx年6月组建以来，机关工作人员严格遵守“三定”文件。一是在科级干部的任用上，我们严格按照干部任用条件，坚持标准和程序，严格执行审批手续；二是本单位内设机构和工作人员全部实行了网上公开，建立了人员编制管理簿，接受系统内外干部职工的监督；三是我们严格按照“三定”方案，没有越位和缺位情况；四是在内设机构的问题上，重新组建以后，由于管理范围扩大，业务量增加，20XX年经区委、区政府同意后增加了内设科室，本单位一直没有擅自增加内部科室，更没有擅自更改机构名称，挂牌或拆分机构的情况；五是我们每年按照区编委规定的时间、程序和要求进行年检，严格按照区编委批准的机构名称刻制公章；六是在机构编制管理工作中，没有出现群众来信
